Разработка тиражного программно

Проект: «Разработка тиражного программнометодического решения Управление по
целям на платформе 1С:Предприятие 8»
Общество с ограниченной ответственностью
«Волгасофт-проект»
Цели и задачи проекта.
Научно-техническая задача, на решение которой направлен проект:
Проект направлен на решение сложной научно-технической задачи в области
управления социально-экономическими системами. Проблема состоит в том,
что в условиях нарастающей конкуренции во время насыщения рынка, а
также в моменты спада деловой активности и экономического кризиса,
руководители предприятий малого и среднего бизнеса ищут ресурсы для
повышения
эффективности
бизнеса.
Использование
современных
управленческих технологий дает определенный бизнес-эффект, создавая
конкурентное преимущество для предприятия. Персонал любой организации
является безграничным источником повышения эффективности работы
предприятия. Несмотря на кажущуюся очевидность, регулярный менеджмент
в управлении персоналом зачастую отсутствует, а эффективность труда
наемного персонала предприятия остается на большинстве предприятий
невысокой.
Использование
мотивации
затруднено
научно-обоснованных
отсутствием
реальных
теорий
трудовой
инструментов
для
руководителя, позволяющих обеспечить стабильный и предсказуемый
результат. Решением этой задачи может быть использование технологии
Управление по целям.
Таким образом, целью проекта является повышение эффективности
управления персоналом предприятия за счет автоматизации процедур сбора и
анализа данных.
Программно-методическое
управленческая
(бизнеса)
с
решение
технология,
целями
Управление
позволяющая
рядового
по
связать
сотрудника,
а
его
целям
цели
–
это
предприятия
материальную
и
нематериальную мотивацию с его личной эффективностью. Использование
такой технологии на предприятии можно добиться значительного роста
эффективности персонала, роста его мотивации и как следствие роста
эффективности
работы
всего
предприятия.
Технология
учитывает
исследования в области психологии управления, лучшую российскую и
2
зарубежную бизнес практику.
Внедрение управления по целям подразумевает разработку набора целей
(KPI) для каждой должности. Эффективность применения такого подхода
подтверждается на практике большинством предприятий, но сложность
заключается в том, чтобы сбор данных для KPI становится трудоемкой
задачей, требующей множества рутинных операций и неоднозначности
методов сбора такой информации. Решить эту проблему возможно,
используя автоматизированные механизмы сбора и анализа показателей.
Большая часть показателей может быть получена из современных и
популярных учетных бизнес систем (1С:Предприятие, 1С:Бухгалтерия,
1С:Управление
торговлей,
1С:Управление
производственным
предприятием). Кроме того, обрабатывать значительное количество бизнеспоказателей
с
использованием
автоматизированного
инструмента
значительно эффективнее и удобнее.
Информация об инициаторе.
ООО «Волгасофт-проект» - начинающее инновационное предприятие.
Создано в марте 2010 года.
Описание продукции (услуг).
Программно-методическое
решение
Управление
по
целям
на
платформе 1С:Предприятие 8 – это управленческая технология, позволяющая
связать цели предприятия (бизнеса) с целями рядового сотрудника, а его
материальное стимулирование и нематериальную мотивацию с его личной
эффективностью. Использование такой технологии на предприятии можно
добиться
мотивации,
значительного
и,
как
роста
следствие,
эффективности
роста
персонала,
эффективности
роста
работы
его
всего
предприятия. Технология учитывает исследования в области психологии
управления, лучшую российскую и зарубежную бизнес практику.
3
Внедрение управления по целям подразумевает разработку набора целей
(KPI) для каждой должности. Эффективность применения такого подхода
подтверждается на практике большинством предприятий, но сложность
заключается в том, чтобы сбор данных для KPI становится трудоемкой
задачей, требующей множества рутинных операций и неоднозначности
методов сбора такой информации. Решить эту проблему возможно,
используя автоматизированные механизмы сбора и анализа показателей.
Большая часть показателей может быть получена из современных и
популярных учетных бизнес систем (1С:Предприятие, 1С:Бухгалтерия,
1С:Управление
торговлей,
1С:Управление
производственным
предприятием). Кроме того, обрабатывать значительное количество бизнеспоказателей
с
использованием
автоматизированного
инструмента
значительно эффективнее и удобнее.
Основные технические параметры новых видов или качественного
изменения продукции (услуг), появляющихся в результате выполнения
проекта в сравнении с существующими аналогами, в том числе мировыми.
