Муниципальная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Муниципальная целевая программа
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Донского сельского поселения Чертковского района Ростовской области
на 2010-2013 годы"
Утверждена Собранием депутатов
Донского сельского поселения
От 28.02.2010 г. № 38
Раздел 1. Паспорт программы
Наименование
программы
Муниципальная целевая программа "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Донского
сельского поселения Чертковского района Ростовской
области на 2010-2012 годы
Основание для
разработки
программы
Постановление Главы Администрации Донского
сельского поселения от 18 февраля 2010 года № 7 "О
разработке муниципальной целевой программы
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Донского сельского поселения
Чертковского района Ростовской области на 2010-2013
годы"
Министерство энергетики, инженерной инфраструктуры
и промышленности Ростовской области, министерство
строительства и жилищного хозяйства Ростовской
области.
Сектор муниципального хозяйства Администрации
Донского сельского поселения
Повышение качества и надёжности предоставления
коммунальных услуг населению, улучшение
экологической ситуации, создание устойчивых и
эффективных механизмов привлечения внебюджетных
источников для модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры.
Государственный
заказчик координатор
Программы
Разработчики
программы
Основная цель
программы.
Основные задачи
программы
- Создание условий для устойчивого хозяйственнопитьевого водоснабжения объектов экономики,
населения, сельского хозяйства, снижение дефицита
водных ресурсов на территории Донского сельского
поселения Чертковского района.
- Соответствие санитарно-гигиеническим нормативам
качества воды основных источников водоснабжения
жителей Донского сельского поселения Чертковского
района
- Повышение качества предоставления коммунальных
услуг;
- Увеличение охвата населения централизованным
Структура
Программы,
перечень
основных
направлений и
мероприятий
водоснабжением;
- Снижение уровня износа объектов сетей
водоснабжения Донского сельского поселения
Чертковского района
Раздел 1. Паспорт муниципальной целевой программы
"Модернизация объектов коммунальной нфраструктуры
Донского сельского поселения Чертковского района
Ростовской области на 2010-2013 годы"
Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование
необходимости её решения программными методами.
Раздел 3. Основные цели и задачи, сроки и этапы
реализации программы, целевые индикаторы и
показатели.
Раздел 4. Система программных мероприятий
Раздел 5.Ресурсное обеспечение Программы.
Раздел 6. Механизм реализации программы и контроль
за ходом её реализации.
Раздел 7. Организация управления и контроль за ходом
реализации программы.
Раздел 8. Оценка социально-экономической
эффективности Программы.
Приложение № 1 "Информация о состоянии системы
водоснабжения Донского сельского поселения по итогам
2009 года".
Приложение №2 "Перечень объектов строительства и
реконструкции в рамках мероприятий, запланированных
к реализации в 2010-2013 г.г."
Программа не содержит подпрограмм.
Мероприятия программы:
Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения
Донского сельского поселения Чертковского района
Ростовской области на 2010-2013 г.г.;
Развитие и модернизация систем водоснабжения
Донского сельского поселения Чертковского района
Ростовской области с высоким уровнем износа;
Сроки реализации 2010-2013 годы:
программы
- первый этап 2010г.
- второй этап 2011г.
Исполнители
программы
- Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Ростовской области,
министерство энергетики, инженерной инфраструктуры
и промышленности Ростовской области;
- Муниципальное образование "Чертковский район";
Объёмы
- Муниципальное образование "Донское сельское
поселение".
2010г. - 1813,0
2011г. – 2392,0
Источники
финансирования
2010 г.- 1813,0 тыс. руб.
За счёт областного бюджета – 1524,7 тыс. руб.
За счёт местного бюджета Донского сельского поселения
- 288,3 тыс. руб.
Процент софинансирования Донского сельского
поселения составляет 15,9% от субсидий Фонда
софинансирования расходов областного бюджета.
2011 г. – 2392,0 тыс.руб.
За счёт областного бюджета – 1939,8 тыс. руб.
За счёт местного бюджета Донского сельского поселения
- 452,2 тыс. руб.
Процент софинансирования Донского сельского
поселения составляет 15,9% от субсидий Фонда
софинансирования расходов областного бюджета.
