КП 03-2014. Издание 1 ЗАО "Воронежстальмост" Система менеджмента качества

КП 03-2014. Издание 1
ЗАО "Воронежстальмост"
СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Система менеджмента качества
Закупки
Карта процесса
Издание 1
Владелец процесса
Согласовал
Согласовал
Утвердил
Начальник ОМТС
В.А.Лункин
Владелец процесса
ТПП
С.В.Гурьев
Владелец процесса
Производства
Ю.А.Бирюков
Генеральный директор
А.В. Боровиков
Введен в действие
взамен КП 04-2012
Дата 09.06.2014
Дата 29.05.2014
Дата 29.05.2014
Дата 29.05.2014
Дата 30.05.2014
Лист 1
Листов 7
Назначение и цель процесса Обеспечение производства материалами в установленные сроки, в полном объёме и требуемого
качества
Владелец процесса Начальник отдела материально-технического снабжения
План
производства
Нормы
расхода
Модель процесса
Док. СМК
Техническая
Спецификация
Ведомость
метизов
Служебная
записка о
применяем.
ЛКМ
Информация о
св. материалах
График ТПП
1. Определение
потребности
материалов
Заявка на
материалы,
заказная
спецификация
Информация о запасах на складах
Информация
поставщику
Договор
2. Работа с
поставщиками
3.Оплата
по
договору
Информация
от поставщика
Материалы,
сопроводит.
документация
Информация о качестве материалов
Счет на
оплату
Платежное
поручение
Приемный акт, сертификат,
идентифицированный материал
4. Прием,
хранение и
выдача
материалов
Материалы, соотв.
НД
(Приемный акт,
сертификат)
Информация о
поступлении
материала
5. Входной
контроль
Материалы,
несоотв. НД
Зарегистрированное
несоответствие.
Акт на брак
Несоответствующая
продукция.
Сопроводительные
документы
6. Управление
несоответствующ.
продукцией,
полученной от
поставщика
Материалы для претензии
7. Претензионная
работа
Претензия
Ресурсы
Лист 2
КП 03-2014. Издание 1
Этапы процесса
Поставщики
Вход
Требования ко
входу
ОГК
1. Техническая
спецификация
на объект.
1. С указанием
марки, материала,
сечения и размеров
ОГТ
2. Техническая
спецификация на
конкретные заказы
(для заказа спец.
металла)
2.С указанием марки,
материала, сечения,
размеров спец. м/п,
кол-ва листов
3.До 18 числа
предшествующего
месяца для заказа на
последующий
ОГК
Цех №1
ОМТС
ОП
3.Ведомость
метизов на заказ
4. Информация о
запасах на складе.
5. Служебная
записка о
применяемых ЛКМ
на объект по
договору
ОГС
6. Номенклатура и
качественные
характеристики
сварочных
материалов.
ПДО
7. График ТПП
Этапы процесса/
Ответственный/
документы,
регламентирующие этап
1. Определение
потребности
материалов
Выход
1.Заказная
спецификация
Начальник ОМТС
СТП МИ 4.9-05
СТП МИ 4.6-02
2.Заявка
Требования к
выходу
1. С указанием НД,
объемов, технических
характеристик
заказанной продукции
Потребители
ОМТС
2. За 30 дней до
начала поставки (на
металлопрокат)
4. До 25 числа
текущего мес. для
заказа метизов на
последующий месяц
5. Материальный
отчет (на начало
месяца)
6.С указанием марки
ЛКМ, схемы окраски,
объёма элементов,
подлежащих окраске
7. За 30 дней до
выдачи в
производство.
8.До 20 числа
предшествующего
месяца.
Лист 3
ОМТС
1. Заказная
спецификация
2. Заявка
1. С указанием НД,
объемов,
технических
характеристик
заказанной
продукции
2. Работа с
поставщиками
3. Информация о
несоответствии
2.
-
ОГБ
4. Платежное
поручение
3.
-
ОМТС
1. Договор
Счет на оплату
1.
-
1. Подписанный,
с заказной
спецификацией,
подписанной
заявителем
Поставщик
2. Письмо,
запрос,
информация
поставщику
2. На официальном
бланке
Поставщик
1. Платежное
поручение
1. Своевременная
оплата
ОМТС
1. Материалы,
соотв. НД
1. Прошедшие
входной контроль
Цеха
2. Информация о
запасах на
складе
2. Достоверная,
актуальная
ОМТС
Начальник ОМТС
СТП МИ 4.6-02
На металлопрокат
подается не
позднее, чем за 30
дней до периода
поставки
ОТК, склад
ОМТС, цех №1
1. Договор
3. Оплата по
договору
Зам. ген. директора по
экономике и
финансам
Поставщик
1. Материалы,
сопровод.
