Приложение 1 - администрации города Россоши
реклама
Приложение к решению Совета народных депутатов городского поселения город Россошь от 29.03.2012 г. № 117 Комплексный инвестиционный план модернизации г. Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области на период до 2015 года (новая редакция) 2 СОДЕРЖАНИЕ ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА ................... 3 ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 6 I. ДИАГНОСТИКА СИТУАЦИИ В МОНОГОРОДЕ ......................................... 9 1. Анализ текущего положения ......................................................................... 9 1.1 Население 9 1.2 Инфраструктура 19 1.3 Природные ресурсы 23 1.4 Экономика 24 1.5 Финансы 31 2. Прогноз развития г. Россошь без реализации Комплексного инвестиционного плана .......................................................... 37 3. Риски устойчивого развития ........................................................................ 40 4. Потенциал развития ...................................................................................... 41 II. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА .................................................. 44 1. Цели и задачи................................................................................................. 44 2. Направления развития .................................................................................. 45 2.1 Модернизация градообразующего предприятия 45 2.2 Диверсификация экономики города 45 2.3 Модернизация инфраструктуры 48 III. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ .................................................................. 49 1. Инвестиционные проекты ............................................................................ 49 1.1 Модернизация градообразующего предприятия 49 1.2 Диверсификация экономики 55 1.3 Модернизация инфраструктуры 75 2. Трудовые ресурсы. ........................................................................................ 82 3. Ресурсное обеспечение мероприятий ......................................................... 84 4. Организационное обеспечение мероприятий ............................................ 91 5. Мониторинг реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации г. Россошь ...................................................................... 96 6. Планируемые результаты ............................................................................. 97 7. Оценка эффективности инвестиционных проектов ................................ 102 IV. ПРИЛОЖЕНИЕ ............................................................................................ .105 Проект соглашения между Россошанским муниципальным районом и городским поселением г. Россошь о сотрудничестве ............. .105 3 ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА Комплексный инвестиционный план модернизации Наименование г. Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области на период до 2015 года Дата принятия Распоряжение администрации городского поселения решения о г. Россошь от 25 ноября 2010 года № 271-р «О разработке разработке КИП Комплексного инвестиционного плана модернизации города Россошь» Основные Администрация Россошанского муниципального района, разработчики администрация городского поселения г. Россошь, КИП Правительство Воронежской области Цели и задачи Цель: устойчивое развитие города Россошь на основе КИП диверсифицированной экономики, использующей конкурентные преимущества города. Задачи: 1. Модернизация градообразующего предприятия; 2. Снижение зависимости экономики города от деятельности градообразующего предприятия; 3. Рост качества жизни жителей города Россошь Стратегические 1. Развитие промышленного производства за счет направления модернизации градообразующего предприятия, создания КИП новых инновационных и развития действующих производств; 2. Диверсификация экономики города на основе реализации инвестиционных проектов в промышленности, в сфере сельхозпереработки, развития малого и среднего предпринимательства 3. Модернизация инфраструктуры города Сроки и этапы Реализация комплексного инвестиционного плана реализации КИП предусматривается в период 2011 – 2015 гг. поэтапно: I этап (2011-2012 гг.) – «подготовительный»: завершение реконструкции и модернизации производства на градообразующем предприятии; - подготовка бизнес-планов и проектно-сметной документации реализации инвестпроектов, оформление заявок. II этап (2013-2014гг.) – «адаптационный» - создание новых производств; - структурная перестройка экономики; - модернизация и развитие инфраструктуры. III этап (2015 гг.) – «роста»: - выход производств на проектную мощность; - рост доходной части бюджета; - инвестиции в социальную сферу 4 Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП В рамках КИП предусматривается реализация следующих инвестиционных проектов и мероприятий: - модернизация ОАО «Минудобрения»; - создание инновационного производства по выпуску многосекционных моноблочных шестеренных насосов (ООО «Технологическая оснастка»); - расширение производства гибкой упаковки и труб полиэтиленовых (ООО «Дельта Пак»); - создание комплексного деревоперерабатывающего производства (ООО «Россошь-Агро»); модернизация производства и инженерных коммуникаций ООО фирма «Молоко»; модернизация транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры; - развитие социальной сферы Ключевые К 2015 году: целевые - 14,7% – доля работающих на градообразующем показатели КИП предприятии от общей численности работников организаций города; - 85% – доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженной продукции собственного производства; - 24,9 тыс. руб. – среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий; - 9,7% – доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства Механизм управления реализацией КИП Управление реализацией плана возлагается на рабочую группу. Руководитель реализации КИП – А.М. Букреев, руководитель департамента экономического развития Воронежской области. Координаторы реализации КИП: Мишанков Ю.В. – глава администрации городского поселения г. Россошь; Квасов В.П. – заместитель главы администрации городского поселения г. Россошь по вопросам градостроительства, земельных отношений и благоустройства. Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов будет осуществляться проектными группами, в состав которых будут входить представители инвесторов, специалисты администрации Россошанского муниципального района, администрации 5 городского поселения г. Россошь, другие участники и представители заинтересованных сторон по проектам. План предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы муниципального и областного управления (законодательные и исполнительные) и организации, имеющие значительные ресурсы для реализации стратегических проектов и программ. Источники и Всего: 7302,7 млн руб., в том числе: объемы финансирования - федеральный бюджет – 347,8 млн руб.; КИП - областной бюджет – 776,8 млн руб.; - муниципальный бюджет – 263,9 млн руб.; - частные инвестиции – 5914,5 млн руб. 6 ВВЕДЕНИЕ Комплексный инвестиционный план модернизации г. Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области на период до 2015 года разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 20.07.1995 г. «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» № 115-ФЗ; Стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, утверждённой законом Воронежской области от 30.06.2010 г. № 65-ОЗ (в редакции закона от 23.12.2011 г. № 207-ОЗ); Программой социально-экономического развития Воронежской области на 2010-2014 годы, утверждённой законом Воронежской области от 24.12.2010г. № 134-ОЗ (в редакции закона от 23.12.2011 г. № 202-ОЗ); Стратегией социально-экономического развития Россошанского муниципального района на период до 2020 года, утверждённой решением районного Совета народных депутатов от 28.10.2011 г.; Схемой территориального планирования Россошанского муниципального района, утвержденной решением районного Совета народных депутатов от 11.02.2011 г. № 270; Программой комплексного социально-экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской области на 2012 – 2016 годы, утвержденной решением районного Совета народных депутатов от 27.12.2011 г. № 321; Стратегией социально-экономического развития городского поселения г. Россошь на период до 2020 года, утверждённой решением городского Совета народных депутатов от 23.12.2010 г.; Генеральным планом городского поселения г. Россошь, утверждённым решением городского Совета народных депутатов от 24.11.2011 г. № 101. При разработке Комплексного инвестиционного плана модернизации учтены основные положения: федеральных, областных и муниципальных целевых программ, региональных адресных инвестиционных программ; национальных проектов; программ (проектов) технического перевооружения и модернизации предприятий г. Россошь; инвестиционных проектов, представленных субъектами малого и среднего предпринимательства г. Россошь, а также предложения, подготовленные специалистами администрации Россошанского муниципального района и городского поселения город Россошь. Главной целью Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Россошь является обеспечение устойчивого развития г. Россошь, предполагающее поддержание условий, при которых город будет способен самостоятельно компенсировать риски внешней экономической среды. В основу Комплексного инвестиционного плана положено следующее видение развития города Россошь. 7 Устойчивое развитие города должно быть обеспечено на основе реконструкции и модернизации градообразующего предприятия, диверсификации экономики города за счет создания новых промышленных производств, развития действующих промышленных предприятий, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также масштабной модернизации инженерной, коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры города. Краткая историческая справка Первое упоминание о Россоши встречается в церковных ведомостях за 1721 год, как о поселении украинских казаков. Происхождение названия «Россошь» связано с местом расположения слободы. Россошью в прошлом называли развилку, которая образуется у места слияния двух рек, или безымянный приток небольшой реки. В начале XIX века Россошь была главной резиденцией семьи Чертковых – крупнейших землевладельцев России. Позднее крупным землевладением при слободе Россошь было имение братьев Плотициных. В 1889 году в Россоши проживало 10990 человек. В слободе насчитывалось 3550 домов. В середине прошлого столетия Россошь была довольно крупным ярмарочным центром. В 1871 году через слободу прошла железная дорога Воронеж - Ростов. До революции в слободе Россошь действовали два небольших частных маслобойных заводика, чугунолитейное предприятие и несколько кустарных кирпичных предприятий. В 1900 году был построен государственный виноразливочный склад. В 1923 году постановлением ВЦИК РСФСР, определившим новые административные границы уездов Воронежской губернии, был образован Россошанский уезд, в связи, с чем Россошь была преобразована из слободы в город и уездный центр. Начало большого строительства в Россоши совпало с началом первой пятилетки. На ее первом этапе в городе были построены окружной Дом Советов, Дом кооперации, гостиница, почтамт, три многоквартирных жилых дома, поликлиника и электростанция, началось строительство крупной птицефабрики. Крупной стройкой в период первой пятилетки в Россоши был кирпичный завод, производительностью 3 миллиона штук кирпича в год. В годы Великой Отечественной войны, в 1942 – 1943 гг. город был сильно разрушен, оккупанты нанесли огромный ущерб городскому хозяйству. Основные производства города были восстановлены в 1944 – 1945 гг. В январе 1968 года город Россошь преобразован в районный центр. Промышленность города была представлена в основном предприятиями, тесно связанными с сельскохозяйственным производством: птицеводческое объединение «Россошанское», пищекомбинат, хлебоприемный пункт, комбикормовый завод. Пищевая промышленность была представлена 8 молкомбинатом. Станция Россошь стала крупным железнодорожным узлом Юго-Восточной железной дороги. Весной 1974 года было начато строительство Придонского химзавода по выпуску минеральных удобрений (ныне – ОАО «Минудобрения»), первая очередь которого была введена в действие в 1979 году. В настоящее время предприятие является градообразующим предприятием города, одним из крупнейших предприятий области и одним из крупнейших предприятий химической промышленности России. Сегодня город Россошь – один из крупнейших городов Воронежской области, административный центр Россошанского муниципального района – самого крупного административного района на юго-западе Воронежской области, территория которого составляет 2371 км2 (4,6 % территории области). Город обладает очень выгодным транспортно-географическим положением. Через него проходит железнодорожная магистраль МоскваВоронеж-Ростов. Автомобильные дороги регионального значения РоссошьАлексеевка, Воронеж-Миллерово, Россошь-Ровеньки, Россошь-Луганск также способствуют расширению экономических связей города. 9 I. ДИАГНОСТИКА СИТУАЦИИ В МОНОГОРОДЕ 1. Анализ текущего положения 1.1 Население Демография. В городском поселении город Россошь на начало 2012 постоянно проживало 62480 человек. Демографическая ситуация в городе характеризуется снижением численности населения и сохраняет общероссийские и общие для области тенденции: низкую рождаемость, высокий уровень смертности, миграционный отток населения. Тем не менее, в г. Россошь демографическая ситуация значительно благополучнее, чем в соседних муниципальных районах и в Воронежской области в целом. Однако численность населения города ежегодно сокращается. Диаграмма 1.1.1 Динамика среднегодовой численности населения 63 62,8 62,8 тыс.человек 62,6 62,4 62,4 62,2 61,99 62 61,9 61,8 61,6 61,6 61,4 61,2 61 2007 2008 2009 2010 2011 Основной причиной сокращения населения является естественная убыль, т.е. превышение числа умерших над числом родившихся. 10 Диаграмма 1.1.2 Естественная убыль населения 800 700 600 500 400 300 641 665 688 662 660 2007 2008 2009 2010 2011 -191 -188 -853 -848 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800 -198 -839 -152 -217 -840 -882 -900 -1000 число родившихся число умерших ▬●▬Естественный прирост (убыль) населения В последние годы в городе Россошь ежегодно рождается в среднем на 20-30 % людей меньше, чем умирает. Снижение темпов естественной убыли населения в последние годы связано с ростом числа родившихся детей (с 10,5 промилле в 2007 году до 10,6 промилле в 2011 году). Смертность за последние 5 лет снизилась незначительно: с 13,7 промилле в 2007 году до 13,6 промилле в 2011 году. Диаграмма 1.1.3 Коэффициент естественного прироста (убыли) населения 14 12 10 8 10,5 10,7 11,2 2007 2008 10,5 10,6 2009 2010 2011 - 2,5 -3,1 -3,0 -13,6 -13,6 -13,6 6 4 2 0 -2 -4 - 3,7 -3,5 -6 -8 -10 -12 -13,7 -14,2 -14 -16 коэффициент рождаемости коэффициент смертности ▬●▬Коэффициент естественного прироста 11 Отрицательный естественный прирост населения по причине низкой рождаемости и высокого уровня смертности характерен, практически для всех городских округов и муниципальных районов Воронежской области. Так, в 2011 году из 34 городских округов и муниципальных районов региона убыль населения была зафиксирована в 33 (за исключением городского округа город Воронеж). При этом в г. Россошь коэффициент естественного прироста существенно ниже среднеобластного (в 2011 году на 4,1 процентных пункта). Общая численность жителей любой территории помимо естественного движения определяется направлениями и объемами миграционных потоков. На увеличение темпов сокращения жителей города в 2009-2011 годах повлиял механический отток населения. До начала кризисных явлений в экономике страны в город в среднем ежегодно прибывало 1152 и уезжало 1144 человек. В период кризиса миграционная активность населения в целом снизилась, однако число выезжающих превысило прибывающих, что повлияло на сокращение числа жителей города. Диаграмма 1.1.4 Механический прирост (убыль) населения 1300 1150 1330 1295 1000 1074 850 700 762 786 550 400 250 186 100 -50 -120 -200 -138 -155 -136 -350 -500 -650 -900 -800 -950 -1109 -1100 -941 -1194 -1196 -1250 -1400 2007 2008 2009 2010 число прибывших число выбывших ▬●▬Механический прирост (убыль) населения 2011 Особенности естественного и механического движения населения определяют половозрастной состав жителей города. Возрастная структура населения города Россошь относится к регрессивному типу, закрепляя тенденцию сокращения населения: высокую долю занимают лица старше 12 трудоспособного возраста (22,0 % на начало 2012 года), при этом доля лиц младше трудоспособного возраста составляет 14,6 %. Доля женщин в структуре жителей города на начало 2012 года составила 54,7 %. Доля женщин ежегодно увеличивается в среднем на 0,1 % вследствие более высокой продолжительности жизни. Диаграмма 1.1.5 Соотношение женского и мужского населения проценты 55,0 54,2 54,7 54,5 54,3 54,2 50,0 45,9 45,8 45,7 45,5 45,3 45,0 40,0 2007 2008 женщины 2009 2010 2011 мужчины Здравоохранение. Россошанское муниципальное здравоохранение района представлено МБУЗ «Россошанская ЦРБ» и МБУЗ «Россошанская стоматологическая поликлиника». Центральная районная больница – современное лечебное учреждение с развитой сетью служб, оснащенное необходимой современной лечебно-диагностической аппаратурой. В структуру ЦРБ входят: – центральная районная больница, – две участковые больницы, – 35 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 амбулатории. В здравоохранении города работают 1300 человек, из них 189 человек – врачи и 640 медицинских работников среднего звена. Кроме того, на территории города Россошь функционируют 9 амбулаторно-поликлинических учреждений других форм собственности. Общее состояние объектов здравоохранения находится в удовлетворительном состоянии. Некоторые из объектов требуют проведения текущего ремонта. Необходимо дальнейшее обновление и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. 