Ожидаемые
конечные
результаты
-Создание условий для устойчивого хозяйственнопитьевого водоснабжения объектов экономики,
населения, сельского хозяйства, снижение дефицита
водных ресурсов на территории Донского сельского
поселения Чертковского района.
- Соответствие санитарно-гигиеническим нормативам
качества воды основных источников водоснабжения
жителей х.Артамошкин Донского сельского поселения
Чертковского района
- Повышение качества предоставления коммунальных
услуг;
- Увеличение охвата населения централизованным
водоснабжением;
- Снижение уровня износа объектов сетей
водоснабжения хутора Артамошкин Донского сельского
поселения
Раздел 2.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами
Программа разработана согласно предложений администрации
Донского сельского поселения в соответствии с Областной целевой
программой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Ростовской области" на 2010-2013 годы.
Программа направлена на обеспечение надёжного и устойчивого
обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение
сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры,
модернизацию этих объектов за счёт внедрения энергосберегающих
технологий, направленных на разработку и внедрение мер по
стимулированию эффективного и рационального хозяйствования
организаций коммунального комплекса, максимальное использование
всех доступных ресурсов, обеспечение надёжного и устойчивого
обслуживания потребителей.
На территории Донского сельского поселения в 4-х хуторах на
01.01.2010 г. проживает 830 человек. Имеется – 290 личных подсобных
хозяйств.
На территории Донского сельского поселения находится объектов
коммунальной инфраструктуры:
1. Водонапорных башен всего 8 шт. Из них 3 шт. – уровень износа 50%.
Остальные 5 шт. находятся в аварийном состоянии из-за длительного
срока эксплуатации.
2. Артезианских скважин всего -5 шт. 4 из них находятся в рабочем
состоянии. 1 скважина также в рабочем состоянии, но не подключена к
ЛЭП.
3. Перекачивающая станция второго подъёма всего – 1 шт. в аварийном
состоянии, требуется капитальный ремонт.
4. Водопроводные сети всего – 33,9 км. Введены в эксплуатацию в 70-80 -х годах. Капитального ремонта не проводилось. Все в аварийном
состоянии.
В 2007-2008 годах Донскому сельскому поселению оказывалась
областная финансовая поддержка по разработке проектно-сметной
документации по капитальному ремонту сетей водоснабжения
х.Артамошкин, по капитальному ремонту станции второго подъёма
х.Артамошкин. В 2008 году выполнены антитеррористические мероприятия
(ограждение санитарных зон) в х.Артамошкин. За 2007-2009 годы
капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в Донском
сельском поселении Чертковского района не проводилось, но такие
мероприятия намечены на 2010-2011 годы.
В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства
Донского сельского поселения характеризуется неравномерным развитием
коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления
коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.
Причиной возникновения этих проблем являются: высокий уровень
износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая
отсталость, низкая эффективность существующей системы управления в
коммунальном секторе. Высокий уровень износа и технологическая
отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с проводимой в
предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных
финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в
модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению
затрат. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в
последние годы значительно возросла..
Одной из причин высокой степени износа основных фондов
коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных
инвестиционных ресурсов для организации коммунального комплекса. Как
следствие, у организаций жилищно-коммунального хозяйства нет возможности
осуществлять проекты по реконструкции и модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.
Следствием высокого износа основных фондов и технологической отсталости
объектов коммунальной инфраструктуры являются годы строительства этих
объектов 1960-1980г.г., материал – сталь и асбоцементные трубы.
Планово-предупредительный ремонт сетей водоснабжения практически
полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Утечки и
неучтённый расход в системах водоснабжения составляют более 50 процентов.
Как следствие такого положения стало обострение проблемы обеспечения
населения Донского сельского поселения питьевой водой нормативного
качества и в достаточном количестве.
Раздел 3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
Программы, целевые индикаторы и показатели.
Целью Программы является:
- Повышение качества и надёжности предоставления коммунальных услуг
населению, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения
внебюджетных источников в проекты модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры.