В результате выполнения НИОКР программно-методическое решение
Управление по целям на платформе 1С:Предприятие 8 включает следующие
модули и подсистемы:
•
Подсистема
стратегического
планирования,
создание
модели
эффективности предприятия;
•
Управление целевыми показателями (KPI), задачами и стандартами
деятельности;
•
Управление
компетенциями
(планирование
компетенций
и
отслеживание выполнения плана, проведение аттестаций);
•
Трансформация факта (оперативные учетные данные) в показатели
эффективности из типовых конфигураций «1С:Предприятие»;
•
Разработка подсистемы бизнес-анализа (BI – Business Intelligence);
•
Разработка интеграции с решениями Microsoft;
Разработка
интеграции
с
решениями
на
платформе
4
1С:Предприятие
2.
Интернет-портал, посвященный технологии управления по целям и
решению «Волгасофт:Управление по целям»
3.
Учебно
-
методический
комплекс
«Управление
Методологический блок, посвященный внедрению и
по
целям».
использованию
технологии на предприятии. Основные блоки курса:
•
Введение в управление по целям
•
Показатели эффективности: декомпозиция целей, разработка KPI
•
Управление задачами, исполнительская дисциплина. Организация и
проведение собраний
•
Субъективные оценки в управлении. Организационные стандарты
•
Целевое управление компетенциями в компании. Аттестации
•
Система материальной мотивации. Принципы построения
•
Целевое управление и проектный менеджмент
•
Внедрение системы управления по целям в компании
Таким образом, в результате проекта будет создано новое программнометодическое решение.
Ключевыми отличиями указанного решения являются:
•
Решение создано на самой тиражируемой платформе, что позволит
адаптировать продукт под потребности любого предприятия и настроить
сбор бизнес-показателей из учетных решений 1С:Предприятие (Бухгалтерия.
Управление торговлей, Управление производственным предприятием). Это
позволяет значительно сэкономить на стоимости внедрения технологии и
значительно повысить скорость внедрения.
•
Решение является программно-методическим комплексом, который
включает не только программный продукт, но и курс обучения для
руководителей и пользователей по технологии управления по целям и
программному продукту.
•
Функционал «Волгасофт: Управление по целям» отличается от АС
GOAL в части управления компетенциями сотрудников, интеграции с
5
решениями Microsoft, сервисным функционалом, отчетностью.
Анализ рынка (рынок сбыта, рынок сырья, конкуренты).
1. Ситуация на внутреннем и внешнем рынках, имеющиеся аналоги:
Технология
MBO
относительно
новая
технология
управления
для
российского бизнеса. В большей степени элементы этой технологии
используются в крупном и среднем бизнесе, программные продукты,
используемые для поддержки этой технологии разрабатываются под
потребности конкретных предприятий и не учитывают возможности
тиражирования.
К частично конкурирующим продуктам можно отнести следующие:
- В области управления на основе KPI – Инталев:Навигатор. Система
интегрируется с платформой 1С:Предприятие, но ориентирована на крупные
предприятия. Стоимость решения свыше 60-100 тыс. руб. за рабочее место с
внедрением. Система не ориентирована на создание мотивационных схем и
позиционируется в другой области.
- В области управления потоками задач – система «Мотив». Система
позволяет автоматизировать потоки задач и контроль выполнения проектных
планов. Стоимость решения от 3600 руб. за рабочее место. Система не
ориентирована на создание мотивационных схем и позиционируется в другой
области.
2. Контингент покупателей, предполагаемый объем платежеспособного
рынка
Программно-методическое решение Управление по целям на платформе
1С:Предприятие 8 является тиражным решением, использование которого
направленно на повышение эффективности управления на предприятиях
малого и среднего бизнеса, модернизации системы управления и мотивации
на основе теорий менеджмента - сбалансированная система показателей BSC
(Balanced Scorecard), управление по целям MBO (Management by object),
управление эффективностью бизнеса BPM (BusinessPerformanceManagement).
6
Решение
является
программно-методическим
инструментом,
который
позволяет при незначительных начальных затратах для предприятия малого
и среднего бизнеса и в короткие сроки повысить эффективность управления,
добиться повышения эффективности персонала через изменение системы
мотивации.
Решение
ориентировано
на
неограниченное
количество
предприятий любых форм собственности.
Программно-методическое решение Управление по целям на платформе
1С:Предприятие 8 может использоваться как в хозрасчетных предприятиях,
так и в бюджетных организациях.