13 В ЦРБ отмечается ежегодный рост объёмов оказываемой медицинской помощи, как стационарных, так и амбулаторных и стационаро-замещающих видов медицинской помощи. При этом имеющихся площадей и помещений поликлиники и хирургического корпуса ЦРБ для удовлетворения растущей потребности в объемах амбулаторной и стационарной медицинской помощи хирургического профиля недостаточно. Одной из первоочередных задач является строительство хирургического корпуса на 120 коек в г. Россошь, Проектно-сметная документация готова и полностью прошла экспертизу. Для оздоровления работников ОАО «Минудобрения» и членов их семей действует на территории города профилакторий, в летнее время в нём отдыхают и лечатся дети. Также для укрепления здоровья населения города используются два спорткомплекса, один из которых с плавательным бассейном, ледовый дворец, стадионы, завершается строительство ещё одного спортивнооздоровительного комплекса. Образование. Система общего образования города Россошь представлена 13 муниципальными общеобразовательными школами, в том числе 12 средних школ. В городе Россошь имеется школа-интернат. По комплексному проекту модернизации образования Воронежской области ежегодно из федерального бюджета выделяются средства на проведение ремонтных работ и материально техническое обеспечение россошанских школ. В 2011 году благодаря участию в реализации проекта модернизации общего образования на эти цели получено 15,8 млн рублей. В системе профессионального образования города Россошь действует 8 высших учебных заведений, 3 средних специальных учебных заведения, 2 профессионально - технических училища. Дополнительные образовательные услуги оказывают 4 учреждения дополнительного образования. Для оздоровления детей в летний период действует детский оздоровительный лагерь «Берёзка». В системе дошкольного образования города функционирует 17 учреждений, рассчитанных на посещение 2706 детей. Общая численность педагогических работников в сфере дошкольного образования составляет 368 человек. В последнее время, в связи с ростом рождаемости, ситуация с обеспеченностью детей дошкольными образовательными учреждениями сохранялась достаточно острой. В целях ликвидации очередности в детские дошкольные учреждения в 2011 году были открыты четыре дополнительные группы в детских садах города. В этих целях была проведена реконструкция помещений детских садов. В результате чего было создано в городе 280 дополнительных мест и ликвидирована очередь в детские дошкольные учреждения детей с трёх лет. Большая работа по предоставлению дополнительных мест будет продолжена и в 2012 году. Запланирован перевод паспортно-визовой службы из детсада №10, реконструкция 14 и открытие трёх групп на 75 мест; ремонт и открытие двух групп на 50 мест в детсаду №21. Несмотря на большую работу, проводимую в сфере образования, имеется ряд «болевых точек», которые требуют поэтапного решения. Это: необходимость ремонта и замены мягкой кровли; расширение сети дошкольных образовательных учреждений; приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему законодательству РФ; улучшение материально-технической базы; выполнение противопожарных и защитных мероприятий; увеличение заработной платы. Культура и спорт. На территории города функционирует 7 библиотек, 3 клубных учреждения, детская школа искусств. Различными видами творчества в городе занимается более 1000 детей. Более 150 ребят до 14 лет занимаются в детских творческих коллективах районного Дома культуры и городского Дома культуры им. Милованова. Развитие культурно-досуговых учреждений сдерживается нехваткой технического оснащения. Остается актуальной проблема пополнения учреждений квалифицированными специалистами: хореографами, хормейстерами, руководителями духовых оркестров, режиссерами. Единственный в городе кинозал городского дома культуры рассчитан на 300 мест и нуждается в значительных капитальных вложениях для модернизации. На решение данной проблемы направлено строительство молодёжного центра в г Россошь с театрально-концертным комплексом и многочисленными помещениями для занятий в клубах по интересам и любительских объединениях. Завершение строительства и ввод объекта планируется в первом полугодии 2012 года. В городе действуют 25 спортивных сооружений, в том числе три спорткомплекса, детская спортивная школа, ледовый дворец, два стадиона, трасса для мотогонок. С каждым годом растет количество людей, постоянно занимающихся физической культурой и спортом. Если в 2008 году организованными формами физической культуры занималось 17,2 % от всего населения, то в 2011 году – более 20 % населения города. На базе муниципального общеобразовательного учреждения СОШ №5 открыт специализированный спортивный класс по хоккею с шайбой. На протяжении десятков лет проводится круглогодичная спартакиада среди школьников Россошанского района. Ведётся работа по совершенствованию материально-спортивной базы. На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Строитель» построен скалодрома. Имеющаяся трасса для мотокросса отвечает самым современным требованиям. На территории города ежегодно вводятся спортивные городки. Завершается строительство спортивно- 15 оздоровительного комплекса, первая очередь которого была сдана в 2011 году. Среди задач, требующих решения в сфере культуры и спорта стоят: повышение оплаты труда работникам учреждений культуры и спортивным тренерам; расширение и повышение качества услуг; стабильное финансирование комплектования книжных фондов; развитие народного художественного творчества; популяризация здорового образа жизни; сохранение народных фольклорных традиций; развитие международных культурных связей; укрепление кадрового потенциала. Трудовые ресурсы. Из общей численности населения города Россошь 38,8 тыс. человек, или около 62 %, составляет население трудоспособного возраста. Именно данная возрастная категория формирует около 90 % трудовых ресурсов города и около 5 % приходится на пенсионеров и подростков, занятых в экономике города, а также внешних трудовых мигрантов. Начиная с 2008 года, отмечается снижение численности населения трудоспособных возрастов. В 2009-2011 гг. данное сокращение составляет около 180-200 человек (или 0,3 %) ежегодно и в последующие годы прогнозируется нарастание данного сокращения. В возрастной структуре населения города доля лиц в трудоспособном возрасте за последние пять лет сократилась на 1,8 % и одновременно удельный вес лиц старше трудоспособного возраста, вырос на 1,0 % (с 12,4 % до 13%). Несмотря на рост рождаемости в последние годы доля лиц моложе трудоспособного возраста в возрастной структуре населения города не увеличивается. Диаграмма 1.1.6 Возрастная структура населения, % 100% 20,1 20,2 20,7 20,4 20,6 64,5 64,3 62,7 65,4 65,3 14,4 14,4 14,3 14,2 14,1 2007 2008 2009 2010 2011 80% 60% 40% 20% 0% старше трудоспособного возраста в трудоспособном возрасте моложе трудоспособного возраста 16 Таким образом, в среднесрочной перспективе тенденцию сокращения трудовых ресурсов города переломить не удастся. Миграционный приток в прогнозируемых объемах не сможет остановить процесс старения населении и сокращения числа трудовых ресурсов. Кроме того, молодежь и трудоспособное население выезжает в другие регионы в целях получения образования и поиска работы. На рынке труда в течение 2009-2011 годов по г. Россошь удалось сдержать регистрируемую безработицу в пределах 0,5-0,8 % и избежать массовых высвобождений работников предприятий. По состоянию на 01.01.2012 года в качестве безработных в городе зарегистрировано 155 человек, или 0,5 % экономически активного населения. Диаграмма 1.1.7 Распределение работников по отраслям обрабатывающие производства торговля 3280 3140 2240 строительство 2440 1972 1038 428 15 5790 7230 предоставление социальных услуг транспорт и связь образование здравоохранение распределение газа и воды финансовая деятельность сельское и лесное хозяйство В структуре занятости наибольшее число работников приходится на обрабатывающие производства (7230 человек) и торговлю (5790 человек). В строительстве, предоставлении социальных услуг, транспорте и связи (2440, 3140, 3280 человек соответственно). В образовании и здравоохранении занято соответственно 2240 и 1972 человек. В организациях, занимающихся производством и распределением газа и воды, занято 1038 человек. Меньше всего жителей города занято в сфере финансовой деятельности и в сельском и лесном хозяйстве (428 и 15 человек соответственно). За последние 5 лет в структуре занятости населения увеличилась доля занятых в обрабатывающих производствах (с 23 % в 2007 году до 26 % в 2011 году). В сфере оптовой и розничной торговли уменьшается число занятого населения (с 22 % в 2007 году до 21 % в 2011 году). Уменьшение занятого населения также наблюдается в образовании – на 8 % и на транспорте и связи – на 1 %. Высвобождающиеся работники перераспределяются в организации обрабатывающих видов экономической 17 деятельности, в строительство и в сферу прочих социальных и коммунальных услуг. Общая численность работников организаций и предприятий города на начало декабря 2011 года оценивается в 27540 человек. Общее сокращение числа работников к уровню докризисного 2007 года составляет 1130 человек, или 3,9 %. Диаграмма 1.1.8 Динамика структуры занятости по формам собственности 100% 80% 72,2 72,4 12,7 12,6 15,1 15,0 2007 2008 60% 78,1 78,0 78,2 13,0 13,1 13,0 8,9 8,9 8,8 2009 2010 2011 40% 20% 0% частный сектор муниципальный сектор государственный сектор Распределение занятых по формам собственности отличается высокой долей занятости в частном секторе (78,2 %). На муниципальный сектор экономики приходится 13 % общей численности работников, на государственный – 8,8 %. Последние годы отмечается системное сокращение доли государственного и муниципального сектора. Происходит дальнейшее перераспределение работающего населения в частный сектор. Его доля за последние годы увеличилась на 9,6 %. Денежные доходы. Основную долю в структуре денежных доходов населения занимает заработная плата. По уровню оплаты труда в рейтинге городов Воронежской области г. Россошь традиционно занимает 4 место (после городов Нововоронеж, Лиски и Воронеж). В 2011 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям города Россошь составляла 17,3 тыс. рублей и выросла к уровню предыдущего года на 14,6 %, что и по темпам роста 18 и по абсолютному значению незначительно отстает от среднеобластных показателей. Несвоевременности выплаты заработной платы в городе не отмечалось. Диаграмма 1.1.9 Динамика среднемесячной заработной платы 20 18,1 17,3 тыс. рублей 15,8 15,1 15 10 12,6 11,6 13,9 12,9 9,6 8,2 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 Среднемесячная зарплата по Воронежской области Среднемесячная зарплата по городу С начала 2010 года в городе Россошь, как и в Воронежской области, в целом, обеспечивается постепенное восстановление денежных доходов населения. В среднем по году рост реальных доходов населения оценивается 109,7 % (в целом по области – 105,2 %). Позитивная динамика повышения уровня доходов населения обеспечивается, прежде всего, на основе роста реального содержания заработной платы. Заработная плата, по оценке в 2012 году, к уровню 2011 года вырастет на 10 % и составит 19,0 тыс. рублей. Повышение средней заработной платы в реальном секторе экономики обеспечивается за счет роста объемов производства, расширения масштабов государственной поддержки вложений в основной капитал, модернизации и диверсификации производства, оптимизации численности работников, легализации теневой заработной платы, усиления трудовой мотивации, развития системы социального партнерства. Повышение заработной платы работников бюджетной сферы достигается на основе развития внебюджетных источников финансирования, а также продолжения и развития опыта реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования и здравоохранения. 19 Задачи развития занятости, в значительной степени определяющей уровень доходов населения, решаются в рамках программы экономического и социального развития Россошанского муниципального района, муниципальной программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Россошанского муниципального района, а также приоритетных национальных проектов в сфере жилищного строительства и АПК. Кроме того, город активно участвует в областных и региональных ведомственных целевых программах социальной направленности. 1.2 Инфраструктура Транспортная инфраструктура. Город Россошь имеет достаточно благоприятное транспортное положение. Через город проходит железная дорога Москва-Ростов. В черте города расположена железнодорожная станция. Вдоль юго-восточных границ района проходит автодорога федерального значения Москва-Ростов. В Воронеж и населенные пункты района ходят регулярные автобусные рейсы. Транспортная инфраструктура города также достаточно хорошо развита. Большинство улиц заасфальтировано. К недостаткам системы улично-дорожной сети города следует отнести: – перегруженность улиц идущими через город транспортными потоками из юго-восточных районов области; – отсутствие транспортной развязки со старой чертой города; – несоблюдение красных линий при застройке; – отсутствие тротуаров на некоторых участках; – недостаточное количество мест для постоянного и временного хранения автомобилей. Транспортная пассажирская связь осуществляется автобусами и маршрутными такси. При этом автобусный парк города сильно изношен и требует обновления и расширения. Также необходима реконструкция сети движения пассажирского транспорта с устройством разворотных и посадочных площадок и строительство автомобильной дороги «Восточный обход г. Россошь» (8,623 км). Коммунальная инфраструктура. Жилищный фонд городского поселения город Россошь составляет 1272,4 тыс. кв. метров, из них 56 % жилья построено свыше 35 лет назад. В результате проведенного осмотра многоквартирных домов комиссией по рассмотрению вопросов о необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилищного фонда г. Россошь были сделаны заключения о необходимости проведения капитального ремонта в 298 многоквартирных домах, что составляет 86 % от общего количества многоквартирных домов. 20 В 2002 году администрацией города Россошь в соответствии и на основе требований Подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации на 2002-2010 годы», Федеральной целевой программы «Жилище», утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.11.2001 г. №797, а также постановления администрации Воронежской области от 03.07.2002 г. №620 «Об основных направлениях реформирования ЖКХ» разработана и утверждена «Программа реформирования и модернизации жилищнокоммунального комплекса города Россоши на период 2002-2010 годов». Целенаправленная и планомерная работа администрации города по реализации данной программы позволила: провести демонополизацию жилищно-коммунального хозяйства города; довести с 2005 года оплату жилищно-коммунальных услуг населением до 100 % экономически обоснованных тарифов и ликвидировать тем самым дотационность предприятий ЖКХ; к 2007 году ликвидировать перекрестное субсидирование при формировании тарифов на коммунальные услуги; обеспечить социальную защиту населения с низкими доходами при переходе на полную оплату ЖКУ путем предоставления субсидий; перейти с 2007 года к предоставлению субсидий путем перечисления денежных средств на персонифицированные счета граждан; внедрить частные формы хозяйствования ЖКХ. Успешная реализация мероприятий этой программы позволила выполнить все необходимые условия, предусмотренные ст.14 Федерального закона от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», что, в свою очередь, дало возможность привлечь значительные денежные средства Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета. Ни один район Воронежской области не получил столько денежных средств, сколько их получил город Россошь. В рамках региональной целевой адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Воронежской области» в г. Россошь за период 2008-2011 гг. освоено 196,1 млн рублей на ремонт 139 многоквартирных домов, что позволило улучшить жилищные условия 14592 человекам, проживающим в многоквартирных домах. В 2011 году по данной программе на 15 многоквартирных домах был произведен ремонт кровли, внутридомовых сетей, установлены общедомовые приборы учета ресурсов. Объем финансирования составил – 12,8 млн рублей. В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Воронежской области» за период 2008-2011 гг. в Россошь освоено 343,4 млн рублей. В новые квартиры переселены 307 семей из 39 многоквартирных аварийных домов. 21 Всего из Фонда содействия реформированию ЖКХ и регионального бюджета за четыре последних года на капитальный ремонт домов и переселение граждан из ветхого жилья привлечено 539,5 млн рублей, что равняется трем годовым бюджетам города Россошь. В 2011 году по данной программе 45 семей из 5-ти аварийных домов получили благоустроенное жилье. На эти цели было выделено 48,0 млн рублей, в том числе 12,7 млн рублей из бюджета города. Инженерная инфраструктура. Водоснабжение. Водопроводное хозяйство включает в себя: один водозабор со станцией второго подъема, 30 артезианских скважин, сети и водоводы общей протяженностью 178,2 км. Общая производительность водозабора и скважин составляет 22 тыс. куб. м/сутки. Качество питьевой воды соответствует установленным нормам. Водоснабжение осуществляется бесперебойно и круглосуточно. В городском поселении город Россошь оборудование жилищного фонда водопроводом и системой водоотведения составляет 98 %, но наряду с благоустроенным жильем имеется частный сектор, 15 % которого не подключены к централизованной системе водоснабжения. В целях обеспечения жителей частного сектора централизованным водоснабжением администрацией городского поселения город Россошь в период 2010-2011 годов в рамках реализации муниципальной целевой программы «Модернизация инженерной инфраструктуры водоснабжения» были проведены работы по строительству водопровода протяженностью 8,3 км. Учитывая, что эксплуатация объектов и сетей водоснабжения производится с начала 50-х годов прошлого века, износ основных фондов составляет более 60 %. За счёт средств городского бюджета была разработана проектно-сметная документация на реконструкцию водопроводных сетей для включения в областную целевую программу «Чистая вода Воронежской области»: - вынос 1-й и 2-й ниток водовода от водозабора до ул. Ростовское шоссе; - реконструкция 2-й нитки водовода от ул. Ростовское шоссе до ул. Льва Толстого. В настоящее время повышаются требования к водопроводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, к системам сигнализации диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, кроме того, развитие экономики города приводит к увеличению объемов потребления, для решения которых необходимы значительные средства. Водоотведение. Система водоотведения включает в себя: биологические очистные сооружения производительностью 26 тыс. куб. м/сутки, канализационные сети протяженностью 131,7 км. В настоящее время в городском поселении город Россошь очень остро стоит проблема износа канализационных сетей, который составляет 60-80 %. 22 90 % частного сектора не подключены к централизованным канализационным сетям и используют локальные системы водоотведения, что приводит к дополнительному сбросу значительного количества загрязняющих веществ в сети канализации. Для упорядочивания слива фекальных стоков из локальных систем водоотведения администрацией городского поселения город Россошь разработана проектно - сметная документация на строительство станции приёма, доработки стоков на одну автомашину производительностью 192 м3/сутки для включения в областную целевую программу «Чистая вода Воронежской области». В рамках целевой программы за период 2008-2011годы для улучшения качества услуги по водоотведению построен напорный канализационный коллектор от КНС «Главная» до очистных сооружений протяжённостью 7,6 км. Электроснабжение. Электроснабжение потребителей города Россошь осуществляется от распределительных сетей 10/6/0,4 кВ протяженностью 449,8 км. Электрические нагрузки городских потребителей покрываются от двух подстанций 110/35/10/6 кВ и 110/10 кВ. Распределение электроэнергии по городу производится через 244 трансформаторные подстанции единичной мощностью от 100 кВА до 1000 кВА. Электроснабжение всех потребителей города осуществляется на напряжении 6 и 10 кВ. Муниципальная электрическая подстанция 110/10 кВ мощностью 2х10 МВА, снабжающая электроэнергией город, не имеет резерва по мощности. Для перспективного жилищного строительства и развития промышленной площадки необходима ее реконструкция. В настоящее время износ электрических сетей составляет более 50 %, а местами и более 70 %, поэтому необходима реконструкция ВЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ по улицам города. Для улучшения качества напряжения необходимо строительство дополнительных трансформаторных подстанций. За 2010-2011 годы в городе было реконструировано и построено электрических сетей 8,5 км и выполнен монтаж 6 трансформаторных подстанций. Теплоснабжение. Теплоснабжение г. Россошь обеспечивается от 20 котельных через тепловые сети протяженностью 96,2 км. Индивидуальные жилые дома обеспечиваются теплом от индивидуальных теплогенераторов, работающих на природном газе. Магистральные тепловые сети – двухтрубные. Схема теплоснабжения – открытая. Тепловые магистральные и внутриквартальные сети – подземные, проложенные в каналах, частично надземные. Режим работы тепловых сетей: для систем отопления – круглосуточный в период отопительного сезона; для систем горячего водоснабжения – круглогодичный и круглосуточный. В настоящее время износ сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения составляет более 50 %, а местами и более 70 %, поэтому необходима их реконструкция. 23 Актуальной остается проблема улучшения теплоснабжения жилищного фонда микрорайона ул. Линейной и социально-значимых объектов: узловая больница и общеобразовательная школа № 39, для чего необходимо строительство блочной газовой котельной мощностью 5,6 МВт на ул. Линейной. Для улучшения качества услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению за 2010-2011 годы построено тепловых сетей с ППУизоляцией протяженностью 13 км, в том числе методом бесканальной прокладки – 5,3 км. Газоснабжение. В настоящее время газоснабжение города Россошь развивается на базе природного газа, который подается от существующей газораспределительной станции (ГРС). В ГРС газ поступает из магистрального газопровода «Средняя Азия - Центр». От существующей ГРС газ подается промышленным предприятиям города, отопительным котельным, газорегуляторным пунктам. Распределение газа осуществляется по газопроводам высокого и низкого давления. Протяженность газопровода составляет 398,6 км. Охват населения газоснабжением составляет 98,3 %. Энергосбережение. Администрация городского поселения город Россошь в рамках финансовой возможности городского бюджета изыскивает возможность внедрения в практику передовых технологий энергосберегающих материалов и оборудования. Это частотное регулирование электроприводов насосов на КНС и водозаборе, применение пенополиуретана (ППУ) для теплоизоляции тепловых сетей, ремонт мягкой кровли с применением более долговечных материалов, улучшение качества используемых для ремонта водоканализационных сетей трубопроводов из полимерных материалов, обеспечивающих долговечность и надежность в эксплуатации, применение труб ППУ для бесканальной прокладки тепловых сетей. В городе имеется пять установок для производства пенополиуретана, в том числе одна для изготовления из данного материала скорлуп различного диаметра. Не менее важным мероприятием по энергосбережению является применение оптимального регулирования теплоснабжения на ЦТП, что значительно сокращает затраты на выработку 1 Гкал, а также установка на ЦТП взамен трубчатых водонагревателей более эффективных – пластинчатых. 