- В рамках выполнения Программы будут созданы условия,
обеспечивающие вовлечение частных, в том числе, заёмных средств в
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
- Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат
сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечение
внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной
инфраструктуры.
Программа основана на следующих базовых принципах:
- Финансирование проектов из разных источников, включая привлечение
внебюджетных средств, в т.ч. заёмных;
- развитие различных форм государственно-частного партнёрства с целью
привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов
модернизации коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных
средств в целях снижения рисков инвестирования;
- открытого отбора проектов модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры.
Предполагается решить следующие задачи:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры – бюджетные
средства направляются на выполнение инвестиционных проектов по
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с
реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, а также со
строительством новых объектов для замены объектов с высоким уровнем
износа;
- повышения эффективности управления объектами коммунальной
инфраструктуры – выполнение данной задачи будет обеспечено путём
формирования условий, выполнение которых позволит участвовать в конкурсе
на получение средств из областного бюджета для реализации инвестиционных
проектов;
- важным направлением является: совершенствование системы тарифного
регулирования в коммунальном комплексе – включает в себя разработку
инвестиционных программ комплексного развития коммунальной
инфраструктуры, утверждение тарифов на подключение к коммунальным
сетям.
- ключевым направлением является – привлечение к управлению
объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных
компаний и формирование договорных отношений концессионного типа между
органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса,
что позволит улучшить качество управления, снизить риски частного
инвестирования в коммунальную инфраструктуру;
- привлечение средств внебюджетных источников для формирования
проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе
развития механизмов кредитования инвестиционных проектов модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры;
- привлечение частных инвестиций для модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры, в том числе развития механизмов кредитования
инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры.
Учитывая необходимость привлечения средств из различных
источников, в том числе из бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, в связи с затратностью большинства планируемых
мероприятий и продолжительностью сроков их реализации, необходимо
решать обозначенные выше проблемы программно-целевым методом.
Программные мероприятия будут реализовываться с 2010-2013 годы.
В результате осуществления указанных мероприятий должно быть
достигнуто:
- снижение общего износа основных фондов коммунального сектора;
- увеличение доли внебюджетных источников финансирования в общем
объёме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;
- увеличение доли частных компаний, управляющих объектами
коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и
договоров в 2010-2013 г.г.
Раздел 4. Система программных мероприятий
предоставление субсидий из областного бюджета бюджету Донского
сельского поселения Чертковского района Ростовской области
за счёт средств Фонда софинансирования расходов на капитальный
ремонт сетей водоснабжения на 2010-2012 годы
Таблица №1
(Тыс. рублей)
Объём финансирования
№
п/п
1.
1.1.
1.
1.1.
Главный
распорядитель
Фонд
бюджетных
софинансирования
средств,
Всего
расходов
наименование
областного
инвестиционного
бюджета
проекта
Капитальный ремонт сетей водоснабжения
2010 год
Донское сельское
1813,0
1524,7
поселение
Капитальный
ремонт сетей
водоснабжения
х.Артамошкин
1813,0
1524,7
Донского
сельского
поселения
Итого по 2010 г.
1813,0
1524,7
2011 год
Донское сельское
2392,0
1939,8
поселение
Капитальный
2392,0
1939,8
Средства
местного
бюджета
288,3
288,3
288,3
452,2
452,2
ремонт
перекачивающей
станции второго
подъёма
х.Артамошкин
Донского
сельского
поселения
Чертковского
района Ростовской
области
Итого по 2011 г.
Всего по Донскому
сельскому
поселению
2392,0
1939,8
452,2
4205,0
3464,5
740,5
Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы.
В рамках Программы предусматривается финансирование
мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной
инфраструктуры за счёт средств областного бюджета и местного бюджета.
Объёмы финансирования Программы рассчитаны с учётом затрат,
необходимых для достижения значений целевых индикаторов Программы.
Для достижения цели программы необходимо принять Постановлении
Администрации Ростовской области: " О нормативных финансовых затратах
на капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и правилах
расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели"
Объёмы финансирования Программы приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
Объёмы финансирования программы по источникам и годам
№
п/п
1.