Потенциальные потребители – малый и средний бизнес с численностью
персонала от 20-30 сотрудников до 2000 человек. Ограничение по
численности персонала не является значимым признаком. Ключевым
признаком будет высокое проникновение компьютерных технологий в
управление и производственный процесс на предприятии. К потенциальным
потребителям можно отнести практически все хозрасчетные предприятия и
учреждения бюджетной сферы.
Актуальность использования механизмов мотивации персонала на результат
в бюджетных организациях сейчас активно обсуждается на разных уровнях
государственной и муниципальной власти.
Сейчас идет внедрения новой системы оплаты труда (НСОТ) в ряде
бюджетных учреждений. НСОТ в своей основе несет идею повышения
эффективности рабочего процесса в бюджетных организациях. Добиться
этих целей возможно с введением нового механизма перераспределения
ФОТ, т.о. чтобы наиболее эффективный персонал получал оплату труда
выше малоэффективного. В связи с отменой тарифной системы оплаты труда
и при переходе к новой системе оплаты труда в ряде бюджетных учреждений
у руководителей возникнут сложности с определением результата труда
работников. Предлагаемое программно-методическое решение Управление
по целям на платформе 1С:Предприятие 8 позволит решать эти задачи.
Руководители хозрасчетных предприятий, вышедших на определенный
7
уровень
развития,
активно
интересуются
внедрением
системы
сбалансированных показателей, управлением на основе KPI, ищут другие
источники
повышения
эффективности
бизнеса,
что
подтверждается
исследованиями запросов по ключевым сочетаниям в Интернет.
Исследования проводились группой разработчиков.
Программно-методический комплекс Управление по целям позволяет
повысить эффективность бизнеса:
-
Сократить
расходы
за
счет
оптимизации
бизнес-процессов,
организационной структуры и системы бюджетирования.
- Увеличить доходы за счет оптимизации взаимоотношений с клиентами и
контрагентами.
- Повысить эффективность собственной работы за счет сокращения
"текучки" (ежедневного оперативного контроля) в пользу стратегических
задач.
- Повысить управляемость компанией за счет наглядного представления
стратегии
всего
предприятия,
увязанной
с
действиями
отдельных
функциональных подразделений, сотрудников.
- Повысить мотивированность сотрудников для достижения целей компании,
связав стратегические цели компании с системой мотивации.
- Повысить рентабельность своей деятельности, т.к. автоматизация рутинных
процедур описания, формирования отчетов и т.д. позволит сократить затраты
на оплату труда.
- Расширить рамки отраслевой компетенции, изучив опыт предприятий из
различных сфер бизнеса, собранный в библиотеке бизнес-моделей.
- Установить взаимопонимание с клиентом , составив точную и наглядную
модель его бизнеса в самом начале проекта и работая с ней в дальнейшем.
- Увеличить скорость выполнения проектов, что позволит более оперативно
предоставлять клиентам готовые результаты и выгодно отличаться от
конкурентов.
- Получить гарантию строгого соблюдения собственной методологии и
8
технологии работ всеми участниками проекта, предоставления отчетности
клиенту в определенном утвержденном формате.
Программно-методическое решение Управление по целям на платформе
1С:Предпрпиятие 8 будет востребовано по следующим причинам:
- Существующие конкурирующие аналоги неприменимы для малого и
среднего бизнеса;
- Цена ниже практически в 2 с лишним раза, по сравнению с имеющимися
западными и российскими аналогами;
- Продвижение продукта планируется проводить с участием более чем 4000
партнеров фирмы 1С, интерес к системам анализа на платформе
1С:Предприятие сейчас очень высокий.
- Внедрение Программно-методического решения Управление по целям на
платформе 1С:Предпрпиятие 8 позволит предприятиям
- Сократить затраты на подбор, подготовку и переподготовку персонала – на
15 %;
- Увеличить выработку на одного сотрудника – на 24 %;
- Повысить производительность труда сотрудника – до 30 %.
3. Ориентировочные цена и себестоимость (калькуляция в расчете на
единицу продукции), планируемая прибыль на единицу продукта (с
указанием минимальной и максимальной величины).
Программный продукт требует приобретения клиентской лицензии на любой
тиражный программный продукт 1С:Предприятие 8. (1C:Бухгалтерия 8,
1С:Управление торговлей 8, 1С:Зарплата и управление персоналом 8).