1.3 Природные ресурсы Природные ресурсы Россошанского муниципального района благоприятны для жизнеобеспечения населения. По данным, находящимся на хранении в Воронежском филиале «Территориального фонда информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному федеральному округу», на территории населенных пунктов 24 Россошанского муниципального района имеются месторождения полезных ископаемых. Территория города Россошь надежно обеспечена ресурсами пресных подземных вод. Утвержденные запасы, в количестве 10,5 тыс. куб. м/сутки, имеют левобережный и правобережный водозабор «Дон». Водовмещающие породы – трещиноватые известняки и песчаники. Среди конкурентных преимуществ города нужно отметить также запасы природных ресурсов. Месторождение глины Бабка находится в 5,3 – 6 км к юго-востоку от города Россошь. 1.4 Экономика Промышленность. В настоящее время Россошь – индустриальный, деловой город, имеющий многофункциональный производственный, торговый и образовательный потенциал с развитой социальной инфраструктурой. В структуре промышленного производства города основной отраслью является химическая промышленность, важнейший вид которой – выпуск минеральных удобрений. На территории г. Россошь работают предприятия металлообрабатывающей, полиграфической, пищевой, перерабатывающей промышленности, а также производства строительных материалов. Промышленность города представлена 18 крупными и средними предприятиями. Основные показатели деятельности промышленных предприятий г. Россошь Наименование Ед. изм. 1. Объем отгруженных млн товаров собственного руб. производства, работ, услуг, выполненных собственными силами 2.Темп промышленного % производства 3.Объем произведенной руб. продукции в пересчете на 1 жителя 4.Сальдированный млн финансовый результат руб. (прибыль) 5. Инвестиции в основной млн капитал руб. 6.Среднесписочная чел. численность работников 7.Среднемесячная заработная руб. плата 2008 г. 21986 2009 г. 17287 2010 г. 21867 2011 г. 27704 96,1 101,5 106,7 102,2 355157 280556 356680 443406 9195,7 1550,4 3267,2 6901,1 860,1 568 527,7 975,3 6805 6583 6506 6438 16146 16975 20140 24265 25 Ведущей отраслью является химическая промышленность, представленная градообразующим предприятием ОАО «Минудобрения». На ОАО «Минудобрения» занято 15,1 % работающих в городе, удельный вес объема отгрузки продукции предприятия в 2011 году составил 89 % общего объема продукции промышленных предприятий (24891,5 млн рублей), удельный вес поступлений в городской бюджет составил 44 % собственных доходов бюджета города. Доля других предприятий в общем объеме отгруженной промышленной продукции в 2011 году составила: ОАО фирма «Молоко» – 3 % (830,5 млн рублей), ООО «Придонхимстрой Известь» – 2 % (507,9 млн рублей), ООО «Дельта-пак» – 1,5 % (429,8 млн рублей), ОАО «Комбинат мясной Россошанский» – 1 % (271,6 млн рублей), ООО «КоттеджСтрой» – 0,5 % (146,7 млн рублей). По итогам 2011 года промышленными предприятиями города было отгружено товаров собственного производства на 27704 млн рублей, что составило 102,2 % от уровня отгрузки 2010 года. До начала кризисных явлений конца 2008 года – 2009 года промышленные предприятия города работали стабильно. Объемы отгрузки товаров сократились в 2009 году и вновь увеличились в 2010, 2011 годах. Диаграмма 1.4.1 Темп роста отгрузки товаров собственного производства Дальнейшее развитие промышленного производства в г. Россошь планируется за счет модернизации и технического перевооружения действующих предприятий в перспективных отраслях промышленности: химической, пищевой, производстве строительных материалов. В план социально-экономического развития на 2011 год и на период до 2015 года включены пять проектов промышленных предприятий: 26 ОАО «Минудобрения», ОАО фирма «Молоко», ООО «Дельта-пак» с объемом инвестиций 3,6 млрд рублей. ОАО «Минудобрения» является самым крупным предприятием города, района и одним из крупнейших предприятий Воронежской области. Его продукция неоднократно была отмечена сертификатами качества и востребована как в России, так и на мировом рынке. Годовой объем выпуска минеральных удобрений в натуральном выражении составляет более 717 тыс. тонн в пересчете на 100% питательных веществ. На предприятии ОАО «Минудобрения» осуществляется поэтапная реконструкция производства, внедряются новые технологии, которые позволяют выпускать продукцию мирового уровня. Диаграмма 1.4.2 Объем отгруженных товаров, млн руб. Второе место по производству промышленной продукции занимает ОАО фирма «Молоко», которое выпускает в год более 30 тыс. тонн молочной продукции. Предприятием был разработан и включен в Программу экономического и социального развития Воронежской области инвестиционный проект «Модернизация производства и инженерных коммуникаций» стоимостью 105 млн рублей. Однако в связи с кризисными явлениями кредиты на реализацию инвестиционного проекта предоставлены не были. Исполнение проекта планируется за счет собственных средств в сумме 63 млн рублей. Финансовый кризис сказался на снижении объемов производства на предприятиях, производящих строительные материалы в 2009 году (в среднем на 16 %), в том числе в ООО «Коттедж-Строй» (на 26,5 %) из-за 27 низкого спроса на продукцию у населения и ООО «Придонхимстрой Известь» (на 10 %), также в связи с низким спросом на производимую продукцию в строительном секторе экономики. В 2011 году объемы производства на этих предприятиях выросли и составила 103,2%, 125,5% к 2010 году соответственно. На ООО «Придонхимстрой Известь» для производства более качественной продукции в настоящее время ведется строительство участка помола гранулированной негашеной извести. Планируется инвестиционный проект «Модернизация электрофильтра» для проведения комплекса организационно-технических мероприятий по уменьшению установленных вредных выбросов и запыленности с целью улучшения условий труда и экологического фона Успешно работает ООО «Дельта-пак» – промышленное предприятие по выпуску упаковочного материала из полиэтилена. Годовой объем производства молочной упаковки превышает 1000 тонн, гибкой упаковки – 1300 тонн. В 2009 году на предприятии закончено строительство складского помещения на сумму порядка 20 млн рублей. В рамках инвестиционного проекта «Производство гибкой многослойной упаковки» планируется приобретение нового оборудования для участка по производству гибкой многослойной ламинированной упаковки с нанесением флексографской печати, в т.ч. межслойной печати, а также различных ламинатов, стоимостью 90 млн рублей. Это обеспечит выпуск различных видов упаковки «Дой-пак», которая используется для расфасовки майонеза, кетчупа, сгущенного молока, нового вида упаковки для фасовки мороженого, упаковки для сухих продуктов (круп, макаронных изделий), а также рулонные этикетки для алкогольных и безалкогольных напитков. Строительство. Строительная отрасль включает 30 подрядных строительных организаций, где трудится более двух тысячь человек. Наиболее крупными по объемам выполняемых работ являются холдинг ЗАО «Коттедж-Индустрия», ООО «РМУ», ООО «Россошанское ДРСУ №1», ОАО «Спецтрансстрой». Объем работ и услуг, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство» за 2009 год составил 844.4 млн рублей, или 76,6 % в сопоставимых ценах к уровню 2008 года. В строительном комплексе города ситуация в течение 2009 года складывалась напряженно. Работники отдельных строительных организаций находились в отпусках без сохранения заработной платы (всего около 100 человек). В 2011 году в строительной отрасли наметился существенный подъем. Объем строительных работ составил 1,7 млрд рублей или 135 % к уровню 2010 года в сопоставимых ценах. 28 Диаграмма 1.4.3 Объем работ и услуг по виду деятельности «Строительство», млн руб. В 2011 году за счет всех источников финансирования введено в действие 39,3 тыс. кв. м общей площади жилых домов, в том числе индивидуальных 18,4 тыс. кв. м. Сданы в эксплуатацию семь многоэтажных жилых домов общей площадью 24,5 тыс. кв. м. Диаграмма 1.4.4 Ввод жилья в городе Россошь за период 2008 – 2011 гг., кв. м В 2011 году на территории города введено в эксплуатацию 281 объект капитального строительства, из социально значимых объектов – Дворец торжеств и спортивно-оздоровительный комплекс. 24 декабря 2011 года решением Совета народных депутатов городского поселения г.Россошь за №101 был утвержден Генеральный план города. 29 Транспорт. Пассажирские автоперевозки осуществляются тремя предприятиями: ООО «Прометей-2» (пригородные маршруты), ООО «Россошанское АТП №1501» (городские маршруты), ООО «Автовокзал» (междугородные перевозки). На городских и пригородных маршрутах работает 290 единиц пассажирского автотранспорта. Сеть транспортных перевозок в г. Россошь представлена 17 маршрутами. Анализ деятельности предприятий пассажирского транспорта свидетельствует, что данная отрасль экономики в последние годы не развивается. Причины, не позволяющие динамично развиваться пассажирскому транспорту, характерны как для региона в целом, так и для г. Россошь, а именно: - Существующая маршрутная сеть обеспечивает пассажирскими перевозками районы города по действующим автодорогам. При условии строительства новых автодорог появляется возможность открытия новых маршрутов. - Отсутствие муниципального транспорта. По итогам 2011 года на всех маршрутах города было перевезено более 18 млн человек. Перевозку осуществляют индивидуальные предприниматели, на долю которых приходится 88 % всего пассажирского потока и 12% осуществляется ведомственным транспортом. Грузоперевозки в городе осуществляются в основном ведомственным автомобильным транспортом. Грузооборот грузовых автомобилей предприятий города в 2011 году составил 32028 тыс. тн. км, что составило 98,4 % к уровню 2010 года, в то же время масса перевезенных грузов осталась на уровне 2010 года и равняется 1323 тыс. тонн. Объём перевозок железнодорожным транспортом составил 19185 млн тн. км, или 103,2 % к уровню 2010 года. Малое и среднее предпринимательство. В качестве субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Россошь на начало 2012 года зарегистрировано 2620 субъектов. На малых предприятиях занято 16,8 % от среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. За последние годы коренным образом изменилась структура малого бизнеса в сторону увеличения доли промышленных предприятий, организаций, оказывающих транспортные услуги и услуги связи, бытовые услуги населению. Появились предприятиями малого бизнеса, оказывающие новые виды услуг. Это предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом. Также увеличилось количество субъектов малого бизнеса, оказывающих парикмахерские услуги. 30 Диаграмма 1.4.4 Отраслевая структура субъектов малого и среднего бизнеса в 2011 году Отраслевая структура субъектов малого и среднего бизнеса 8,1% 2,5% 2,9% 0,6% Промышленность 7,3% Строительство 11,0% Розничная торговля Оптовая торговля 0,5% Общественное питание Платные услуги Транспортные услуги Сельское хозяйство 36,6% 30,6% Прочие В 2011 году субъектами малого и среднего предпринимательства произведено продукции, товаров, выполнено работ и оказано услуг более чем на 6 млрд рублей. Анализ отраслевой структуры субъектов малого и среднего предпринимательства позволяет сделать выводы о том, что преобладающим видом экономической деятельности среди малых предприятий, по-прежнему остается торговля. Положительным моментом является тот факт, что в последние годы растет доля малых предприятий реального сектора экономики, в том числе промышленных видов деятельности, сельского хозяйства. Таким образом, можно выделить ряд сфер экономической деятельности, в которых в последние годы малые предприятия активно развивались. Наибольшее число малых предприятий приходилось на сферу оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Данная сфера деятельности остается привлекательной на протяжении многих лет. Это говорит о том, что субъекты малого бизнеса стремятся сконцентрировать все свои ресурсы на наиболее рентабельных и важных для выживаемости направлениях деятельности, не требующих, как правило, крупных долговременных инвестиций. В городе Россошь, несмотря на достаточно активное развитие сферы малого предпринимательства, отмечается недостаточный уровень участия малого и среднего бизнеса в промышленности и строительстве. Среди проблем, тормозящих развитие малого и среднего бизнеса в городе Россошь можно назвать следующие: 31 1) недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов, в том числе собственного капитала и оборотных средств предприятий; 4) высокая стоимость подключения хозяйствующих субъектов к ресурсам естественных и локальных монополий; 5) дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень их профессиональной подготовки; 6) отсутствие системы комплексного сопровождения начинающих предпринимателей. Таким образом, для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городе Россошь необходимо создание системы комплексной поддержки в увязке с уже имеющейся системой региональной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса. С целью содействия развитию приоритетных направлений малого и среднего предпринимательства разработана муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Россошанскоом муниципальном районе Воронежской области на 2010 – 2012 годы» с общим объемом финансирования на весь период ее реализации 43,6 млн рублей. 1.5 Финансы Анализ динамики исполнения бюджета городского поселения город Россошь проводился на основе отчетов об исполнении бюджета городского поселения за 2006 – 2011 годы и прогнозе ожидаемого исполнения бюджета городского поселения за 2012 год. Доходы бюджета Динамика доходов бюджета городского поселения город Россошь за 2006 - 2012 годы представлена в таблице 1.5.1. Таблица 1.5.1 Доходы бюджета городского поселения город Россошь за 2006 – 2011 годы Показатель Доходы, тыс.руб. Темп роста доходов к предыдущему году, % 2006 202700 - 2007 2008 2009 165968 292570 311581 81,9 176,3 106,5 2010 2011 2012 (прогноз) 419034 328641 243611 134,5 78,4 58,1 Как видно из таблицы, доходы бюджета городского поселения город Россошь возрастают ежегодно. Наиболее значительный прирост доходов бюджета произошел в 2008 году (на 126602 тыс. рублей) или на 94,4 %. По прогнозу ожидаемого исполнения бюджета за 2012 год прогнозируется снижение доходов по сравнению с предыдущим годом на 20,3 % или 85030 тыс. рублей. Оценка снижения доходов связана с уменьшением безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов. 32 Структура источников формирования доходов бюджета состоит из налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных перечислений. Соотношение между данными доходными компонентами бюджета отражает уровень экономической самостоятельности города (таблица 1.5.2). Таблица 1.5.2 Основные показатели доходной части бюджета городского поселения город Россошь за 2006-2011 годы, тыс. руб. Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Итого доходов 202700 165968 292570 311581 419034 328641 Налоговые доходы 76712 99915 124546 119288 129508 167583 Неналоговые доходы 31306 27620 71672 31793 57943 44857 Безвозмездные перечисления 94682 38433 96352 160500 231583 116201 Данные таблицы показывают, что налоговые поступления в городской бюджет с 2006 года по 2011 год растут. Самый высокий показатель роста отмечается в 2011 году, в котором налоговые доходы увеличились на 38075 тыс. рублей или на 29,4 %. Неналоговые доходы с 2007 года по 2011 год не имеют устойчивой тенденции изменения, что свидетельствует о том, что некоторые неналоговые источники бюджета являются либо временными, либо нестабильными. Так, в 2009 году неналоговые доходы уменьшились на 39879 тыс. рублей или 44,5 % в связи с тем, что не было таких поступлений как средства от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые в 2008 году составили 42839 тыс. рублей. В 2009 году эти поступления составили 3722 тыс. рублей, меньше на 39117 тыс. рублей. В период с 2007 года по 2009 наблюдается рост безвозмездных перечислений в бюджет городского поселения. Однако в 2011 году показатель снизился на 50 % или 115382 тыс. рублей, из-за значительных сумм субсидий, выделенных городскому поселению в 2010 году на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов (54 млн рублей) и переселению граждан из аварийного жилищного фонда (160 млн рублей). Таблица 1.5.3 Структура доходной части бюджета городского поселения город Россошь за 2006-2011 годы, % Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Итого доходов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 Доля налоговых доходов 37,9 60,2 42,6 32,3 30,9 51,0 33 Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Доля неналоговых доходов 15,4 16,6 24,5 10,2 13,8 13,6 Доля безвозмездных перечислений 46,7 23,2 32,9 51,5 55,3 35,4 Основными источниками доходов бюджета городского поселения город Россошь были и остаются налоговые поступления, доля которых составила от 37,9 % в 2006 году до 51 % в 2011 году доходной части бюджета. Значительную долю налоговых поступлений в бюджет занимают налоговые отчисления градообразующего предприятия ОАО «Минудобрения» (30-44 %). В структуре собственных доходов бюджета городского поселения город Россошь основную долю занимают налоговые доходы. При этом устойчивой тенденции изменения структуры собственных доходов не наблюдается, так как объем налоговых доходов колеблется из года в год. Поскольку налоговые поступления составляют большую часть собственных доходов бюджета городского поселения, ниже приведен анализ их структуры за 2006 - 2011 гг. (таблица 1.5.4). Таблица 1.5.4 Структура налоговых доходов бюджета городского поселения город Россошь за 2006-2011 годы, % Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Итого налоговых доходов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Налог на доходы физических лиц 35,9 35,8 40,9 41,8 43,3 38,2 Единый сельскохозяйственный налог 0,2 0,3 0,4 0,1 0,4 0,3 Налог на имущество физических лиц 6,4 5,4 8,7 10,4 8,8 1,0 Земельный налог 56,0 58,1 48,0 47,6 46,9 60,4 Прочие налоговые доходы 1,5 0,4 2,0 0,1 0,6 0,1 Основными источниками налоговых доходов бюджета городского округа являются: налог на доходы физических лиц, доля которого ежегодно растет и колеблется от 35,8 % в 2007 году до 43,3 % в 2010 году и земельный налог, доля которого колеблется от 46,9 % в 2010 году до 60,4 % в 2011 году. 34 На долю ОАО «Минудобрения» приходится свыше 30 % поступающих в бюджет городского поселения город Россошь платежей от уплаты НДФЛ и свыше 60 % от уплаты земельного налога, что в совокупности составляет около 54 % налоговых доходов бюджета. Таким образом, можно сделать вывод о зависимости объема собственных доходов бюджета города от налоговых платежей градообразующего предприятия. Размер поступлений налоговых доходов приведен в таблице 1.5.5. Таблица 1.5.5 Налоговые доходы бюджета городского поселения город Россошь за 2006-2011 годы, тыс. руб. Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Итого налоговых доходов 76712 99915 124546 119288 129508 167583 Налог на доходы физических лиц 27565 35762 50983 49857 56025 64050 Единый сельскохозяйственный налог 156 303 489 134 475 531 Налог на имущество физических лиц 4890 5417 10783 12363 11406 1718 Земельный налог 42943 58014 59835 56760 60744 101259 Прочие налоговые доходы 1158 419 2456 174 858 25 Налог на доходы физических лиц, составляющий основную часть налоговых поступлений, имеет тенденцию к ежегодному росту, что обусловлено ростом фонда оплаты труда работающих. Рост поступлений земельного налога связан с изменением кадастровой стоимости земель. С 2006 года важную роль в формировании доходной части бюджета городского поселения город Россошь стали играть безвозмездные перечисления от других уровней бюджетов бюджетной системы (таблица 1.5.6). 