Объявление об осуществлении закупок товаров: материалы для оргтехники способом запроса ценовых предложений. 1.Учреждение «KEGOC-Сервис» г. Астана, пр. Богенбай батыра, 7. 2.Название осуществляемых закупок товаров: «Материалы для оргтехники». 3.Подробная информация: № Наименование товара Ролики захвата 1 на Canon IR2016J 053E91510 озоновый 2 фильтр XEROX 5915 008R12903 3 отстойник XEROX 7228 ЕдКраткая хар-ка ца Кол-во товара изм. шт шт шт Сроки и условия поставки товара Место поставки товара Сумма, выделенная для закупки в тенге, без учета НДС 4 в течение 15 рабочих дней после получения заявки г. Астана, пр. Богенбай батыра, 7 Учреждение «KEGOCСЕРВИС» 19 767,84 2 в течение 15 рабочих дней после получения заявки г. Астана, пр. Богенбай батыра, 7 Учреждение «KEGOCСЕРВИС» 14 464,28 2 в течение 15 рабочих дней после получения заявки г. Астана, пр. Богенбай батыра, 7 Учреждение «KEGOCСЕРВИС» 16 250,00 4. Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в запечатанном конверте с 09:00 час. 20.05.2010г. до 10:00 час. 31.05.2010 г. включительно, по адресу: г. Астана, пр. Богенбай батыра, 7, каб.238. 5.На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать: 1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика; 2) наименование и почтовый адрес Учреждения, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении о закупках; 3) наименование закупок товаров для участия, в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика. 6. Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков проводится в 10:00 час. 31.05.2010 г., по адресу: г. Астана пр. Богенбай батыра, 7, каб. 238. 7. Ценовое предложение должно включать все расходы, связанные с поставкой товара. 8. Проект договора о закупках с указанием существенных условий прилагается. 9. Договор о закупках заключается в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах. 10. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, скрепленное подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика, которое должно содержать следующие сведения и документы: 1) наименование, фактический адрес потенциального поставщика; 2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров; 3) место и сроки поставки товаров; 4) цену за единицу и общую цену товаров, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товаров; 5) копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика; 11. Любое заинтересованное лицо имеет право присутствовать при вскрытии конвертов. Разрешается аудио- и видеозапись вскрытия конвертов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Уполномоченные представители потенциальных поставщиков имеют право ознакомиться с ценовыми предложениями других потенциальных поставщиков под роспись. 12. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 970-533, 970-116. Приложение: 1. Проект договора о закупках товаров. Договор о закупках товаров г. Астана «____»__________ 2010 г. Учреждение «KEGOC-СЕРВИС», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Егинбаева Б.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, на основании Типовых Правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых национальным управляющим холдингом, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 28.05.2009 г. № 787, Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (протокол от 18.11.2009 г. № 32) и протокола об итогах закупок товаров способом запроса ценовых предложений от _______________ № _______, заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем: Толкование терминов 1. В договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование: 1) «договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Сторонами в соответствии с Законодательством Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки; 2) «цена договора» - сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках договора за полное выполнение договорных обязательств; 3) «товар» - означает материалы для оргтехники, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках договора; 4) «Поставщик» - ____________________________________________, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре, и предоставляющее товары, указанные в условиях договора; 5) «Заказчик» - Учреждение «KEGOC-СЕРВИС». 6) «дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: - договор; - перечень закупаемых товаров (Приложение). 2. Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить товар согласно Приложению к договору, являющемуся неотъемлемой частью договора. 3.Цена договора за товар составляет _________ (___________________) тенге, без учета НДС/в том числе НДС ____________________тенге, и остается неизменной в течение срока действия договора. 4. Поставщик несет все расходы, связанные с поставкой товаров в соответствии с условиями данного договора, включая оплату налогов, пошлин и иных установленных законодательством Республики Казахстан платежей. Порядок оплаты 5.Форма оплаты: по факту поставки товара, в течение 10 (десяти) операционных дней, после подписания акта приема-передачи товара и предоставления счета-фактуры. 6. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет–фактура, расходная накладная и акт приема-передачи товара. Срок поставки товара 7. Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) дней после получения заявки от Заказчика. Обязательства Сторон 8. Поставщик обязуется: 1) Оказать поставку товара надлежащего качества, в полном объеме и в установленный срок в соответствии с условиями договора; 2) Нести полную материальную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору; 9. Заказчик обязуется: произвести своевременную и полную оплату за поставленный товар Поставщиком в соответствии с условиями договора. 10. Заказчик в праве назначить уполномоченных лиц, которые будут совместно с Поставщиком контролировать объем и качество товара и фиксировать выявленные нарушения, согласно Приложению к договору. 11. При надлежащем исполнении Поставщиком своих обязательств по договору Заказчик принимает товар от Поставщика путем оформления акта приема-передачи товара. Ответственность Сторон 12. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств по договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 13. В случае некачественного выполнения Поставщиком своих обязательств по договору, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 10% (десять процентов) от общей цены договора в течение 7 (семи) дней с даты получения письменного требования Заказчика. 14. В случае задержки Заказчиком оплаты по договору, он оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от суммы, подлежащей оплате по договору, за каждый банковский день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от общей цены договора. 15. Оплата сумм пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по договору. Обстоятельства непреодолимой силы 16. Если в период выполнения договора Поставщик в любой момент столкнулся с условиями, препятствующими своевременной поставке товаров Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть подписано Сторонами путем внесения поправки в текст договора. 17. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товар в срок, предусмотренный договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках договора вычитает из цены договора неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента) от цены договора за каждый день просрочки. 18. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий договора Заказчик может расторгнуть договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств: 1)если Поставщик не может поставить товар по заявке в срок, предусмотренный договором, или в течение периода продления этого договора, предоставленного Заказчиком; 2)если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по договору. 19. Для целей договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. 20. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форсмажорных обстоятельств. 21. Заказчик может в любое время расторгнуть договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора. Порядок разрешения споров 22. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по договору или в связи с ним. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Стороны не могут разрешить спор по договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Заключительные положения 23. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения договора в арбитраже, рассматривается экземпляр договора на русском языке. Вся относящаяся к договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям. 24. В случае изменения адреса или реквизитов одной из Сторон, Сторона обязуется оперативно уведомить другую Сторону в письменном виде о соответствующих изменениях. Такое уведомление является неотъемлемой частью договора и вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. 25. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала. 26. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. 27. Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Сторонами в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 28. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года, а в части взаиморасчетов до полного их завершения. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ Заказчик: Поставщик: Учреждение «КЕGОС-СЕРВИС», Республика Казахстан, г. Астана, ул. Богенбай батыра,7 РНН 600700232354 ИИК 000609661 В Филиал АО «АТФ Банк» г. Астана БИК 195301730 Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0003498 от 09.10.2009 г. БИН 010940002357 Директор Директор _________________Б. Егинбаев М.П. __________________ ФИО М.П. Приложение к договору о закупке товаров № _____________ от «___» _________ 2010г. Перечень закупаемых товаров № п\ п 1 2 3 Наименование товаров Хар-ка товара Ролики захвата на Canon IR2016J 053E91510 озоновый фильтр XEROX 5915 008R12903 отстойник XEROX 7228 Ед. изм. Кол-во шт 4 шт 2 шт 2 Цена с/без НДС Сумма с/без НДС Директор Директор _________________ Б. Егинбаев М.П. _______________ ФИО М.П.