На
текущий
момент
на
предконтакте
находятся
2
заявки
по
покупке/внедрению программно-методического решения Управление по
целям на платформе 1С:Предприятие 8 с общим числом автоматизируемых
рабочих мест - 100.
Стоимость базовой поставки программного продукта – 12 000 рублей
Кол-во
9
р/мест
Цена Поставки
Себестоимость
Прибыль на каждый комплект
5
17000
1800
15200
10
30000
2500
27500
20
48000
4000
44000
50
110000
6500
103500
100
200000
8000
192000
250
420000
10000
410000
Оценка коммерческого результата в течение 3-х лет:
Планируемое минимальное количество экземпляров программного продукта
за 1 год работы – 100.
Планируемое минимальное количество проданных клиентских лицензий за
первый год работы предприятия – 400.
Планируемое
минимальное
количество
проданных
экземпляров
программного продута за 2 год работы предприятия -250.
Планируемое минимальное количество проданных клиентских лицензий за 2
год работы предприятия – 800.
Планируемое
минимальное
количество
проданных
экземпляров
программного продукта за 3 год работы предприятия - 400.
Планируемое минимальное количество проданных клиентских лицензий за
первый год работы предприятия – 1000.
4. Схема распространения продукта, способы стимулирования продаж:
Решения на платформе 1С:Предприятие традиционно считаются доступными
как по цене, так и по наличию специалистов и отраслевых решений. Именно
это предопределило выбор платформы.
1С:Предприятие используется более чем на 1 000 000 предприятий,
соответственно, все эти предприятия являются потенциальными клиентами
на использование продукта.
Решение разрабатывается как тиражный программно-методический комплекс
10
и планируется продвигать через партнерскую сеть компании «1С» (более
4000 партнеров), интернет и курсы обучения. Продвижение планируется по
нескольким направлениям:
1.Создание специализированного сайта, посвященного системе управления
по целям, популяризации технологии управления по целям, продвижению
программного продукта.
2.Создание
Интернет-магазина
для
распространения
программно-
методического решения.
3.Создание квалифицированной партнерской сети из числа партнерской сети
1С, обладающей компетенциями консультантов, которые в состоянии
проводить очные курсы обучения у клиентов, адаптировать продукт,
организовывать семинары, посвященные управлению по целям.
4.Организация серии конференций посвященных технологии управления по
целям.
Для мотивации партнеров предполагается давать скидку в размере до 60% от
розничной стоимости ПП.
Все мероприятия по продвижению продукта на рынке и стимулированию
продаж предприятие планирует финансировать из собственных средств.
5. Необходимые мощности и план их создания, приобретаемое оборудование,
производственная кооперация:
Для разработки программно-методического решения Управление по целям на
платформе 1С:Предприятие 8 необходимо оборудование:
- компьютеры – 3 шт.;
- выделенный канал интернет;
Все из вышеперечисленного на предприятии имеется.
Для
производства
тиражного
программного
обеспечения
требуются
комплектующие, находящиеся в свободной продаже в фирме 1С.
№
Материал Цена
1
Коробка для тиражного ПП 30 руб.
2
Регистрационная анкета
10 руб.
11
3
Диск с записью и рисунком 40 рублей
4
Ключ защиты от копирования
ИТОГО
От 1500 до 10 000 рублей
От 1600 до 10100 рублей
6. Методы контроля качества и схема сертификации продукта:
Сертификация в соответствии с требованиями фирмы 1С:Совместимо
Общие требования 1С:Совместимо
(http://www.1c.ru/rus/products/1c/predpr/compat/soft/demand8.htm) :
•Программный продукт, представленный на сертификацию, должен быть
предназначен для тиражного распространения, и не иметь ориентации на
конкретное внедрение. Это означает, что продукт должен продаваться или
быть предназначен для продажи любому юридическому или физическому
лицу, изъявившему желание его приобрести, и может быть внедрен и
использован без помощи специалистов организации-разработчика.
•Продукт должен иметь документацию (руководство пользователя) в
печатном виде. Для продуктов, предназначенных для работы в Интернете и
распространяющихся через Интернет, допускается наличие руководства
пользователя только в электронном виде (без предоставления печатной
копии).
•В руководстве пользователя должно быть в явном виде описано
взаимодействие продукта с «1С:Предприятием».
•Программный продукт должен использовать только документированные
возможности работы с «1С:Предприятием 8».
•Продукт, ориентированный на конечного пользователя, должен иметь
средства установки. Средства установки, при их наличии, должны быть
описаны в документации к программному продукту.