35 Таблица 1.5.6 Структура безвозмездных перечислений в бюджет городского поселения город Россошь за 2006-2011 годы от других бюджетов бюджетной системы, % Показатель 2006 2007 Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы 100,0 100,0 100,0 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4,1 14,5 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 36,9 5,0 Субсидии бюджетам муниципальных образований Субвенции бюджетам муниципальных образований 23,6 2009 2010 2011 100,0 100,0 100,0 4,7 3,1 2,1 8,5 91,6 94,7 97,5 70,9 0,1 19,7 0,3 0,9 80,4 Иные межбюджетные трансферты Прочие безвозмездные поступления 2008 3,7 35,4 0,1 2,2 Наибольшую долю в структуре безвозмездных перечислений от других уровней бюджетов с неустойчивой тенденцией занимают субсидии бюджетам муниципальных образований. В 2011 году произошло уменьшение доли субсидий до 70,9 %. Абсолютные значения всех составляющих безвозмездных перечислений от других уровней бюджетов представлены в таблице 1.5.8. Таблица 1.5.8 Безвозмездные перечисления в бюджет городского поселения город Россошь за 2006-2011 годы от других уровней бюджетов бюджетной системы, тыс. руб. Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Безвозмездные поступления 94682 38433 96352 160500 231583 116201 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3819 5557 4492 4916 4925 9931 36 Показатель 2006 2007 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 34959 1940 Субсидии бюджетам муниципальных образований Субвенции бюджетам муниципальных образований 22369 33535 2009 2010 2011 88307 151998 225763 82349 3540 27 114 22931 13 3559 781 990 30915 Иные межбюджетные трансферты Прочие безвозмездные поступления 2008 21 За последние четыре года бюджету городского поселения были предоставлены значительные суммы субсидий всего – 548417 тыс. рублей, в 2008 году – 88307 тыс. рублей, в 2009 году – 151998 тыс. рублей, в 2010 году – 225763 тыс. рублей, в 2011 году – 82349 тыс. рублей, в связи с участием города в федеральных и региональных программах. Таким образом, проанализировав структуру безвозмездных перечислений в бюджет городского поселения, можно сделать вывод о том, что с 2008 года в бюджет городского поселения были произведены существенные вливания от других уровней бюджетов бюджетной системы в виде субсидий бюджетам муниципальных образований. Расходы бюджета. По состоянию на 01.01.2012 года муниципальный долг бюджета городского поселения город Россошь составляет 60 млн рублей. Расходы бюджета исполнены в 2011 году в объеме 341163,8 тыс. рублей или 99,3 % от плановых назначений. Бюджет за 2011 год исполнен с дефицитом в сумме 12522,8 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составляют расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 86,8 %. Согласно показателям эффективности деятельности органов местного самоуправления в 2011 году, доля расходов бюджета городского поселения город Россошь, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского поселения город Россошь (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) составила 62 % или 132166,8 тыс. рублей. Динамика и структура расходов бюджета городского поселения город Россошь за 2010, 2011годы приведена в таблице 1.5.9. 37 Таблица 1.5.9 Динамика и структура расходов бюджета городского поселения город Россошь за 2010-2011 годы 2010 год (тыс. руб.) План Расходы бюджета городского поселения, всего %в общих расхода х Факт 2011 год (тыс. руб.) % исполне ния к плану на год План % в общих расхода х Факт % исполнен ия к плану на год 466500,3 100,0 465715,8 99,8 343492,5 100,0 341 163,8 99,3 26476,3 5,7 26038,2 98,4 26577,4 7,7 25 885,1 97,4 156,6 92,1 130,9 0,1 130,9 100,0 В том числе по отраслям: Общегосударствен ные вопросы Национальная безопасность и правоохранительн ая деятельность Национальная экономика Жилищно – коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Культура, кинематография Социальная политика Физическая культура и спорт Межбюджетные трансферты Обслуживание государственного и муниципального долга 170,0 723,0 0,1 721,6 99,8 2099,0 0,6 2099,0 100,0 420184,6 90,1 419855,8 99,9 298045,8 86,8 296443,7 99,5 550,0 0,2 550,0 100,0 770,0 0,2 769,7 99,9 6634,0 1,9 6631,1 99,9 13308,7 2,9 13306,3 100,0 7915,4 2,3 7883,8 99,6 633,0 0,1 633,0 100,0 700,0 0,2 700,0 100,0 4234,7 0,9 4234,7 100,0 840,0 0,2 840,0 100,0 2. Прогноз развития г. Россошь без учета реализации мероприятий реализации Комплексного инвестиционного плана Прогноз развития города Россошь на период до 2015 года выполнен на основе среднесрочного прогноза социально-экономического развития г. Россошь на 2011 год и на плановый период до 2013 года. Внутри города, как системе, действие одного из элементов, безусловно, оказывает влияние на другие. Так, например ухудшение финансово-экономического положения градообразующего предприятия 38 города, ОАО «Минудобрения», неизбежно окажет влияние на макроэкономические показатели развития как города Россошь, так и Россошанского муниципального района в целом. В том числе скажется на наполнении доходной части бюджета города, уровне оплаты труда, уровне занятости и безработицы, и, в конечном итоге – на уровне жизни жителей города. Наиболее вероятный сценарий развития ситуации в г. Россошь, в случае отсутствия КИП, строится на предположении, что все существующие на сегодняшний день тренды будут продолжать свое существование. Такое предположение основывается, прежде всего, на анализе итогов социально-экономического развития города в условиях кризиса конца 2008 года и 2009 года. Ключевыми трендами, оказывающими влияние на развитие города, являются: 1. Сохранение спроса на продукцию градообразующего предприятия, с возможным некоторым снижением доходности производства ввиду снижения цен на производимую продукцию. 2. Сохранение достаточно стабильной ситуации на рынке труда города. 3. Ежегодное сокращение численности населения города в объемах, не превышающих 0,2 %. Самый неблагоприятный сценарий развития ситуации в г. Россошь возможен в случае падения спроса на продукцию градообразующего предприятия. В случае развития ситуации по данному сценарию, т.е. падение спроса на минеральные удобрения, произойдёт снижение объемов их производства, невозможность исполнения финансовых обязательств перед сотрудниками и партнерами, возможно банкротство предприятия. Доля предприятия в формировании доходной части бюджета города в благополучные докризисные годы достигала 48 %, в 2011 году так же оставалась высокой – 44 %. Банкротство предприятия скажется на резком сокращении объема собственных доходов бюджета города и приведет к недофинансированию расходных обязательств муниципального бюджета. Банкротство предприятия означает выброс на рынок труда более четырёх тысяч человек, или 15 % общего числа работающего населения города, резкий рост напряженности на рынке труда города, увеличение уровня безработицы с 0,4 % в докризисный 2008 год, до 12 – 13 %. Однако практика функционирования экономики города в условиях кризиса конца 2008 и 2009 годов свидетельствует о достаточно высоком уровне ее устойчивости. Так, численность работников градообразующего предприятия была сокращена на 40 человек, или на 1 %. В 2011 году численность сохранилась на уровне 2010 года. Уровень регистрируемой безработицы в городе вырос с 0,4 % до 0,8 %, при среднем значении по области – 2,6 %. Таким образом, даже в условиях кризиса положение на рынке труда города сохранялось значительно благополучнее, чем в целом по области в наиболее 39 благополучный докризисный период (октябрь-ноябрь 2008 года, когда уровень регистрируемой безработицы в области сократился до 1,4 %). В 2011 году уровень зарегистрированной безработицы снизился до 0,5 %, тогда как по области составил 1,6 %. В таблице указаны основные показатели прогноза социальноэкономического развития города без учета реализации мероприятий КИП по наиболее вероятному сценарию Факт Промышленность Ед. изм. 2011г. 2015г. Объем промышленного производства млн руб. 27704 Объем промышленного производства млн руб. 24892 градообразующего предприятия Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме промышленного % 89,0 производства 29282 Заработная плата Население и труд Численность населения (по данным переписи) чел. Бюд жет Прогноз 25739 90,3 62480 61860 Численность работников чел. градообразующего предприятия 4095 4090 Доля работников на градообразующем предприятии от общей численности % работников города 15,1 14,7 % 0,5 0,4 тыс. руб. 17,2 22,0 млн руб % 212,4 44 310 40 Уровень зарегистрированной безработицы Номинальная средняя заработная плата работников организаций МО, не относящихся к субъектам малого предпринимательства Доходы (налоговые и неналоговые) Доля градообразующего предприятия Следующий тренд – это снижение численности населения. Как уже было отмечено выше, основной причиной сокращения численности населения является его естественная убыль. Негативным моментом, кроме того, является сокращение контингентов населения в возрасте моложе трудоспособного, а также высокий уровень смертности населения трудоспособных возрастов. В среднесрочной перспективе на формировании трудовых ресурсов города данные моменты серьезно не скажутся. Однако 40 в долгосрочной перспективе могут возникнуть серьезные проблемы с недостаточностью трудовых ресурсов. Между тем, количество экономически активного населения влияет на себестоимость товаров со стороны предложения рабочей силы и является важнейшим фактором экономического роста. 3. Риски устойчивого развития Концепция устойчивого и долговременного развития впервые была представлена в 1987 году Международной комиссией по окружающей среде и развитию ООН в докладе «Наше общее будущее». Согласно данной концепции, устойчивое развитие представляет собой процесс динамичных изменений, при котором масштабы эксплуатации ресурсов, направление инвестиций, ориентация технического и социального развития согласуются как с текущими, так и будущими потребностями населения. Резкие изменения ключевых показателей социальной и экономической жизни города способны провоцировать кризисные явления, связанные с несоответствием объективно существующих возможностей города с текущими и будущими потребностями его жителей. Проведенный анализ социально-экономического положения города Россошь позволяет выделить четыре группы рисков: социальные, экологические, инфраструктурные и финансовые. Социальные риски. Число жителей г. Россошь постепенно сокращается в результате естественной убыли населения. Последние пять лет ежегодно численность населения города сокращалось в среднем на 0,2 %. Сохранение отрицательного естественного прироста ведет к сокращению трудовых ресурсов и увеличивает нагрузку на экономически активное население города. Происходящее сегодня сокращение численности детей и подростков в будущем может привести к возникновению проблем в формировании трудовых ресурсов города, способных воспроизводить и развивать материальный и интеллектуальный потенциал г. Россошь. Экологические риски. В г. Россошь, как и в целом в Воронежской области, высокие показатели заболеваемости и смертности, в том числе смертности населения трудоспособных возрастов. Высокая заболеваемость среди жителей города не в последнюю очередь объясняется неблагоприятной экологической ситуацией. Создание новых и развитие действующих промышленных производств может привести к еще большей нагрузке на экологию города, что неизбежно отразится на состоянии здоровья его жителей. В связи с этим, в оценку последствий реализации инвестиционных проектов необходимо закладывать риски, связанные с увеличением расходов на здравоохранение и мероприятия в области экологической политики. 41 Инфраструктурные риски. Степень износа большинства объектов энергетического хозяйства приближается к 100 %. Большая часть электрических сетей построена в 50 – 60 годах и имеет низкую пропускную способность. В результате сверхнормативной эксплуатации более 30 % линий электропередачи находятся в ветхом, технически непригодном состоянии, они требуют замены, а их дальнейшая эксплуатация опасна для жизни потребителей. Электрические сети требуют реконструкции, необходимо строительство новых электрических сетей. Существует острая необходимость строительства водопроводных сетей и очистных сооружений для жилых домов. В развитии нуждается транспортная инфраструктура города и его предприятий. Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры ведет к потерям при перевозке грузов, снижает качество жизни населения (медицинская помощь, борьба с пожарами, обеспечение товарами, сокращение времени нахождения пассажиров в пути). Финансовые риски. Финансовые риски связаны с исполнением бюджета городского поселения город Россошь. Структура источников формирования доходов бюджета состоит из налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных перечислений. Основными источниками доходов бюджета г. Россошь были и остаются налоговые поступления, доля которых составляла от 70 % в 2006 году до 78,9 % в 2011 году собственных доходов городского бюджета. На долю ОАО «Минудобрения» приходится в 2011 году 44 % налоговых и неналоговых доходов бюджета моногорода. Таким образом, финансовые возможности бюджета города в значительной степени определяются положением на ОАО «Минудобрения». Вместе с тем, следует отметить ежегодный рост безвозмездных перечислений, что свидетельствует об активном участии г. Россошь в региональных и федеральных программах. В 2011 году были получены безвозмездные поступления в сумме 116,2 млн рублей, это: 9,9 млн рублей – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности; 47,2 млн рублей – субсидии по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилого фонда; 32,9 млн рублей – субсидии на реконструкцию напорного коллектора; 26,2 млн рублей – межбюджетные трансферты и прочие поступления. 4. Потенциал развития Финансово-экономический кризис выявил проблемные моменты в развитии города Россошь, однако резкого ухудшения социальноэкономической ситуации в городе не произошло. Кроме того, город обладает рядом сильных сторон, способных обеспечить дальнейшее поступательное 42 развитие города в случае инвестиционного плана. реализации мероприятий Комплексного Географическое положение. Россошь имеет достаточно благоприятное транспортное положение. Через город проходит железная дорога Москва-Ростов, рядом проходят автодороги межрегионального значения: Воронеж-Луганск и Белгород- Павловск, а также развитая сеть автодорог областного и местного значения ( Воронеж Россошь, Богучар-Россошь, Россошь - Новый Карабут и др.). К числу конкурентных преимуществ города относится и близкое соседство с Липецкой, Белгородской областями, а также с Луганской областью Украины. Транспортная сеть, в которую входит город, способна обеспечить движение товарных потоков значительно большего объема. В потенциале Россошь может превратиться в крупный логистический центр. Город Россошь является самым крупным поселением на юге Воронежской области. Данное конкурентное преимущество означает доступ к квалифицированным кадрам, современным технологиям и ёмким, активно растущим рынкам, поддерживаемым высокой покупательной способностью населения. Однако для того, чтобы данный потенциал был реализован, требуются значительные инвестиции в социальную инфраструктуру города с тем, чтобы г. Россошь по уровню жизни мог стать, не менее привлекательным для мигрантов, чем Воронеж. Климатические условия. Благоприятные климатические условия способствуют развитию сельскохозяйственного производства. Россошь как административный центр крупного сельскохозяйственного района в настоящее время практически не используют возможности развития пищевой промышленности. Развитие перерабатывающих предприятий города Россошь позволит без существенных транспортных расходов обеспечивать сбыт продукции сельского хозяйства. Природные ресурсы. Среди конкурентных преимуществ города нужно отметить также запасы природных ресурсов. Запасы мела и песка строительного представляют собой уникальную сырьевую базу для производства разнообразных строительных материалов. Данные виды сырья представляют собой скрытый потенциал развития города, который может стать основой для создания развития строительного производства. Кроме того, в последние годы в Россоши строительство развивается более высокими темпами. Таким образом, развитие строительной отрасли в г. Россошь может быть поддержано не только обширной сырьевой базой, но и устойчивым спросом на жилье со стороны жителей Россошанского района и соседних районов. Трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы города, несмотря на их медленное сокращение в связи с естественной убылью населения, обладают значительным 43 потенциалом роста за счет наличия в городе сети учреждений системы профессионального образования, а также миграционного притока. В настоящее время приток населения сократился в связи с уменьшением спроса на рабочую силу. Наличие в городе двух профессиональнотехнических училищ, трех учебных заведений со средним специальным образованием и восьми филиалов высших учебных заведений позволяют обеспечить предприятия города высококвалифицированными кадрами. Энергетическая инфраструктура. Через территорию района недалеко от города проходит магистральный газопровод и аммиакопровод. В городе имеются избыточные мощности в энергосистеме. Загрузка трансформаторов городских подстанций составляет 80 %. Энергетический потенциал города позволяет открыть несколько новых крупных промышленных производств без существенных инвестиций в энергетическую инфраструктуру. Жилищно-коммунальное хозяйство. В г. Россошь высокими темпами идёт строительство нового жилья и капитальный ремонт жилых домов. Это не только приведение в порядок изношенного жилого фонда, но и объемы работ для подрядных организаций города, заработная плата их работников и налоговые отчисления во все уровни бюджетов. Так же осуществляется газификация и прокладка водопроводных и электрических сетей в частном секторе. Проводится реконструкция теплосетей, влекущее уменьшение потерь тепла при доставке потребителям. В 2011 году завершена реконструкция канализационного коллектора. Проводится работа по изменению организационно-правовой формы муниципальных предприятий ЖКК с целью более эффективного использования муниципальной собственности. Социальная сфера. Социальная сфера города представлена достаточно развитой сферой здравоохранения, образования. На территории района успешно функционируют объекты культуры, множество спортивных сооружений. В последние годы для социальной сферы характерно: - повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями социальной сферы, как средство формирования и развития личности; -переход на современные менее затратные технологии в профилактике и лечении больных; - развитие эффективной лечебно-профилактической работы; - использование современных методик обучения учащихся; использование возможностей Национальных проектов «Здравоохранение», «Образование», федеральных целевых программ и областных целевых программ, направленных на развитие и модернизацию социальной сферы г. Россошь. 44 II. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА 1. Цели и задачи Целью комплексного инвестиционного плана модернизации г. Россошь является обеспечение дальнейшего устойчивого развития моногорода на основе диверсифицированной экономики, использующей конкурентные преимущества города. Для достижения данной цели необходимо решить задачи снижения зависимости экономики г. Россошь от градообразующего предприятия и повышения качества жизни населения г. Россошь. Основной проблемой г. Россошь является большая зависимость города от градообразующего предприятия – ОАО «Минудобрения». В соответствии с критериями отнесения территорий к числу монопрофильных, г. Россошь относён к числу моноструктурных городов по объемам промышленного производства. Доля объемов производства градообразующего предприятия г. Россошь – ОАО «Минудобрения» в общегородском объеме промышленного производства достигает 89 %. Предприятие производит минеральные удобрения, применяемые в сельском хозяйстве, в промышленном производстве, в нефтегазовой отрасли, в медицине и других отраслях экономики. Его доля в общероссийском производстве минеральных удобрений занимает около 4 %. Поскольку значительная часть трудоспособного населения города (15,1 %) работает на данном предприятии и заработная плата работников градообразующего предприятия выше, чем в иных организациях, это в свою очередь влияет на доходы бюджета города. ОАО «Минудобрения» всегда играло и продолжает играть большую роль в становлении и развитии г. Россошь. Снижение зависимости экономики города от ОАО «Минудобрения» возможно при дальнейшем инвестировании действующих предприятий, открытии новых производств, развития малого и среднего бизнеса в различных сферах экономики. Преодоление монопрофильности в структуре экономики – дело не одного года путем реализации КИП. Для достижения цели и решения основных задач в рамках КИП, необходимо в ближайшее время реализовать комплекс мер модернизации градообразующего предприятия. Однако решение данной задачи обязательно должно быть дополнено программой мероприятий, направленной на снижение зависимости города от положения на ОАО «Минудобрения». В общем виде данная программа представляет собой совокупность инвестиционных проектов, реализация которых позволит диверсифицировать экономику города в результате создания новых производств, опирающихся на конкурентные преимущества моногорода и развития действующих предприятий. Реализация инвестиционных проектов позволит обеспечить сохранение высоких темпов экономического роста города в долгосрочной перспективе. 