документация
1. В соответствии с
заказной
спецификацией, с
сертификатом
качества
4. Прием,
хранение и выдача
материалов
ОМТС,
цех №1
СТП МИ 4.15-02
Лист 4
КП 03-2014. Издание 1
Поставщики
ОМТС, цех №1
Склад ОМТС, цех
№1, ОТК
Требования ко
входу
Вход
1. Информация о
поступлении
материала
1.
2. Материалы
2. С сертификатом
качества
1. Материалы, не
соотв. НД
2. Акт на брак
-
Этапы процесса/
Ответственный/
документы,
регламентирующие этап
5. Входной контроль
1. С резолюцией
ОМТС
начальника ОТК,
мостовой инспекции
2. Приемный акт
2. Оформленный в
2-х дневный срок
ОГТ, ОМТС
3. Акт на брак
3.
ОГТ, ОГБ
4. Материалы
для претензии
4. Своевременно
подготовленные
5. Информация о
качестве
материалов
5. Ежемесячно для
ОМТС
выбора и оценки
поставщиков, 1 раз в
полгода для анализа
процесса
1. Подготовленная
Поставщик
для замены
2.
-
СТП МИ 4.10-02
6. Управление
несоответствующей
продукцией,
полученной от
поставщика
1.
Несоответствующая продукция
Начальник ОМТС
СТП МИ 4.13-01
ОТК
1. Материалы для
претензии
1. Подготовленные
в срок
7. Претензионная
работа
Потребители
1. Сертификат
Начальник ОТК
1. Идентифицированные
соответствующим
образом
Требования к
выходу
выход
1. Претензия
-
ОМТС
Подготовленная к
сдаче в металлолом.
Резолюция в акте на
брак
Вторсырье
Для использования
для других нужд,
переведенная в
другую категорию
Цеха
Поставщик
Начальник юр. бюро
СТП РИ 4.6-04
Лист 5
Ресурсы
Человеческие: квалифицированный персонал.
Материальные: связь (телефон, факс), расходные материалы
Финансовые: финансы для закупки материалов; зарплата персонала
Инфраструктура: складские помещения, транспорт
Контролируемые параметры процесса
Мониторинг параметров
Наименование параметров
1. Количество заказанного и поступившего
металлопроката,
ЛКМ,
сварочных
материалов
2. Укомплектование
объектов
необходимыми материалами
3. Количество неукомплектованных заказов
(№ заказов) по производству м/к; в/п
4. Количество
забракованного
металлопроката
(ЛКМ,
сварочных
материалов) в процессе производства, с
дефектами (тн)
Осуществляет
Периодичность
Форма регистрации
ОМТС
Ежемесячно
Справка
ОМТС
Ежемесячно
Справка
ОМТС
Ежемесячно
График ТПП
ОТК
Ежемесячно
Справка
Лист 6
КП 03-2014. Издание 1
Критерии результативности процесса
Мониторинг критериев
Наименование критериев
заказов
по
производству
м/к
основными
материалами (по объектам)
Осуществляет
Периодичность
Форма регистрации
ОМТС
Ежемесячно
Сводка
1. Укомплектование
Методика измерения критериев
1. Под основными материалами понимается металлопрокат, сварочные материалы, лакокрасочные материалы (ЛКМ), метизы и
упоры.
2. Процесс результативен, если заказ своевременно укомплектован основными материалами в сроки комплектования МК по
графику ТПП и объемах (в тн.) в соответствии с планом ТПП (99-100%) и не было задержки производства из-за отсутствия
необходимых материалов и комплектующих.
Анализ процесса на результативность
Осуществляет
Данные для анализа готовит
Периодичность
Начальник ОМТС
ОМТС
1 раз в полугодие
Внесение изменений Внесение изменений в настоящую карту процессов производится согласно СТП МИ 4.2.3-01
Рассылка Генеральный директор, зам. генерального директора по экономике и финансам, главный инженер, ОМТС, ПДО, ОГК,
ОГТ, ОГБ, ОТК, ОП, юр. бюро, цех№1, ООК
Лист 7
Нормативные ссылки
СТП МИ 4.6-02-2009
Методика оценки поставщика
СТП РИ 4.6-04-2007
СТП МИ 4.10-02-2007
Порядок организации претензионной работы с
поставщиками
Порядок проведения входного контроля материалов
СТП МИ 8.3-01-2013
Управление несоответствующей продукцией
СТП МИ 4.15-02-2001
Порядок приемки, учета, хранения и выдачи материалов,
инструмента
Управление документацией СМК
СТП МИ 4.2.3-01-2013
Лист 8
КП 03-2014. Издание 1
Лист 9