•Использование логотипа «1С» в оформлении программного продукта и
названия «1С» в его наименовании допускается только по специальному
согласованию с фирмой «1С», например, для совместных с фирмой «1С»
разработок. Использование логотипа 1C:Франчайзинг допускается для
12
продуктов партнеров-франчайзи. В случае успешной сертификации фирмаразработчик
имеет
право
использовать
для
оформления
логотип
«1C:Совместимо!».
•При внесении исправлений или изменений в сертифицированный продукт,
связанных с изменениями в законодательстве и исправлением ошибок,
разработчик обеспечивает соответствие измененного продукта требованиям,
предъявляемым
нарушающих
при
сертификации.
В
требования
сертификации,
действие
сертификата.
приостановить
случае
внесения
фирма
Новые
«1С»
изменений,
имеет
редакции
право
ранее
сертифицированных продуктов, отличающиеся по функциональности от
предыдущих версий, должны быть сертифицированы заново.
Финансовый и организационный план.
Стадия разработки продукции по годам реализации проекта:
Последовательность этапов по реализации проекта в первый год работы
предприятия:
•Разработка подсистемы стратегического планирования, создание модели
эффективности предприятия;
•Разработка подсистемы управления целевыми показателями (KPI), задачами
и стандартами деятельности;
•Разработка блока компетенции в продукте Волгасофт:Управление по целям
•Разработка подсистемы мотивации персонала (расчет премии)
•Разработка функционала решения по интеграции с решениями Microsoft,
ориентированных на управление потоками задач и проектный менеджмент
•Разработка функционала по интеграции с типовыми конфигурациями
1С:Предприятие,
•Разработка блока Бизнес-анализа
•Создание WEB-расширения для системы
•Работа над удобством (юзабилити) продукта, переработка интерфейса
•Разработка
учебно-методической
части
Программного
методического
13
решения Управления по целям на платформе 1С:Предприятие 8
В 4 квартале 1 года работы над проектом планируются маркетинговые
исследования рынка потенциальных покупателей, реализация продукции,
продаж автоматизированной системы, пилотных проектов по внедрению.
Все мероприятия планируется выполнять за счет ресурсов предприятия.
Последовательность этапов по реализации проекта во второй год работы
предприятия:
•Тестирование
и
доработка
Программно-методического
решения
на
платформе 1С:Предприятие 8
•Опытная эксплуатация Программно-методического решения на платформе
1С:Предприятие 8. Доработка выявленных неточностей
PR-решения через эл. СМИ, распространение программного продукта через
партнерскую сеть 1С, развитие собственного отдела продаж и реализация
продукции. Все мероприятия планируется выполнять за счет ресурсов
предпрития.
Последовательность этапов по реализации проекта в третий год работы
предприятия:
•Доработка
выявленных
в
процессе
тестирования
Программно-
методического решения Управления по целям на платформе 1С:Предприятие
8 неточностей . Ее Усовершенствование по результатам использования на
предприятиях
•Внедрение Программно-методического решения Управления по целям на
платформе 1С:Предприятие 8 на предприятиях Российской Федерации
Публикация успешных историй проектов на сайте 1С, в электронных СМИ,
продвижение через партнерскую сеть, развитие собственного отдела продаж,
рекомендации клиентов по итогам внедрения
Все мероприятия планируется выполнять за счет ресурсов предпрития.
Количественные результаты.
14
№ п/п
Наименование продукции
Программно-методический
комплекс Управление по
1
целям
на
платформе
1С:Предприятие 8
Характеристика
Единица
измерения
Значение
Количество
функциональных шт
10,00
блоков системы
Реализация продукции
Реализа
№ п/п
Наименование
ция 1-й
продукции
год
(руб.)
Реализация Реализац
2-й
год ия 3-й год
(руб.)
(руб.)
Итого
(руб.)
Программнометодический
комплекс
Управление по целям на
1
платформе
2000000
,00
4600000,00
6800000,0
0
13 400 000
1С:Предприятие 8
Рабочие места
1-й год проекта 2-й год проекта 3-й год проекта Итого
3
6
8
8
Выработка на сотрудника
1-й год проекта 2-й год проекта 3-й год проекта
(руб./чел)
(руб./чел)
(руб./чел)
666 667
766 667
850 000
Итого (руб./чел)
1 675 000
15
Контактные данные: ООО «Волгасофт-проект», начальник отдела маркетинга
Манжина Юлия Александровна, (8442)90-06-20, tkacheva@volga-soft.ru
16