45 Необходимым условием успешной реализации инвестиционных проектов являются также мероприятия, направленные на повышение качества жизни жителей города. Данная группа проектов должна обеспечить модернизацию городской инфраструктуры, что обеспечит количественный и качественный рост трудовых ресурсов города за счет миграции, повышение покупательной способности населения, безопасности жизни и экономию бюджетных средств. Таким образом, ключевыми направлениями Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Россошь являются: – модернизация градообразующего предприятия; – диверсификация экономики города; – модернизация инфраструктуры. 2. Направления развития 2.1 Модернизация градообразующего предприятия. Уровень социально-экономического развития города Россошь в среднесрочной перспективе, по прежнему, будет во многом определяться результатами финансово-хозяйственной деятельности градообразующего предприятия ОАО «Минудобрения». ОАО «Минудобрения» вносит решающий вклад в формирование городских показателей производства продукции (выполнение работ, оказание услуг) и инвестиционной деятельности. В рамках Комплексного инвестиционного плана предлагается две группы мероприятий: мероприятия, направленные на реконструкцию ОАО «Минудобрения», без привлечения внешних источников финансирования; - мероприятия, направленные на модернизацию производства, снижение себестоимости продукции, повышение производительности труда, а также сохранению рабочих мест с поддержанием стабильной ситуации на рынке труда города. 2.2 Диверсификация экономики города. Создание инновационного производства. Устойчивое развитие и высокие темпы экономического роста в первую очередь могут быть обеспечены использованием и развитием инновационных технологий. В рамках Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Россошь предлагается создание первого в России инновационного, высокорентабельного производства экологически безопасных шестеренных насосов 4 и 5-го исполнения по ОСТ 23.1.92-88, соответствующих требованиям международных стандартов и экономичных многосекционных моноблочных шестеренных насосов для замены 46 центробежных насосных агрегатов типа ЦНС и НМ. Снижение зависимости экономики страны от импорта гидроагрегатов из Украины, технический уровень которых сдерживает развитие и конкурентоспособность отечественной промышленности. Комплектация производства оборудованием для реализации разработанного авторами проекта принципиально новой технологии изготовления шестеренных насосов нового поколения обеспечит минимальную себестоимость и высокую конкурентоспособность продукции на внутреннем и мировом рынках. Таким образом, реализация данного инвестиционного проекта обеспечит развитие моногорода Россошь, соответствующее стратегическим ориентирам развития государства. Развитие действующих производств. Ключевым конкурентным преимуществом города, как и всего Россошанского муниципального района, является обширная ресурсная база и достаточно развитая инфраструктура. Развитие экономики города предполагается за счет эффективного использования территорий промышленных зон города, внедрения современных в экологическом отношении технологий, за счет расширения производств действующих предприятий в перспективных отраслях промышленности. Так, в рамках КИП планируется расширение и модернизация действующих производств по выпуску гибкой упаковки и полиэтиленовых труб; по выпуску строительных материалов и биологического топлива. Расширение и модернизация действующих предприятий позволит увеличить объемы производства строительных материалов, гибкой упаковки, других материалов. При этом потребителями данной продукции станут, в том числе действующие предприятия города и района в строительной отрасли, пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном комплексе. Развитие действующих производств окажет положительное влияние не только на отдельные организации, но и на экономику города в целом. Это позволит: – увеличить объемы освоения капитальных вложений; – увеличить объемы производства продукции; – создать новые и сохранить действующие рабочие места; – привлечь дополнительные инвестиции; – увеличить объемы сдачи в эксплуатацию объектов жилищного, бытового и промышленного назначения. 47 Развитие сферы переработки сельскохозяйственного сырья. Производство пищевых продуктов может стать одним из приоритетных направлений развития экономики города, чему способствует развитая сырьевая база, близость рынков сбыта и высокий уровень развития промышленных предприятий города в данной сфере экономической деятельности. Россошанский муниципальный район является зоной развитого сельскохозяйственного производства и специализируется на производстве зерна, подсолнечника и сахарной свеклы в растениеводстве; молока, мяса крупного рогатого скота и свинины – в животноводстве. По производству зерновых культур район занимает одно из ведущих мест в области. За 2008-2011 годы в районе проведена масштабная реконструкция животноводческих комплексов, увеличилось поголовье крупного рогатого скота. По объемам производства молока район традиционно занимает второе место в области. В 2012- 2013 годах реализует инвестиционный проект по созданию молочного комплекса на 2000 голов дойного стада ООО «Восток Агро». Исходя из сырьевой базы района, наиболее перспективным направлением представляется развитие переработки молочной продукции. В рамках данного направления Комплексный инвестиционный план предусматривает реконструкцию действующих производств по переработке молочной продукции. Данный инвестиционный проект инициирован ОАО фирма «Молоко». Развитие малого и среднего бизнеса. Сложившаяся в городе Россошь традиционная структура экономики, опирающаяся на производство минеральных удобрений градообразующим предприятием, должна быть изменена в сторону увеличения доли малого и среднего бизнеса. Ряд непрофильных организаций (гостиницы, турбазы), в настоящее время находящихся на балансе промышленных предприятий, могут быть переданы для развития субъектам малого и среднего бизнеса. Кроме того, некоторые услуги (например, транспортные) ведущих предприятий города также могут оказываться малыми предприятиями. Наконец, определение приоритетных направлений должно быть увязано с общими целями и задачами Комплексного инвестиционного плана модернизации города Россошь. Таким образом, к числу приоритетных направлений развития малого и среднего бизнеса можно отнести: 1) развитие традиционных отраслей: создание предприятий малого и среднего бизнеса в традиционных отраслях экономики города позволит в короткие сроки решить проблему занятости безработных граждан, в том числе потерявших работу в период кризисного и посткризисного развития экономики города, обеспечит развитие смежных предприятий, а также создание новых рабочих мест; 2) развитие аутсорсинга на промышленных предприятиях: передача в управление малому и среднему бизнесу непрофильных активов ведущих предприятий города, а также развитие малых предприятий 48 по оказанию услуг для создаваемых новых производств и действующих промышленных предприятий; 3) развитие сферы бытового обслуживания: предприятия в сфере бытового обслуживания требуют минимального объема первоначальных инвестиций и способны в короткие сроки создать новые рабочие места, повышая качество обслуживания населения; 4) развитие предпринимательства в сфере строительства: комплексным инвестиционным планом модернизации города Россошь предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и строительству домов для переселения граждан из аварийного и ветхого жилься. Часть строительных работ может быть выполнена предприятиями малого и среднего бизнеса. 2.3 Модернизация инфраструктуры. В рамках данного направления планируется: - строительство спортивно - оздоровительного комплекса, включающего футбольное поле; - строительство хирургического корпуса Россошанской центральной районной больницы; - модернизация коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктуры города. Реализация данных проектов позволит повысить привлекательность города, в том числе и для коренных его жителей, что в свою очередь позволит снизить отток трудовых ресурсов и молодежи из города. 49 III. ПРОГАММА МЕРОПРИЯТИЙ 1. Инвестиционные проекты 1.1 Модернизация градообразующего предприятия. Наименование проекта: Модернизация производства. Инициатор проекта – Открытое акционерное общество «Минудобрения». Местонахождение и почтовый адрес: 396657, г. Россошь, Воронежская область, ул. Химзаводская, 2. ОАО «Минудобрения» – одно из крупнейших предприятий химической промышленности России и единственный производитель минеральных удобрений в Центральном Черноземье. Минеральные удобрения предприятия поставляются в 48 регионов Российской Федерации, в страны ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие имеет устойчивую положительную динамику выпуска основных видов продукции. На долю ОАО «Минудобрения» приходится 89 % общегородского промышленного производства и 44 % собственных доходов бюджета городского поселения города Россошь. Объемы отгруженной продукции собственного производства по итогам 2011 года составили 24,9 млрд рублей, темп промышленного производства - 102,1 %. На предприятии задействовано 4100 человек, или 15,1 % общей численности работников, занятых в экономике города. Среднемесячная зарплата работников предприятия существенно превышает как среднегородское значение, так и средний уровень оплаты труда в целом по области. Предприятие является одним из крупнейших в Воронежской области плательщиком налога на прибыль. Даже в условиях кризисного 2009 года предприятием получена прибыль в сумме свыше 1,5 млрд рублей. (16,2 % к уровню 2008 года). При этом снижение доходности обусловлено падением цен на мировых рынках (в среднем на 30-35 %). В 2011 году прибыль получена в сумме 6,9 млрд рублей. Выпуск минеральных удобрений в пересчете на 100 % питательных веществ в 2011 году достиг 717,1 тыс. тонн, в том числе: азотные – 366,4 тыс. тонн, фосфорные – 174,9 тыс. тонн, калийные – 175,7 тыс. тонн. На предприятии ОАО «Минудобрения» осуществляется поэтапная реконструкция производства, внедряются новые технологии, которые позволяют выпускать продукцию мирового уровня. В 2008 году построен склад доломита (самый крупный в России), емкостью 60 тыс. тонн. В 2009 году сданы в эксплуатацию насосная станция по перекачке сульфатсодержащих стоков, мелоотвал, узел сушки, хранения и отгрузки карбоната кальция, испарительные конденсаторы аммиака. В 2010 году модернизировалось производство фосфорных удобрений, реконструировалось здание научного центра и агрохимической лаборатории, 50 произведен монтаж холодильника в цехе азотной кислоты, установлена система управления техническим процессом в цехе аммиачной селитры, построены железнодорожные пути с установкой новых электронных весов. В 2011 году реконструировано и модернизировано оборудование в цехах аммиачной селитры, проведено техническое перевооружение в производстве фосфорных удобрений. Сдана в эксплуатацию установка очистки азотосодержащих стоков, реконструированы производственный корпус и градирня. Описание проекта. Цель проекта. Дальнейшее повышение технико-экономического уровня производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции, увеличение объемов производства, повышение качества продукции и снижение ее себестоимости. Финансовая оценка проекта. Объем инвестиций на реализацию данного проекта составит 4 359 547 тыс. рублей. Источником финансирования являются средства ОАО «Минудобрения». График осуществления проекта. Планируемые сроки реализации – 20112015 годы. За 2011 год проведены основные работы по разработке документации, а также первый этап работ. Проведена замена подогревателя воды, монтаж змеевика для нагрева технологического газа. Внедрена распределенная система управления технологическим процессом, реконструирована насадка колонны синтеза в цехах аммиачной селитры №№ 1 и 2, поведено техническое перевооружение стадии нитроного газа, установлен дополнительный компрессор воздуха и камеры сгорания синтеза газа в цехе азотной кислоты, модернизация узла фасовки и погрузки биг-бегов на NPK, блок приема сточных вод в производстве фосфорных удобрений. Сдана в эксплуатацию установка очистки азотосодержащих стоков. Реконструированы градирня и производственный корпус № 407 общей площадью 1740,2 кв. м. В ходе дальнейшей реализации проекта планируется осуществить комплекс следующих мероприятий по строительству и реконструкции: 1. Техническое перевооружение узла хранения NP-раствора в цехе ПФУ. Система противоаварийной защиты. Предлагается изменить схему технологической обвязки емкостей для хранения раствора аммиачной селитры с монтажом линий подачи воды и установкой отсекателей на линиях подачи греющего пара. Реализация мероприятия позволит повысить уровень безопасности процесса в части хранения плава аммиачной селитры. 2. Внедрение распределенной системы управления технологическим процессом агрегата аммиачной селитры в цехе аммиачной селитры (АС). Существующая система управления агрегатом морально устарела и технически изношена. Предлагается внедрить распределенную систему 51 управления с заменой исполнительных устройств. Применение распределенной системы управления обеспечивает высокую точность измерений, повышение уровня надежности при эксплуатации агрегата, возможность оптимизации процесса по выбранному параметру (производительность, себестоимость и т.д.), а также предоставляет широкие возможности для анализа. Практика использования распределенной системы управления свидетельствует о снижении расходных норм по сырью и энергии. 3. Модернизация агрегата по производству азотной кислоты АК72М с установкой дополнительного компрессора воздуха и камеры сгорания турбины в цехе азотной кислоты (АК). В составе агрегата АК-72М эксплуатируется блок нагрева газа БНГ-172. Существующий аппарат БНГ-172 морально устарел и физически изношен, обладает низким КПД и большой металлоемкостью, требует значительных затрат на восстановительный ремонт. Недостатком работы по действующей схеме также является высокая температура перед турбиной высокого давления (ТВД), сложность и ограничения в регулировании работы комплексного машинного агрегата КМА-2. Согласно проекту предлагается установить камеру сгорания перед ТВД, воздушный компрессор и высокоэффективные теплообменные аппараты. Реализация мероприятия обеспечит увеличение мощности агрегата, снижение расхода природного газа, увеличение ресурса работы оборудования за счет снижения рабочей температуры, повышение управляемости агрегата. 4. Выполнение мероприятий по снижению содержания хлоридов в конверсионном плаве аммиачной селитры в цехе по производству фосфорных удобрений (ПФУ). Создание системы сбора и раскачки хлорной воды обеспечит соблюдение нормы содержания хлоридов в промывной воде и растворе аммиачной селитры, что повысит уровень безопасности процесса при переработке плава аммиачной селитры в цехе АС. 5. Мероприятия по повышению качества мела технологического в цехе ПФУ: 5.1. Техническое перевооружение узла очистки раствора нитрата кальция. Существующая технологическая схема производства NPK-удобрений не позволяет очистить раствор тетрагидрата нитрата кальция (ТГНК) от механических примесей в достаточной мере, чтобы обеспечить допустимый уровень их содержания в меле технологическом. Предлагается установить дополнительное сепарационное оборудование для отделения механических примесей от раствора ТГНК. Реализация мероприятия обеспечит повышение качества мела технологического до уровня требований стекольной промышленности. 52 5.2. Техническое перевооружение отделения конверсии нитрата кальция. Система рециркуляции раствора. Существующая технологическая схема производства NPK-удобрений не позволяет обеспечить гранулометрический состав мела технологического, оптимальный для проведения процесса сушки мела. Реализация мероприятия позволит получать более крупные кристаллы и повысить эффективность процесса сушки мела. 6. Техническое перевооружение узла выпаривания аммиачной селитры. Установка дополнительных греющих камер. Установка дополнительных греющих камер позволит снизить количество влаги в плаве аммиачной селитры и повысить качество готового продукта. 7. Техническое перевооружение узла выпаривания аммиачной селитры. Установка затворов на линиях сокового пара после выпарных аппаратов. 8. Реконструкция системы управления и регулирования воздушного компрессора К-500 в цехе ПФУ. Существующая система управления и регулирования воздушного компрессора К-500 морально и физически устарела. Реализация мероприятия позволит обеспечить эффективное управление компрессором и снижение удельного расхода электроэнергии. 9. Техническое перевооружение отделения обработки гранул. Монтаж узла приготовления антислеживающей добавки в цехе ПФУ. В настоящее время в цехе ПФУ для обработки готового продукта используется привозная антислеживающая добавка. Предлагается в цехе ПФУ смонтировать собственный узел приготовления антислеживающей добавки из минерального масла и концентрата. Реализация мероприятия позволит сократить затраты на приобретение готового антислеживателя. 10. Внедрение электронной диспетчерской системы в ЦПУ цеха ЦЭС. Элементная база существующей диспетчерской системы вышла из строя и снята с производства. Предлагается провести модернизацию диспетчерской системы в следующем объеме: установка лазерных панелей, программное обеспечение и подключение АРМ к системе учета и аварийного осциллографирования «Нева». 11. Развитие железнодорожной транспортной системы предприятия. Существующие железнодорожные пути для транспортировки готовой продукции требуют развития и проведения ремонтных работ. Реализация мероприятия позволит сократить транспортные издержки при транспортировке основного производственного сырья и готовой продукции. 53 Для реализации проекта финансового, технического и производственного оздоровления предприятия планируется направить собственные средства. Ниже представлен график осуществления проекта. График осуществления инвестиционного проекта № п/п Наименование 2011 год всего 1. Узел фасовки и погрузки биг-бегов NPK- удобрений в цехе ПФУ (производительность 120 Всего финансовы х средств 842850 Собствен ные средства 842 850 109 592 109 592 149 623 149 623 3. Техническое перевооружение стадии нитрозного газа перед абсорбцией на агрегате АК-72М 55 000 55 000 4. Турбодетандер на КЦ 50 000 50 000 5. Монтаж змеевика в БТА для нагрева технологического газа перед сероочисткой 11 441 11 441 6. Реконструкция насадки колонны синтеза поз. 601 (I этап) 58 344 58 344 7. Внедрение распределенной системы управления технологическим процессом агрегата 104 297 104 297 31 356 31 356 9. Модернизация электрической централизации ст. Калитва (II этап) 21 186 21 186 10. Техническое перевооружение узла коммерческого учета природного газа 17 874 17 874 11. Прочие 234 137 234 137 т/час) (окончание работ) 2. Реконструкция существующей установки нитриденитрификации (Установка очистки азотосодержащих стоков в корп. 61) аммиака 8. Технический проект реконструкции "Установка дополнительного компрессора воздуха и камеры сгорания с исключением из эксплуатации БНГ-172" 2012 год всего 892 262 892 262 1. Замена подогревателя поз. 123-С/1,2 (окончание работы 2011 г.) 53 000 53 000 2. Внедрение сухих газовых уплотнений компрессора поз. 105 (АХУ) 20 000 20 000 3. Внедрение распределенной системы управления производством (АСУТП) агрегата АК-72М 61 000 61 000 4. Замена нитрозного нагнетателя 39 000 39 000 5. Установка турбодетандера (переходящая работа 2011 г.) 112 000 112 000 7.Прочие объекты 607 262 607 262 2013 год всего 1.