Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 13 марта 2013 г. N 3810 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИКАЗ от 27 февраля 2013 г. N 96 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.06.2012 N 415 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ" В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Внести в приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 20.06.2012 N 415 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках" (далее - приказ) следующие изменения: 1.1. В приложении к приказу "Ведомственная целевая программа "Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках" (далее - ВЦП) в паспорте ВЦП строку "Объем финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП" изложить в следующей редакции: "Объем финансирования на реализацию Программы на 2012-2014 годы составляет 24170,5 тыс. руб., в том числе 2012 год - 8216,0 тыс. руб.; 2013 год - 7977,25 тыс. руб.; 2014 год - 7977,25 тыс. руб."; 1.2. Абзац 2 раздела 6 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" ВЦП изложить в следующей редакции: "Объем финансирования на реализацию Программы на период 2012-2014 годов составляет 24170,5 тыс. руб., в том числе 2012 год - 8216,0 тыс. руб.; 2013 год - 7977,25 тыс. руб.; 2014 год - 7977,25 тыс. руб."; 1.3. Приложение к ВЦП "Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках" изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему Приказу. 2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра начальника управления развития туризма П.В.Коновалова. 3. Настоящий Приказ вступает в силу после государственной регистрации, со дня официального опубликования и по мероприятиям, предусмотренным к финансированию в 2013 году по ведомственной целевой программе "Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках", распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. Министр А.Ю.Логинов Приложение к Приказу министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 27 февраля 2013 г. N 96 Приложение к ведомственной целевой Программе "Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках" ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ" Цель программы: продвижение туристского потенциала Калужской области на межрегиональном и международном уровнях. N п/п Содержание мероприятия Срок Объем расходов на реализацию, реализации, тыс. рублей годы Всего В том числе 2012 2013 2014 Показатели результативности деятельности Наименование индикатора Единица Значение измерени индикатора я 201 201 201 2 3 4 Задача: популяризация туристского потенциала и информационное обеспечение туристской отрасли Калужской области Оказание государственных услуг по рекламноинформационной деятельности в сфере Количество российских и международных туристических выставок, на которых будет осуществляться организация экспозиции Калужской области Количество пользователей портала туристскоинформационного центра Калужской области (за отчетный год) Количество новых туристских маршрутов Количество новых информационных буклетов и выставочного оборудования (к тематическим выставкам) 2012-2014 гг. 24170, 5 8216,0 7977,2 5 7977,2 5 ед. 11 12 15 тыс. человек 144 180 270 ед. 28 33 34 ед. 12 14 15 туризма государственным автономным учреждением Калужской области по туризму "Туристскоинформационный центр "Калужский край" Итого по программе 24170, 5 8216,0 7977,2 5 7977,2 5 Финансово-экономическое обоснование и расчет средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках" ┌──┬─────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┐ │N │ Мероприятия │Стоимость, │ В том числе (тыс. руб.) │ Расчет средств (тыс. руб.) │ │ │ │ всего ├────────┬────────┬────────┤ │ │ │ │(тыс. руб.)│2012 год│2013 год│2014 год│ │ ├──┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────────────┤ │ │Обеспечение выполнения │ 24170,5│ 8216,0│ 7977,25│ 7977,25│По годам: │ │ │государственных услуг по │ │ │ │ │- заработная плата - 4238,0 │ │ │рекламно-информационной │ │ │ │ │тыс. рублей; │ │ │деятельности в сфере │ │ │ │ │- прочие выплаты (суточные │ │ │туризма автономным │ │ │ │ │при служебных командировках)│ │ │учреждением Калужской │ │ │ │ │- 14,0 тыс. рублей; │ │ │области по туризму │ │ │ │ │- начисления на оплату труда│ │ │"Туристско-информационный│ │ │ │ │(20,2%) - 856,08 тыс. │ │ │центр "Калужский край" │ │ │ │ │рублей; │ │ │ │ │ │ │ │- услуги связи (абон. плата │ │ │ │ │ │ │ │за телефон, межд. связь, │ │ │ │ │ │ │ │мобильная связь, услуги │ │ │ │ │ │ │ │"Астрал", услуги почты) │ │ │ │ │ │ │ │50,0 тыс. рублей; │ │ │ │ │ │ │ │- транспортные услуги │ │ │ │ │ │ │ │130,0 тыс. рублей; │ │ │ │ │ │ │ │- коммунальные услуги │ │ │ │ │ │ │ │(отопление, электроэнергия) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 40,0 тыс. рублей; │ │- арендная плата за │ │пользование имуществом │ │(аренда выставочных │ │площадей) - 300,0 тыс. │ │рублей; │ │- услуги по содержанию │ │имущества (вывоз мусора, │ │текущий ремонт техники, │ │оборуд., автотранспорта) - │ │250,0 тыс. рублей; │ │- прочие услуги (ремонт, │ │наладка охранно-пожарной │ │сигнализации, наем жилых │ │помещений при служебных │ │командировках, сопровождение│ │программного обеспечения │ │(1С:Бухгалтерия), │ │сопровождение │ │информационно-справочных │ │систем, оплата обучения на │ │обучающих семинарах, курсах │ │повышения квалификации, │ │подготовку и переподготовку │ │специалистов, страхование │ │автогражданской │ │ответственности, подписка на│ │периодичную литературу, │ │оплата рекламы, услуги по │ │изготовлению выставочных │ │конструкций) - 1500,0 тыс. │ │рублей; │ │- прочие расходы (уплата │ │платежей, сборов, │ │госпошлины, нотариальные │ │услуги) - 20,0 тыс. рублей; │ │- увеличение стоимости │ │основных средств │ │(приобретение выставочных │ │панелей) - 100,0 тыс. │ │рублей; │ │- увеличение стоимости │ │ │ │ │ │ │ │материальных запасов │ │ │ │ │ │ │ │(канцелярские и │ │ │ │ │ │ │ │хозяйственные товары, ГСМ, │ │ │ │ │ │ │ │запасные части для │ │ │ │ │ │ │ │автомобилей, расходные │ │ │ │ │ │ │ │материалы к оргтехнике, │ │ │ │ │ │ │ │бланки, книги, справочники) │ │ │ │ │ │ │ │- 479,17 тыс. рублей │ ├──┴─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────────────┤ │Итого - задача 1 │ 24170,5│ 8216,0│ 7977,25│ 7977,25│ │ ├────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────────────┤ │Итого │ 24170,5│ 8216,0│ 7977,25│ 7977,25│ │ └────────────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────────────────┘