2.
Источники
финансирования
Итого
финансирование
по программе
Областной
бюджет в том
числе:
Областной
(тыс. рублей)
В том числе по годам
Всего
2010
2011
2012
4205,0
1813,0
2392,0
-
3464,5
1524,7
1939,8
-
3.
бюджет
фонд
софинансирования
Местный бюджет
740,5
288,3
452,2
-
Средства местных бюджетов, объёмы и направления финансирования
мероприятий Программы определяются нормативно-правовыми актами
(Постановлением Администрации Донского сельского поселения.
Финансирование программы за счёт средств областного бюджета
осуществляется в установленном порядке через государственных заказчиков
в соответствии с ассигнованиями, утверждёнными областным законом об
областном бюджете.
При изменении объёмов бюджетного финансирования программы
заказчик в установленном порядке уточняет объёмы финансирования за счёт
средств областного и местного бюджетов, а также мероприятия Программы.
Применение программно-целевого метода развития объектов ЖКХ
позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем
коммунальной инфраструктуры в условиях ограниченных финансовых
ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.
Недостаточный уровень развития коммунального хозяйства приводит к
значительным потерям экономики Донского сельского поселения и являетя
одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социальноэкономического развития территории Донского сельского поселения.
Поэтому, совершенствование коммунального хозяйства имеет важное
значение для поселения.
Раздел 6. Механизм реализации программы
Реализация программы осуществляется на основе договоров,
заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с
исполнителями мероприятий программы, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на
конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд.
Финансирование программы за счёт средств областного бюджета
осуществляется через муниципальных заказчиков в соответствии с
утверждёнными ассигнованиями на очередной финансовый год.
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное
формирование рабочих документов: организационного плана действий по
реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов на
исполнение конкретных мероприятий Программы, проектов договоров,
заключаемым государственным заказчиком с исполнителями мероприятий
Программы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий
Программы конкретными исполнителями с определением объёмов и
источников финансирования.
На реализацию мероприятий по капитальному ремонту сетей
водоснабжения х.Артамошкин Донского сельского поселения Чертковского
района и по капитальному ремонту перекачивающей станции второго
подъёма х.Артамошкин Донского сельского поселения Чертковского района
Ростовской области выделяются средства Фонда софинансирования расходов
областного бюджета в виде субсидий бюджетам муниципальных
образований на капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.
Раздел 7. Организация управления и контроль за ходом реализации
программы.
Муниципальные заказчики программы несут ответственность за
качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы,
эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на
реализацию Программы.
Исполнители Программы представляют отчёты о ходе реализации
программных мероприятий в отдел экономики Администрации Чертковского
района до 1 марта года, следующего за отчётным календарным годом.
Отчёт о реализации программы в соответствующем году должен
содержать:
- Общий объём фактически произведённых расходов, всего и в том числе по
источникам финансирования;
- Перечень завершённых в течение гола мероприятий по Программе;
- Перечень не завершённых в течение года мероприятий Программы и
процент их не завершения;
- Анализ причин несвоевременного завершения Программных
мероприятий;
- Предложения о привлечении дополнительных источников
финансирования и иных способах достижения программных целей, либо о
прекращении дальнейшей реализации Программы.
Раздел 8. Оценка социально-экономической эффективности
Программы.
Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться
на основе следующих индикаторов:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества и надёжности коммунальных услуг;
- создание основы для участия частного сектора в фининсировании
проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и
управлении объектами коммунальной инфраструктуры;
- Создание условий для устойчивого хозяйственно-питьевого
водоснабжения объектов экономики, населения, сельского хозяйства,
снижение дефицита водных ресурсов на территории Донского сельского
поселения Чертковского района.
- Соответствие санитарно-гигиеническим нормативам качества воды
основных источников водоснабжения жителей Донского сельского поселения
Чертковского района
- Увеличение охвата населения централизованным водоснабжением;
- Снижение уровня износа объектов сетей водоснабжения хутора
Артамошкин Донского сельского поселения
Глава Донского сельского поселения
М.А.Попов