Модернизация отделения очистки Бенфильд. Внедрение системы рекуперации тепла 836 870 836 870 80 000 80 000 59 000 59 000 40 000 40 000 106 526 106 526 5. Замена нитрозного нагнетателя 39 000 39 000 6. Установка турбодетандера (переходящая работа 2011 г.) 80 000 80 000 7. Прочие 435 344 435 344 "полубедного" раствора. 2. Модернизация отделения очистки Бенфильд. Замена насадки в абсорбере поз. 101-Е и регенераторе поз. 102-Е 3. Модернизация отделения синтеза. Монтаж установки осушки АВС. 4.Внедрение распределенной системы управления технологическим процессом (АСУТП) (продолжение работ) 2014 год всего 761 015 761 015 54 1. Модернизация отделения очистки Бенфильд. Внедрение системы рекуперации тепла 65 000 65 000 39 000 39 000 3. Модернизация отделения синтеза. Монтаж установки осушки АВС. 38 000 38 000 4. Перевод агрегата на природный газ с давлением 40 кгс/см2. 40 000 40 000 5. Перевод агрегата на природный газ с давлением 40 кгс/см2. 40 000 40 000 6. Внедрение распределенной системы управления (АСУТП) в агрегате №1. 56 000 56 000 7. Замена воздушных компрессоров (проработка) 50 000 50 000 8. Замена одного котла корп. 818 с увеличением производительности до 100-150 т/ч. 120 000 120 000 9. Прочие 313 015 313 015 "полубедного" раствора. 2. Модернизация отделения очистки Бенфильд. Замена насадки в абсорбере поз. 101-Е и регенераторе поз. 102-Е 2015-2016 год всего 1319 400 1. Внедрение распределенной системы управления технологическим процессом (АСУТП). 1319 400 120 000 120 000 2. Перевод агрегата на природный газ с давлением 40 кгс/см2. 55 000 55 000 3. Перевод агрегата на природный газ с давлением 40 кгс/см2. 55 000 55 000 4. Монтаж узла подготовки нитрозного газа перед абсорбцией. 55 000 55 000 5. Модернизация агрегата. Установка камеры сгорания перед ТВД, монтаж дополнительного 415 000 415 000 6. Внедрение распределенной системы управления (АСУТП) в агрегате №2. 60 500 60 500 7. Замена воздушных компрессоров (проработка) 50 000 50 000 8. Прочие 508 900 508 900 проект низовой части - 2014 г., внедрение системы - 2015-2017 г. компрессора воздуха, установка двух подогревателей выхлопного газа (2015 - начало работ, 2016 - окончание работ). Маркетинговый обзор. В настоящее время для ОАО «Минудобрения» г. Россошь наиболее важным является задача по увеличению использования мощностей по выпуску минеральных удобрений. Основным стимулом к наращиванию производства аммиака в течение последних лет является благоприятная конъюнктура внешнего рынка и возможность выгодных экспортных продаж. Экспортные отгрузки аммиака составили 96,4 % от общих продаж и возросли по сравнению с 2005 годом на 6 %. Продукция экспортировалась в Турцию, Польшу, США, Индию, Китай, Израиль, Иорданию. В 2009 году экспорт аммиачной селитры составил 168,7 тыс. тонн, что ниже уровня 2005 года на 34 %. Снижение экспортных поставок объясняется как уменьшением выпуска аммиачной селитры, так и увеличением доли поставок её на внутренний рынок. Аммиачная селитра экспортировалась в Турцию, Украину, Молдову, Марокко, Румынию. Экспорт азофоски в 2009 году составил 727,2 тыс. т, или 76 % от всей отгруженной продукции. Экспортные отгрузки снизились на 6 % от уровня 2005 года. Продукция экспортировалась в Англию, Сербию, Китай, Ливан, Венгрию, Украину, во Францию, Танзанию, Ирландию, Алжир. Задача выполнения плана отгрузки на внутренний рынок является первостепенной, поэтому в 2010 году были приняты меры по увеличению поставок минеральных удобрений сельскому хозяйству России. 55 Благодаря постоянному обновлению основных средств ОАО «Минудобрения» увеличило использование производственных мощностей, и тенденция к увеличению сохраняется. Основными конкурентами предприятия на региональных рынках являются: ОАО «Акрон», ОАО «Невинномысский Азот», ОАО «Новомосковская АК «Азот», ЗАО «Куйбышев-азот». Развитие объектов транспортной инфраструктуры, планируемое в рамках проекта, позволит сократить транспортные издержки при транспортировке основного производственного сырья на ОАО «Минудобрения». 1.2 Диверсификация экономики. 1.2.1. Создание инновационного производства. Наименование проекта: Создание производства шестерённых насосов общепромышленного и специального применения. Инициатор проекта: ООО «Технологическая оснастка» и ООО «НПО Гидравлика». Потребность в шестеренных насосах для всех отраслей промышленности России и рынка запчастей для действующего парка автомобильной, машинотракторной и военной техники составляет более 1 млн насосов в год. В настоящее время эта потребность на 90 % удовлетворяется за счет импорта из Украины, где в 60-е годы были построены крупнейшие в мире заводы по изготовлению шестеренных насосов для СССР и стран Варшавского договора: Кировоградский завод тракторных гидроагрегатов («Гидросила») и Винницкий завод тракторных агрегатов (ВЗТА). Аналогичная ситуация сложилась и в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности. Нагнетание воды в нефтяные скважины для поддержания пластового давления и магистральная перекачка нефтепродуктов осуществляются центробежными насосными агрегатами типа, соответственно, ЦНС и НМ, также импортируемыми из Украины, в частности, производимыми Сумским НПО им. Н. Фрунзе. Единственное крупное в России предприятие по производству шестеренных насосов (завод «Мосгидропривод») претерпело процедуру банкротства в 1996 году. Оборудование предприятия выкуплено украинским заводом «Гидросила» и смонтировано в г. Белгороде на созданном заводе «Союзгидравлика». Однако вновь созданное производство функционирует с неполным производственным циклом. Самая ответственная деталь шестерни - изготавливаются на «Гидросиле» и поставляются на «Союзгидравлику» из Украины в виде комплектующих. Необходимо отметить, что технический уровень получаемых из Украины гидроагрегатов, не в полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня. Так, в мировом гидромашиностроении еще в 80-е годы 56 были созданы гидроагрегаты с номинальным давлением 20 МПа, произведена замена дорогостоящих высоковязких моторных масел на более дешевую рабочую жидкость - маловязкие всесезонные гидравлические жидкости. Что связано, кроме того, с необходимостью обеспечения требований экологической безопасности. В связи с этим были разработаны международные стандарты по экологической безопасности гидроагрегатов и гидросистем машин. В гидросистемах отечественных машин по-прежнему используются высоковязкие и дорогостоящие моторные масла, а номинальное давление в гидросистемах не превышает 16 МПа. При случайном повышении давления до 20 МПА или при переходе на маловязкие рабочие жидкости украинские гидроагрегаты выходят из строя, насосы разрушаются и сливают на землю ежегодно тысячи тонн масел, что на многие годы выводит из севооборота сотни тысяч гектаров плодородных земель. Новая универсальная конструкция шестеренного насоса для всей номенклатуры насосов по ОСТ 23.1.92-88 с рабочим объемом от 4-х до 400 см3/об не имеет аналогов в мире по конструкции, техническому уровню и предназначена для гидросистем высокого давления тракторов, комбайнов, строительно-дорожных машин, погрузчиков, автобусов, грузовых и легковых автомобилей, военной техники и способна работать на любых смазывающих жидкостях с самым высоким в мире рабочим давлением - 25 МПа. Настоящий проект предусматривает создание производства с объемом выпуска до 1 млн насосов в год на сумму более 1,8 млрд рублей. Описание проекта. Цель проекта. Создание первого в России высокорентабельного производства экологически безопасных шестеренных насосов 4 и 5-го исполнения по ОСТ 23.1.92-88, соответствующего требованиям международных стандартов и экономичных (на 20%) многосекционных моноблочных шестеренных насосов для замены центробежных насосных агрегатов типа ЦНС и НМ. Устранение зависимости от импорта гидроагрегатов из Украины, сдерживающих развитие и конкурентоспособность отечественной промышленности. Комплектация производства оборудованием для реализации проекта принципиально новой технологии изготовления шестеренных насосов нового поколения, обеспечивающей минимальную себестоимость и высокую конкурентоспособность на внутреннем и мировом рынках. График осуществления проекта. Планируемые сроки сдачи в эксплуатацию – 2016 год. Проектно-сметная документация разработана в полном объеме. Запущена пробная партия образцов продукции. Срок окупаемости инвестиций – 3-4 года. 57 Требуемые инвестиции. Необходимый объем инвестиций – 780 000 тыс. рублей. Для реализации данного проекта планируется использование, как собственных средств, так и привлечение заемных средств в виде кредитной линии. Поскольку возможности ООО «Технологическая оснастка» по привлечению кредитов ограничены, а стоимость привлеченных ресурсов достаточно высока, для реализации проекта необходима государственная поддержка: - предполагаемые условия финансирования: срок кредита – 4 года (2013 – 2016 гг.), валюта кредита – рубли, процентная ставка – 12 % годовых; - предоставление льготного периода погашения основной суммы долга, т.е. до начала получения стабильных доходов от операционной деятельности предприятию предоставляется отсрочка по уплате основной суммы долга, а также отсрочка по уплате процентов в первые два года, путем их переноса на основную сумму долга. В дальнейшем погашение основной суммы долга и начисленных процентов осуществляется аннуитетными платежами до конца 2016 года; - получение мер государственной поддержки в соответствии с Законом Воронежской области № 67-ОЗ от 29 июня 2006 года «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области». Ожидаемые показатели реализации проекта: – NPV проекта — 1120 тыс. рублей; – IRR проекта — 37%; – период окупаемости — 4,5 года; – количество создаваемых новых рабочих мест — 300; Организационные и управленческие риски. Организационный и управленческий риски реализации Проекта определяются, прежде всего, «человеческим фактором». Однако, вероятность наступления данных рисков достаточно низкая. Коллектив предприятия более 20 лет занимается теоретическими и экспериментальными исследованиями фазовых превращений и ростом тонких пленок и имеет большой научный задел по всем направлениям роста тонких пленок. Кроме того, в компании запланировано проведение аттестации персонала на предмет подтверждения уровня квалификации, а также повышение уровня профессиональных навыков посредством проведения внутрикорпоративных и организации внешних курсов и тренингов. Финансовые риски. Наиболее существенными финансовыми рисками для компании является риск недостаточности материально-технической базы и риск неплатежей со стороны заказчиков. Дефицит материально-технических ресурсов может быть вызван недостатком финансовых средств, отсутствием 58 собственной технической базы и невозможностью использовать соответствующие базы других предприятий. Вероятность наступления данного риска низка при условии четко отлаженной работы с инвесторами, а также при условии четких договоренностей с их поставщиками о сроках поставки материалов и комплектующих. Нехватка финансовых ресурсов у предприятия может возникнуть и по вине заказчика. Наступление риска неплатежей со стороны заказчика может привести к нарушению сроков реализации проекта, иммобилизации оборотных средств компании, потенциальным дополнительным расходам на привлечение внешних заемных средств, что в конечном итоге негативно отразится на величине прибыли компании. Вероятность наступления данного риска по проекту должна быть сведена к минимуму. Для чего обязательства участников проекта должны быть формализованы в договорах, накладывающих финансовую ответственность за неисполнение данных обязательств. Коммерческие риски. Коммерческий риск заключается в снижении объема производства ввиду падения объема спроса, вызванного необъективной оценкой потенциала рынка, неадекватного уровня цен на продукцию, появлением новых конкурентов и прочими факторами. Вероятность наступления риска – средняя. В части возможных последствий риска проведено маркетинговое исследование рынка, результаты которого свидетельствуют об устойчивом спросе на продукцию компании на ближайшее время; также была проанализирована деятельность потенциальных конкурентов, проведен анализ конкурентоспособности продукции. Риск может быть снижен путем осуществления систематического мониторинга рынка, освоения новых территориальных рынков сбыта. Экологические риски. Экологический риск заключается в вероятности нарушения экологических норм и правил, возникновение аварийных ситуаций, угрожающих здоровью людей. Вероятность данного риска низкая. Планируемое производство являться экологически чистым. В целях снижения нагрузки на окружающую среду проектом предусматривается установка специальных фильтров для улавливания остатков вредных газов. Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что все риски проекта можно рассматривать как умеренные, что вполне приемлемо для инновационных проектов. 1.2.2. Расширение действующих производств. Наименование проекта: «Производство гибкой многослойной упаковки» Инициатор проекта. ООО «Дельта-пак» – одно из современных предприятий города, продукция которого пользуется большим спросом 59 на всей территории России. Свое существование предприятие ведет с 1994 года. Предприятие выпускает упаковку на основе полиэтиленовой пленки и изделий из нее: упаковку для молока и молочных продуктов; термоусадочное полотно, рукав для упаковки евроконтейнеров; пакеты, мешки; пленку парниковую; также производит трубы из ПВД и ПНД для сетей холодного водоснабжения, канализационных сетей, в газовой промышленности, в электротехнике и телекоммуникации в качестве кабельных лотков, а также в автотранспортной промышленности. Аналогичных производств на территории Воронежской области нет. На предприятии разработан внутренний стандарт на выпускаемую продукцию с повышенными требованиями, применяются современные материалы и добавки, передовые технологии, что позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию, соответствующую мировым стандартам. Партнерами и заказчиками ООО «Дельта-пак» являются такие известные предприятия, как ОАО фирма «Молоко», Липецкий и Новосибирский хладокомбинаты, Воронежская кондитерская и Краснодарская макаронная фабрики, фабрика «Невский кондитер» и другие. Предприятие является стабильно работающим. Так, в условиях кризисного 2009 года отгрузка товаров собственного производства в действующих ценах составила 222,6 млн рублей, или 112,9 % к уровню 2008 года. В 2011 году объемы выпуска молочной упаковки достигли 1028 тонн в год (118,3 % к уровню 2010 года), гибкой упаковки – 1330 тонн (110 %). На предприятии задействовано 186 человек. В 2009 году закончено строительство складского помещения на сумму 20 млн рублей. В 2010 году рамках реализации 1 этапа инвестиционного проекта «Производство гибкой многослойной упаковки» запланировано, приобретено две линии нового оборудования для участка по производству гибкой многослойной ламинированной упаковки с нанесением флексографской печати, в т.ч. межслойной печати, а также различных ламинатов. Начиная с 2011 года в рамках реализации 2 этапа инвестиционного проекта «Производство гибкой многослойной упаковки» запланировано покупка третьего комплекта оборудования для производства гибкой многослойной упаковки с последующей заменой первого комплекта оборудования. Реализация проекта обеспечит выпуск различных видов упаковки «Дой-пак», которая используется для расфасовки майонеза, кетчупа, сгущенного молока, нового вида упаковки для фасовки мороженого, упаковки для сухих продуктов (круп, макаронных изделий), а также рулонные этикетки для алкогольных и безалкогольных напитков. Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней оцениваются в сумме 21 млн рублей. В результате реализации всего проекта на предприятии будет создано 65 новых рабочих мест, в том числе 2 этап – 15 новых рабочих мест. 60 Описание проекта. Цель проекта. Рост производства высококачественной, конкурентоспособной продукции, используя технологии, основанные на опыте мировых производителей. Настоящий проект предполагает запуск трёх участков по производству гибкой многослойной ламинированной упаковки с нанесением флексографской печати, в т.ч. межслойной печати, а также различных ламинатов. В целях реализации проекта планируется приобретение трех комплектов технологического оборудования: - цветная флексографская печатная машина FM 2110- производство фирмы COMEXI – Испания; - автоматическая система регенерации и очистки растворителяENVIROXI DESTIL.LADOR DV 160 VAC RO; - автосмывка для СОМА – Excitink Lite VC 8 colours for SOMA Midi press including, - монтажный станок для монтажа флексоформ. Данное оборудование позволит увеличить производство высококачественной, конкурентоспособной продукции, используя технологии, основанные на опыте мировых производителей данного вида упаковки и на основе собственного опыта с 2005 года. Реализация проекта позволит удовлетворить потребности в гибкой многослойной упаковке предприятий Центрального, ЦентральноЧерноземного, Северо-Западного, Кавказского и Поволжского регионов. Финансовая оценка проекта. Объем инвестиций на закупки третей линии оборудования 128 000 тыс. рублей. Стратегия финансирования. Источником финансирования являются средства ООО «Дельта-пак» и лизинговые средства. График осуществления проекта. Планируемые сроки сдачи в эксплуатацию – 2015 год. Объем средств для закупки трех линий оборудования составит примерно 275 млн рублей, в том числе закупка третей линии оборудования 128 млн рублей. Из этой суммы 20 % - предоплата согласно контракту, а оставшиеся 80 % уплачиваются 2-мя траншами через лизинговую компанию. Срок инвестиций (лизинга) составляет 3 года. Упаковка помогает производителю выделить товар на полке, донести концепцию этого товара до покупателя, продать товар, запомниться потребителю. В этой связи актуальность данного инвестиционного проекта очевидна. ООО «Дельта-пак» предполагает наращивать выпуск качественной упаковки. При условии реализации проекта к 2014 году в два раза увеличатся объемы выпускаемой продукции. Проведенные маркетинговые исследования позволяют сделать вывод о целесообразности и реалистичности данного проекта. Инициатор проекта действующее предприятие, работающее на данном рынке с 2004 года. Таким 61 образом, производство создается не с нуля, маркетинг, сбыт, дизайн – все это уже отработано, налажены долгосрочные связи с потребителями продукции. Кроме того, фаза «врабатываемости» так же отсутствует, так как клиентская база создана, работники предприятия работают на аналогичном оборудовании. Немаловажным моментом является тот факт, что необходимое оборудование у производителя уже готово к отгрузке, т.е. не нужно отвлекать денежные средства для размещения заказа, а вложенные средства будут сразу окупаться. Экономическая целесообразность закупки данного комплекта оборудования обусловлена еще и тем, что ввиду снижения покупательского спроса, вызванного финансово-экономическим кризисом, цена на оборудование данного вида упала на 30 %. Количество создаваемых новых рабочих мест – 15. В том числе: I. АУП. 1) менеджер отдела снабжения-1 чел. 2) менеджер отдела сбыта-1 чел. 3) менеджер отдела маркетинга и мониторинга-2 чел. 4) бухгалтер-1 чел. II. ИТР. 1) технолог производства гибкой упаковки-1 чел. 2) инженер ОТК-2 чел. III.Специалисты. 1) колорист-1 чел. 2) дизайнер-1 чел. 3) рабочие – 5 чел. Виды продукции: Пленки жемчужные (35-40 мкм) предназначены для упаковки мороженого, кондитерских изделий, сахара, специй, бинтов, ваты. Пленки прозрачные (25-40 мкм) предназначены для упаковки хлеба и хлебобулочных изделий (хлебные палочки, сухари, сушки), семечек, бытовых товаров. Пленки металлизированные (20-30 мкм) предназначены для упаковки мороженого, орехов и т.п. Пленки с «твист» - эффектом («полифан» и ПВХ) для упаковки конфет и кондитерских изделий. Многослойные комбинированные материалы: Упаковка «Дой-пак» для фасовки майонеза, кетчупа, соусов, горчицы, кофе, чая, жидкого мыла и т.д. РЕТ + РЕ РЕТ + Al + PE и др. Двухслойные материалы на основе двухосноориентированных плёнок – ламинаты с межслойной печатью для упаковки кондитерских изделий, хлеба, орехов, снеков, чипсов, халвы, глазированных сырков и т.д. Пленки для упаковки замороженных продуктов (пельмени, вареники, ягоды, грибы, тесто и т.д.). 62 РР + РЕ РЕТ + РЕ Плёнки для упаковки молочных продуктов одно- и трехслойные с черным слоем, который продлевает срок хранения продуктов. Полиэтиленовые термоусадочные плёнки и изделия из них (мешки, пакеты) для комплексной упаковки. Узкорулонные материалы без печати (ВОРР прозрачный, ВОРР металлизированный). Трубы полиэтиленовые по ТУ 2248-005-402702-93-97 – трубы общего назначения: ПВД тип СЛ диаметром 25х2,5 мм, 32х2,4 мм, 40х3,0 мм, 50х3,5 мм, 63х4,7 мм, 90х6,7 мм. Возможно, по желанию заказчика, изготовление труб из ПВД и ПНД диаметром от 25 до 400 мм. Области возможного применения: в строительстве – в качестве притоковых и отводящих труб, в газовой промышленности – для подачи газового топлива, в электротехнике и телекоммуникациях – в качестве прикрывающих труб для проводов и световодов, а также в автотранспортной промышленности. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации Проекта. Следует отметить высокую эффективность инвестиционного проекта по уровню рентабельности, прибыльности и сроку окупаемости. Освоение предприятием ООО «Дельта Пак»» нового вида продукции, упрочит экономическое положение предприятия, обеспечит дополнительную занятость населения за счет создания 65 новых высокооплачиваемых рабочих мест при сохранении существующих рабочих мест на действующем производстве. Оценка рисков от реализации программы минимальна. Технология производства экологически безопасна, несмотря на увеличение объема производства, объем выбросов вредных веществ будет сокращен. Наименование проекта: Комплексное деревоперерабатывающее производство. Инициаторы проекта: ООО «Россошь-Агро». Сфера деятельности и отраслевая принадлежность: Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с международными стандартами, базируясь на следующих принципах: создать современное предприятие по выпуску пиломатериалов, приносящее прибыль владельцам, качество покупателям и социальные гарантии, высокую зарплату работникам. Производство биотоплива (брикет, пеллет), лесозаготовка, лесопосадка, строительство дорог лесных, магистральных. 63 Стабильно прибыльное предприятие, задолженности перед коммерческими банками и по налоговым платежам не имеет. Основные виды деятельности предприятия: Оптовая и розничная торговля строительными материалами; Услуги при покупке, продаже, аренде нежилого недвижимого имущества. Описание проекта. Цель проекта – в максимально сжатые сроки нарастить объёмы производства леса с учётом современных, применением новых технологических решений и оборудования ведущих отечественных и западных фирм-производителей. Вся техническая часть проекта разработана в соответствии с современной немецкой технологией производства леса и интегрирует в себе все передовые достижения в области лесозаготовки. Создание нового производства по заготовке древесины при проведении рубок погибших и повреждённых насаждений, а также производство биологического топлива, утилизации отходов древесины и сельхозпроизводства. Учитывая текущую ситуацию на рынке, срок окупаемости проекта может составить 1,8 – 2 года. Проект ориентирован на применение современных технологических решений, обеспечивающих высокое качество производимой и реализуемой продукции, а также соблюдение экологических требований. Продукция ООО «Россошь-Агро» будет иметь большие преимущества перед продукцией конкурирующих предприятий. Финансовая оценка проекта. Сметная стоимость проекта составит 250 000 тыс. рублей. Стратегия финансирования. Источники финансирования проекта приведены в таблице. №п.п. Источники финансирования ВСЕГО 1. 2. Собственные средства Лизинговые средства 43 33 3. Заёмные средства Итого 174 250 Объёмы финансирования,*в т.ч. – по годам (млн рублей) 2011 год 2012 год 2013 год 43 33 24 100 45 45 105 105 *Инвестиционные затраты не включают капитальные вложения бюджета области **Бюджетная эффективность рассчитана в налоговых условиях и ценах 2011 года Общее число новых сотрудников, принятых на работу в компанию при реализации данного проекта превысит 220 человек, при этом средняя зарплата производственных рабочих будет составлять 35 тыс. рублей. Основной продукцией выпускаемой предприятием является биотопливо – брикеты, пеллеты, сопутствующей – строительные материалы. Также 64 планируется предоставление услуг по переработке древесины и сельскохозяйственных отходов. Основным рынком сбыта для продукции предприятия являются Беларусь, Польша, Чехия и Бельгия. Остальные 20 % продукции пойдут на внутренний рынок. Воронежская область и Центрально-Чернозёмный регион представляют собой большой потенциальный рынок сбыта продукции. Проект может быть реализован в самые сжатые сроки, что позволит в течение трех лет достичь уборки 10 тыс. га леса. Мероприятия, планируемые осуществить при реализации проекта, и их стоимость представлены в таблице. Инвестиционный план по проекту № п/п 1. 2. Наименование мероприятий Кол- Стоимость во, (млн. руб.) шт. Производственная база(2 здания, асфальтовое замощение, ограждение, подъездной железнодорожный путь) 1 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Итого Специализированная техника и деревообрабатывающие станки Линия для производства (мощностью 30 000 тонн) Складские неотапливаемые помещения Полигон для приёма порубочных остатков Линия для производства (мощностью 70 000 тонн) Складские неотапливаемые помещения Дробилка Автомобиль (60 м3) для перевозки леса Автомобиль (60 м3) для перевозки щепы (1 тягач+2 прицепа) Лесовозы 23 1 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 Х 2013 Х 60,0 15,0 10,0 1 20,0 35,0 1 1 30,0 1,0 3 12,0 3 7 Дата окончания 17,0 1 1 Дата начала 23,0 Офисное здание АКБ-740 кв.м 1 Сроки проведения 13,0 14,0 250,0 65 Схема завода Фото: «Образцы топливных гранул» Из березы Из гречишной шелухи Из сухих стеблей рапса План производства. Значительные сезонные колебания цен на продукцию (без учета инфляционных процессов) не ожидается. Цена продукции (руб.) 2011 Доска обрезная Доска необрезная Биотопливо (пеллеты, брикеты) 2012 2013 год 2014 год 2015 2016 4 000 5000 5 500 6 000 6 500 6 219,9 3 110,0 План продаж, представлен в таблице 66 Биотопливо (пеллеты, брикеты) 2012 2013 год 2014 год 2015 2016 30 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Маркетинговая стратегия проекта. Руководство предприятия планирует проводить активную маркетинговую политику, способствующую увеличению потребления продукции. Отсутствие значимых конкурентов позволяет, при небольших вложениях в маркетинг и продвижение товара, занять значительную нишу рынка. Проект развития производства для ООО «Россошь-Агро» предусматривает расширение производства продукции и значительное улучшение её качества. Проект включает следующие мероприятия: 1) приобретение транспортных средств для нужд производства; 2) приобретение новых технологических линий; 3) заключение долгосрочных договоров поставки с существующими основными покупателями продукции, сокращение доли ручного труда, увеличение объёмов продаж. Источниками финансирования данного проекта являются: 1) Лизинг. Техника для заготовки древесины оформлена в лизинг. Платежи по лизингу согласно утверждённому графику на 2012-2013 гг. 2) Кредит. Для обеспечения кредита предоставлена государственная гарантия за счёт средств областного бюджета. 3) Собственные средства. Доля собственных средств предприятия в общих источниках финансирования составляет 24 %. Оценка экономической эффективности проекта. Проект при рассмотренном базисном сценарии характеризуется как эффективный. Оценки эффективности приведены в таблице Эффективность инвестиций Показатель Ставка дисконтирования, % Период окупаемости – PB, мес. Дисконтированный период окупаемости – DPB, мес. Средняя норма рентабельности – ARR, % Чистый приведенный доход – NPV Индекс прибыльности – PI Внутренняя норма рентабельности – IRR, % Модифицированная внутренняя норма рентабельности – MIRR, % Рубли 12,00 24 18 >10 000,00 286261728 445,29 10 000,00 422,25 Период расчета интегральных показателей – 24 мес. Экологические вопросы производства. Проект предполагает развитие. Применение новейшего технологического оборудования позволит обеспечить оптимальные параметры и защиту внешней среды от внутренних факторов. 67 Технологии производства исключает факторы, отрицательно влияющие на окружающую среду. Не допускается выброс во внешнюю среду, биологических и химических отходов. Оценка рисков. Уровень безубыточности. Критические или пороговые значения объемов производства, при которых оно остается безубыточным, составляют 15 % от значений, включенных в базисный сценарий, что характеризует проект как устойчивый к возможным изменениям. Варианты проекта. Рассмотренный вариант проекта не является единственным. Другие варианты, расчеты по которым не включены в бизнес-план, отличаются: - технологическими решениями; - графиком реализации намеченных мероприятий; - схемой размещения объектов; - масштабами производства; - схемой и графиком обслуживания долга (выплата процентов и возврат основного долга). Представленный вариант обладает рядом преимуществ по критериям эффективности и устойчивости проекта к изменению условий реализации. Оценка проектных рисков. Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений При осуществлении капитальных вложений основными рисками являются: - возможные нарушения графика реализации плана мероприятий; - возможное повышение цен на закупаемое оборудование и затрат на его доставку. Обеспечение проекта. В качестве обеспечения обязательств ООО «Россошь-Агро» рассмотрены следующие виды имущества: оборудование транспортные средства; недвижимость (жилые и нежилые помещения, склады, производственные помещения, офисы и т.д.); средства Гарантийного Фонда Воронежской области. 1.2.3. Развитие переработки сельскохозяйственного сырья. 68 Наименование проекта. Модернизация производства и инженерных коммуникаций ОАО фирма «Молоко. Инициатор проекта. Открытое акционерное общество фирма «Молоко». Местонахождение и почтовый адрес: 396650 Воронежская область г. Россошь, ул. Л. Толстого, 53. ОАО фирма «Молоко» является передовым, развивающимся предприятием. Постоянно расширяется и обновляется ассортимент вырабатываемой продукции, что повышает ее конкурентоспособность на продовольственном рынке. Предприятием производится сыр «Российский», освоен выпуск новых видов твердых сычужных сыров «Витязь» и «Покровский», мягкого сыра «Хоттабыч». Налажен выпуск продуктов лечебно-профилактического назначения, таких, как «Бифилайф» классический и «Бифилайф» фруктово-ягодный, «Биф-кефир» с лактулозой и витамином С «Для здоровья», молоко «Детское» фторированное, освоено производство низкожирных продуктов - «Йогурта» фруктового и творожной массы с фруктовыми наполнителями. Особое внимание на предприятии уделяется вопросам повышения качества вырабатываемой продукции, постоянно работает дегустационная комиссия. Задача предприятия – сохранить объем производства продукции за счет роста производства рентабельной цельномолочной продукции. По итогам 2011 года отгружено товаров собственного производства в действующих ценах на сумму 830,5 млн руб. или 92,9 % к уровню 2010 года. Предприятием произведено: цельномолочной продукции - 30191 тонны (89,5 % к уровню 2010 года), масла животного 429 тонны (100,9 %), сыра 181 тонна (105,8 %), молока сухого 283 тонн (147,4 %). Среднегодовая численность работающих на предприятии за 2011 год составила 448 человек. Предприятие прибыльное, по итогам работы в 2011 году прибыль предприятия сложилась в объеме 6,9 млн рублей, что составляет 50,5 % к уровню 2010 года. Налоговые платежи во все уровни бюджетов составили 61,9 млн рублей, в т.ч. в местный – 5,7 млн рублей. С целью повышения конкурентоспособности предприятия, разработан инвестиционный проект «Модернизация производства и инженерных коммуникаций». Проектом предусматривается внедрение энергосберегающих технологий на основе приобретения и установки современного оборудования, что позволит производить более качественную продукцию с длительными сроками хранения. В 2010-2011 годах на предприятии проводилась модернизация производства и инженерных коммуникаций с внедрением энергосберегающих технологий. Приобретено и установлено современное оборудование. 69 Описание проекта Цель проекта: Внедрение энергосберегающих технологий. Проектом предусмотрено приобретение современного оборудования-автомата фасовки молока в упаковку «Пюр-Пак» с крышечкой, пастеризационноохладительной установки ПОУ-2000 и стерилизатора Элекстер-4200, в комплексе с гомогенизатором и оборудованием для безразборной мойки. Установка этого оборудования позволит производить более качественную продукцию с длительными сроками хранения. Финансовая оценка проекта. Объем инвестиций на реализацию данного мероприятия составит 63 000 тыс. рублей. Источником финансирования являются средства ОАО фирма «Молоко», а так же кредитные средства. График осуществления проекта. Планируемые сроки сдачи в эксплуатацию – 2014 год. Инвестиционным проектом предусматривается приобретение следующего современного технологического оборудования: № Наименование оборудования Автомат для фасовки молока Я-1-ОРП-1 в комплекте с 1 термоусадочной машиной Пастеризационно-охладительная установка ПОУ-20000 2 Стерилизатор «Элекстер» 4200 в комплекте с 3 гомогенизатором и оборудованием для безразборной мойки Кол-во Ст-ть тыс.руб. 1 3100 1 1 4000 11500 Реализация проекта обеспечит рост объемов переработки молока с 39 тыс.тонн до 46,8 тыс.тонн, т.е. на 20 %. Дополнительно к действующим будет создано 18 новых рабочих мест (с учетом уменьшения численности в холодильной компрессорной). Технические характеристики приобретаемого автомата для фасовки молока Я-1-ОРП-1, производительностью 3200 пакетов в час в упаковку «Пюр-пак», в комплекте с термоусадочной машиной, отвечают самым высоким современным требованием, предъявляемым к упаковке молочных продуктов. Автомат оснащен цифровым датирующим устройством, которое позволяет маркировать каждый пакет цифровым кодом. Простота обслуживания и управления не требуют высокой квалификации обслуживающего персонала. Работа автомата обеспечивается одним наладчиком и одним укладчиком. Эффективная антисептическая обработка всей внутренней поверхности пакета обеспечивает повышение срока хранения продукта. Пакет закрывается пластмассовой крышкой, что также способствует более длительному хранению в домашних условиях. На поставку автомата заключен договор с ООО «Упмаш». Увеличение заготовок молока требует дополнительного оборудования по его обработке. Высокое качество продукции обеспечивается глубоким охлаждением молока и молочных смесей с целью уничтожения патогенной 70 микрофлоры, снижением общего количества микроорганизмов. Приобретаемая в рамках проекта пластинчатая пастеризационноохладительная установка ПОУ-20000 является именно такой установкой. Поставку данной установки осуществит ООО ПКП «Новые технологии». Ввод в эксплуатацию нового технологического оборудования — фасовочного автомата с термоусадочной машиной, пастеризационноохладительной установки позволит дополнительно перерабатывать 2800 тонн молока. Расчет эффективности от установки оборудования: 2011год 2012год 2013год Всего Дополнительный выпуск молока фасованного в упаковку «Пюр-пак», тн 300 1000 1500 2800 Цена за единицу, 22500 23850 25300 Объем реализации, млн руб. 6,8 23,8 37,9 Себестоимость единицы продукции, руб./тн 19000 20000 21200 Затраты на пр-во всего выпуска, млн руб. 5,7 20,0 31,8 57,5 Прибыль всего выпуска, млн руб. 1,1 3,8 6,1 11,0 руб./тн 68,5 Годовой экономический эффект составит 3,7 млн рублей. Задача повышения качества и длительности сроков хранения продукции решается на предприятии за счет приобретаемого стерилизатора «Элекстер» 4200 в комплекте с гомогенизатором и оборудованием для безразборной мойки. Он обеспечит производство продукции с длительным сроком хранения, высокой степенью асептики, оптимальной термообработкой. В такой продукции особо остро нуждаются жители Сибири и Крайнего Севера, где натуральную продукцию купить становится все сложнее, а дети нуждаются именно в натуральной молочной продукции. В результате реализации Проекта 50 % выпускаемой предприятием молочной продукции будет производиться в упаковке со сроком реализации до 10 суток и 50 % -до 4 месяцев. По поставке оборудования ведутся переговоры с ООО «Финн Пак Систем». С целью снижения затрат на производство продукции в условиях постоянно растущих цен на энергоносители (за последние 7-8 лет их стоимость увеличилась в 4-5 раз), проектом предусматривается обеспечение предприятия электроэнергией и теплоэнергией от Мини – ТЭЦ. Недостаток теплоэнергии от ТЭЦ будет компенсирован установкой для цеха сухого молока 2-х теплогенераторов. Таким образом, котельная будет использоваться только для отопления жилого микрорайона. По проекту, монтаж новой теплогенераторной установки ТГ 1,9 – 200, предполагает вместо пара, подаваемого от заводской котельной на сушку молока, вырабатывать и подавать воздух. С изменением технологии с пара на воздух увеличивается производительность сушильных установок, 71 обеспечивается стабильное высокое качество готового продукта – сухого молока и значительная экономия энергоресурсов. Все это возможно без увеличения лимитов потребления природного газа. Теплогенератор будет смонтирован в 15 м от цеха, сегодня котельная от цеха отдалена на 200 м. Потери тепла снижаются: - в теплотрассе с 10 % до 1 %; - при переходе с теплоносителя (пар) на теплоноситель (воздух) на 10 %. Потребление газа уменьшится в 2 раза, электроэнергии в 37,5 раз. Стоимость оборудования – 10 млн рублей. Общая экономия по данному проекту за 4 года составит 30,7 млн рублей. Годовой экономический эффект 7,7 млн рублей. Ведутся переговоры с ЗАО «Калиновский машзавод» в Украине о поставке оборудования. К началу сезона производства сухого молока (март месяц) работы по монтажу оборудования будут завершены. Специфика молокоперерабатывающих предприятий в том, что объемы поступления молока в течение года не ритмичны. Предприятие имеет оборудование для консервирования молока в виде сушки, и в летние месяцы, когда у большинства предприятий области образуются излишки молока, на предприятие поставляется такое молоко для промпереработки. Имеющиеся производственные мощности и необходимое оборудование позволяют выполнять такую работу. Однако производственными планами и лимитами на электроэнергию это предусмотрено. При этом энергоснабжающими предприятиями вводятся жесткие лимиты на потребляемую электроэнергию, при их нарушении к предприятиям применяются штрафные санкции. Для разрешения данной ситуации, исключения факторов, сдерживающих развитие производства предприятия, в рамках Проекта планируется приобретение Мини-ТЭЦ- 788 кВт., состоящую из 5-ти когенерационных установок Центо Т-180, расположенных в 45 м в контейнере, размером 2440х2800х13500. Мини-ТЭЦ размещается на территории автономно без выполнения СМР. Пределы регулирования вырабатываемой мощности от 88 до 788 кВт. Для проведения техобслуживания возможно поочередное отключение установок. Преимущество контейнерного исполнения Мини-ТЭЦ - простота транспортировки и монтажа, а также возможность при необходимости наращивать генерирующие мощности. Когенерационные установки серии Центо являются агрегатами средней мощности на базе газовых двигателей с диапазоном мощности от 40 до 300 кВт. По выбросам установки соответствуют требованиям по охране окружающей среды (Постановления Правительства РФ от 03.07.2002 г. № 352). 72 Годовая потребность предприятия в электроэнергии – 6000-6600 тыс.квт/час., теплоэнергии на производство 15285- 17100 Гкал. , отпуск на сторону 6100 Гкал. Стоимость приобретения Мини-ТЭЦ составляет 25 млн рублей. Объем финансирования по проекту составляет 63 млн рублей., в т.ч. по источникам: 12 млн рублей – собственные средства; 51 млн рублей – кредиты банков. Финансовые результаты реализации инвестиционного проекта: Общая выручка по данному проекту составляет 2176,8 млн рублей. Налоги, включаемые в себестоимость – 8,5 млн рублей. Полученная прибыль составляет 68,0 млн рублей. Чистая прибыль составляет 51,6 млн рублей. Маркетинговый обзор Маркетинг как необходимое условие успешной деятельности предприятия в рыночных условиях становится важнейшей интегрированной функцией управления. Важными направлениями маркетинговой политики предприятия является совершенствование процесса товародвижения, складирование и хранение продукции, поддержание необходимого уровня запасов, упаковка и транспортировка. Налаженная система товародвижения обеспечивает доставку продукции потребителям своевременно и с минимальными издержками. Вырабатываемая предприятием молочная продукция поставляется как в организации крупных торговых сетей, так и розничную продажу. Её можно видеть на прилавках всех районных городков Воронежской области и в г. Воронеже. Продукция поставляется также в Липецкую, Белгородскую и Ростовскую области. Проектом предусмотрено приобретение новых фасовочных автоматов, которые позволят выпускать продукцию в новой современной упаковке, удобной для покупателя и удлиняющей срок ее хранения Продукция предприятия рассчитана на покупателей с разным уровнем доходов. Использование данного оборудования позволит выпускать продукцию «премиум-класса», с более высокой ценой и уровнем рентабельности. Одновременно с производством продукции в современном упаковочном материале предприятием разработана собственная торговая марка «КВИЛЛИ-МИЛЛИ», что позволит сделать продукцию, узнаваемую на всей территории России. Немаловажным маркетинговым инструментом является реклама продукции. Продвижением и поддержанием продаж продукции на рынке занимается отдел сбыта, региональные торговые представители и представительство в г. Воронеж. Продукция рекламируется в торговых сетях, через СМИ, представляется на федеральных и региональных выставках, где она стабильно отмечается грамотами или наградами. 73 1.2.4. Развитие малого и среднего бизнеса. Развитие малого и среднего бизнеса является необходимым инструментом решения проблем в сфере занятости населения, обеспечения социально-экономического развития территорий моногорода. С целью содействия развитию приоритетных направлений малого и среднего предпринимательства в г. Россошь была разработана муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном районе Воронежской области на 2010 – 2012 годы». Система программных мероприятий осуществляется по направлениям: 1. Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды. 2. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 3. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках первого направления «Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды» предусмотрены следующие мероприятия: o Мероприятие 1. Информационно-аналитическая поддержка развития малого и среднего предпринимательства. Цель мероприятия – создание системы информационно-аналитического сопровождения деятельности малого и среднего бизнеса. o Мероприятие 2. Создание системы комплексного сопровождения начинающих предпринимателей. Цель мероприятия – создание системы комплексного сопровождения начинающих предпринимателей с помощью предоставления консультационных услуг на базе АНО «Россошанский центр поддержки предпринимательства». o Мероприятие 3. Реализация программ обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Цель мероприятия – подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с определенными приоритетными направлениями развития малого предпринимательства. Мероприятие 4. Повышение статуса малого и среднего предпринимательства. Цель мероприятия – пропаганда роли и места малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в развитии экономики города Россошь, популяризация передового опыта и привлечение различных слоев населения к предпринимательской деятельности, распространение положительного опыта работы лучших малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, повышение их роли в социальном и экономическом развитии города. 74 Мероприятие 5. Снижение административных барьеров. Цель мероприятия – упрощение процедуры регистрации малых и средних предприятий и осуществление информационной поддержки по взаимодействию субъектов малого и среднего предпринимательства с органами власти. В рамках второго направления «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» предлагается: Мероприятие 6. Развитие взаимодействия с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства. Цель мероприятия – обеспечение общественной защиты прав и законных интересов субъектов МСП. Мероприятие 7. Развитие некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства города Россошь». Цель мероприятия – развитие масштабов кредитования малого и среднего предпринимательства города Россошь. Мероприятие 8. Создание бизнес-центра. Цель мероприятия – создание бизнес-центра, обеспечивающего инфраструктурную поддержку и увеличение числа субъектов МСП. В рамках третьего направления «Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» предполагается: Мероприятие 9. Предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела Цель мероприятия – создание новых малых и средних предприятий в различных сферах экономики в соответствии с определенными приоритетными направлениями и согласно утверждённого администрацией Россошанского муниципального района перечня видов деятельности в соответствии с ОКВЭД, имеющих право на получение субсидий (грантов) для частичной компенсации расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности. Мероприятие 10. Субсидии предпринимателям на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства. Цель мероприятия – развитие деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее МСП) в различных сферах экономики согласно утверждённого администрацией Россошанского муниципального района перечня видов деятельности (в соответствии с ОКВЭД), при ведении которых субъекты МСП вправе претендовать на субсидирование расходов по подключению к энергетическим сетям. Мероприятие 11. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой СмиСП процентов по лизинговым договорам. Цель мероприятия – развитие деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в различных сферах экономики согласно утверждённого администрацией Россошанского муниципального района 75 перечня видов деятельности (в соответствии с ОКВЭД), при ведении которых субъекты МСП вправе претендовать на субсидирование затрат, связанных с уплатой СмиСП процентов по лизинговым договорам. Мероприятие 12. Имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства. Цель мероприятия – развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. В результате реализации мероприятий муниципальной программы предполагается: - создание не менее 60 новых субъектов малого предпринимательства; - повышение квалификации и переобучение не менее 200 человек ежегодно; - предоставление не менее чем 300 займов субъектам МСП; - обеспечение налоговых поступлений в бюджет города Россошь от организаций и субъектов МСП – участников программы в сумме не менее 135 000 тыс. рублей. - увеличение объёмов производства продукции субъектами МСП до 8,1 % в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства к 2013 году. На реализацию программных мероприятий планируется привлечь средства областного бюджета Воронежской области, бюджета городского поселения – город Россошь, внебюджетные средства на общую сумму 43,6 млн рублей, в том числе: 2011 г. – 23,5 млн рублей; 2012 г. – 20,1 млн рублей. 1.3 Модернизация инфраструктуры. 1.3.1. Инженерная и коммунальная инфраструктура. Основные цели мероприятий — повышение надежности теплоснабжения объектов социальной сферы, экономия бюджетных средств, развитие жилищно-коммунального хозяйства, сохранение здоровья жителей города. Строительство (реконструкция) коммунального хозяйства. объектов жилищно- Газификация, строительство и реконструкция котельных. Приоритетными направлениями будет повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса, надежное, качественное снабжение тепловой энергией жителей города, обеспечение безопасного газоснабжения населения, повышение конкурентоспособности. В целях решения поставленных задач предполагается реализация ряда мероприятий: газоснабжение ул. Мира, 1 проезд ул. Чкалова в г. Россошь Воронежской области. Необходимый объем инвестиций для полной 76 реализации мероприятия – 0,8 млн рублей. Планируемый объем инвестиций на трехлетний период – 0,8 млн рублей. строительство сетей газовода высокого и низкого давления для газоснабжения ул. Малый Лиман. Необходимый объем инвестиций для полной реализации мероприятия – 2,4 млн рублей. Планируемый объем инвестиций на трехлетний период – 2,4 млн рублей. Проведение мероприятий решит проблему газификации нового микрорайона и улучшение экологии. Проектом предусматривается 100 % охват газификации жилых и общественных зданий данного микрорайона. проектирование и строительство двух газовых котельных по ул. Линейной, 15а, и ул. Октябрьской г. Россошь. Необходимый объем инвестиций для полной реализации мероприятия – 72 млн рублей. Планируемый объем инвестиций на трехлетний период – 72 млн рублей. Результатом реализации мероприятий станет: решение проблемы газификации нового микрорайона г. Россошь; улучшение качества теплоснабжения населения восточной части г. Россошь; снижение себестоимости выработанных гигакалорий; улучшение экологической обстановки. Водоснабжение. - Реконструкция водовода от насосной второго подъема до ул. Ростовское шоссе г. Россошь. Необходимый объем инвестиций для полной реализации мероприятия – 9,7 млн рублей. Планируемый объем инвестиций на трехлетний период – 9,7 млн рублей. Решается проблема ремонта водовода, так как он проложен в заболоченной местности, физический износ водовода-80 %. - Реконструкция водовода по ул. Ростовское шоссе до ул. Льва Толстого г. Россошь. Необходимый объем инвестиций для полной реализации мероприятия – 62,2 млн рублей. Планируемый объем инвестиций на трехлетний период – 62,2 млн рублей. Решается проблема ремонта водовода с физическим износом более 80 %. Результатом реализации мероприятия станет: увеличение объема оказываемых услуг; обеспечение надежности систем водоснабжения города; улучшение качества подаваемой в систему воды путем очистки и доведения до нормы по содержанию железа. Теплоснабжение: Реконструкция сетей теплоснабжения по четырем улицам (Строителей, Л.Толстого, Фурманова, Есенина) г. Россошь. Необходимый объем инвестиций для полной реализации мероприятия – 9,5 млн рублей. Планируемый объем инвестиций на трехлетний период – 9,5 млн рублей. 77 Реконструкция сетей теплоснабжения от ТК2 до ТК 3 и от ТК12 до ТК 13 по улицам Мира ,167 и Пролетарская, 169. Необходимый объем инвестиций для полной реализации мероприятия – 2,3 млн рублей. Планируемый объем инвестиций на трехлетний период – 2,3 млн рублей. Решается проблема потерь тепла. Строительство канализационных сетей. Основной задачей является совершенствование централизованной системы водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод. В целях решения поставленной задачи предполагается реализация следующего мероприятия: реконструкция напорного канализационного коллектора от головной КНС до очистных сооружений в г. Россошь, протяженностью 7,560 км, строительство третьей нитки в обход ОАО «Минудобрения». Необходимый объем инвестиций для полной реализации мероприятия – 64 млн рублей. Планируемый объем инвестиций на 2011 год – 64 млн рублей. Необходимость мероприятия обусловлено значительным физическим износом напорного коллектора от головной КНС до очистных сооружений в г. Россошь, невозможностью проведения ремонтных работ под железнодорожными путепроводами. В связи с чем, создается экологическая угроза для всего города, так как канализование города осуществляется только по данной системе. Исчерпан технологический запас канализования городских стоков, а, следовательно, и перспективы развития городского строительства жилья и промышленных предприятий. Результатом реализации мероприятия по строительству канализационных сетей станет: улучшение качества жизни населения; снижение опасности возникновения и распространения инфекционных заболеваний; обеспечение надежности систем водоотведения и очистки сточных вод; доведение качества сточных вод в водоемы до нормативных требований; уменьшение риска загрязнения окружающей среды; увеличение объема оказываемых населению коммунальных услуг. Планируется также строительство станции приема очистки и доработки хозбытовых стоков на одну автомашину по ул. Малиновского г. Россошь. Необходимый объем инвестиций для полной реализации мероприятия – 11 млн рублей. Планируемый объем инвестиций на трехлетний период – 11 млн рублей. Решается проблема безучетного слива хозстоков в различных частях города, улучшается экологическая безопасность населения города. Результатом реализации мероприятия станет: упорядочение слива хозбытовых стоков; 78 снижение опасности возникновения и распространения заболеваний. Модернизация и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Основные задачи - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом. В целях решения поставленных задач предполагается реализация следующих мероприятий: - Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в раках реализации одноименной региональной программы (в соответствии с Федеральным Законом №185-ФЗ от 21.07.2007 г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»). Общий объем финансирования мероприятия – 118 млн рублей, в том числе: федеральный бюджет — 67,7 млн рублей, областной бюджет — 21,9 млн рублей, местный бюджет 27 млн рублей, другие источники финансирования — 1 млн рублей. В результате реализации мероприятия будет сохранено 35 рабочих мест, созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан. Переселение граждан, проживающих на территории города Россошь, из аварийного жилищного фонда. Необходимый объем инвестиций для полной реализации мероприятия – 222 млн рублей. Планируемый объем инвестиций на трехлетний период 222 млн рублей. Проведение мероприятия обусловлено тем, что обветшавшие дома представляют реальную опасность для проживающих в них граждан. Основной объем финансирования предоставляется из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Результатом реализации мероприятия станет: восстановление до надлежащего технического состояния 32 % многоквартирных домов от общего числа многоквартирных домов города; создание условий для формирования на территории города коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале государственной (областной) и (или) муниципальной собственности не более 20 %; улучшение условий проживания населения в многоквартирных домах. 1.3.2. Транспортная инфраструктура. Основная цель мероприятия — приведение в нормативное состояние связывающих населенные пункты автомобильных дорог, улучшение 79 транспортного обслуживания города и обеспечение безаварийности дорожного движения, а также благоустройство города. Основным направлением в сфере развития транспортной системы является создание транспортных условий для инновационного развития города и повышения качества жизни граждан, доступности услуг транспортного комплекса для населения, повышения комплексной безопасности транспортной системы. В целях решения поставленной задачи предполагается реализация следующих мероприятий: завершение строительства дороги «Восточный обход г. Россошь», протяженностью 8,6 км в рамках федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России». Необходимый объем инвестиций для полной реализации мероприятия 233,6 млн рублей. Планируемый объем инвестиций на трехлетний период 233,6 млн рублей. Проведение мероприятия обусловлено тем, что Восточный обход г. Россошь предназначен для вывода идущих через город транспортных потоков из юговосточных районов области: Калачеевского, Богучарского, Верхнее-Мамонского, Петропавловского в направлении Лискинского, Подгоренского, Острогожского, Каменского, Ольховатского районов и обратно. Этот обход обеспечит разгрузку улиц города до двух тысяч автомобилей в сутки и улучшит социальные и экологические условия проживания населения, повысит безопасность движения, снизит транспортные и эксплуатационные затраты на перевозки. Проектирование восточного обхода г. Россошь рассмотрено в развитии транспортного узла г. Россошь В целом. Строительство восточного обхода является первоочередным на данном этапе, так как позволит соединить автодороги областного значения Богучар-Россошь и Россошь – Новый Карабут и, тем самым через местную автодорогу на северной окраине г. Россошь даст выход транспортным потокам, минуя г. Россошь, на межрегиональные дороги ВоронежЛуганск и Белгород- Павловск. Второй очередью развития транспортного узла г. Россошь является строительство южного обхода, который включает в себя участок местной автодороги «Воронеж-Луганск» - Морозовка с асфальтобетонным покрытием, IV категории, и строительство нового участка Морозовка – автодороги «БогучарРоссошь» с мостом через реку Черная Россошь. Это позволит соединить восточный обход с автодорогой Воронеж-Луганск с южной стороны г. Россошь и обеспечить сквозной проезд по транспортному кольцу, а также даст выход промышленным предприятиям, расположенным в южной части города на обход, минуя центр города. Проведение мероприятия обусловлено отсутствием в достаточном объеме денежных средств в бюджете г. Россошь на ремонт и содержание дорог. Результатом реализации мероприятий станет: - разгрузка улиц города до 2 000 автомобилей в сутки; - повышение безопасность движения; - снижение транспортных и эксплуатационных затрат на перевозки. 80 1.3.3. Здравоохранение. Цель мероприятий раздела — обеспечение жителей города услугами организаций здравоохранения, для чего необходимо провести строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Россошанской ЦРБ, что также будет способствовать экономии бюджетных средств, развитию строительной отрасли и повышению качества жизни жителей города. Приоритетные задачи деятельности сферы здравоохранения – сохранение и улучшение здоровья людей, удовлетворение их потребностей в медицинской и лекарственной помощи, формирование здорового образа жизни, увеличение продолжительности и качества жизни населения района. Для достижения данных задач необходимо приведение амбулаторнополиклинических и хирургических мощностей в соответствие с расчетными нормативами Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории района бесплатной медицинской помощи. Для формирования мотивации населения к ведению здорового образа жизни планируется совершенствование системы профилактики социально – значимых заболеваний, предупреждение факторов их развития. Для этого будет дооснащаться, и выводиться на запланированную мощность «Центр здоровья» поликлиники ЦРБ и планируется открытие «Центра здоровья» на базе детской поликлиники. Для решения поставленных задач запланировано: Проектирование и строительство хирургического корпуса на 120 коек Центральной районной больницы г. Россошь. Необходимый объем инвестиций для полной реализации мероприятия – 442,6 млн рублей. Планируемый объем инвестиций – 442,6 млн рублей; Проведение мероприятия обусловлено тем, что в настоящее время хирургический корпус ЦРБ, мощностью 160 коек хирургического профиля с приёмным отделением и отделением анестезиологии и реанимации расположен в приспособленном 2-х этажном кирпичном здании без лифта 1923 – 1924 гг. постройки, общей площадью 2413,2 кв. м. Здание не соответствует СанПиН 2.1.3.1375-03 от 06.06.2003 г. по площади и набору необходимых помещений. При нормативе 9 – 13 кв. м. на одну хирургическую койку, во всех отделениях хирургического профиля площадь на одну койку составляет от 3,2 кв. м. до 3,8 кв. м. Отсутствуют в надлежащем количестве санитарно – бытовые помещения, ЦСО, отделение функциональной диагностики, отдельный операционный блок, травматологический пункт. Отсутствует разделение потоков в операционном блоке, плановая и экстренная операционные, что чревато развитием гнойносептических осложнений. Экспертами лицензионной палаты департамента здравоохранения Воронежской области было указано на перечисленные недостатки в отделениях хирургического профиля ЦРБ. Что может повлечь за собой проблемы с лицензированием хирургических видов деятельности в 2012 году. 81 Результатом выполнения мероприятий в сфере здравоохранения станет: увеличение показателя объема амбулаторно-поликлинической помощи с 6,2 до 9,0 посещений на 1 человека в год; снижение показателя смертности населения трудоспособного возраста к 2015 году на 5 %; снижение показателя запущенности злокачественных новообразований до 20 %; увеличения коэффициента обновления основных средств до 5 %; повышение качества профессиональной подготовки и переподготовки кадров в сфере здравоохранения. Во время и после завершения реализации мероприятий будет сохранено 83 рабочих места, создано 24 новых. Экономия бюджетных средств на текущий ремонт зданий с большим сроком эксплуатации составит 871,5 тыс. рублей (стоимость зданий 87,15 млн рублей * 1%). Экономия бюджетных средств на расходы по оплате коммунальных услуг: 5 590 тыс. рублей ежегодно. 1.3.4. Спорт. Цель мероприятий — создание условий для организации досуга и повышения физической культуры жителей города. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса будет способствовать повышению физического здоровья населения, а также обеспечит площадку для проведения различных спортивных мероприятий. Приоритетным направлением развития физической культуры и спорта будет создание условий для занятий населения физической культурой и спортом, модернизация массового спорта и физкультурнооздоровительного движения в городе для чего предусматривается строительство и реконструкция спортивных сооружений. Для решения поставленных задач запланировано: Проектирование и строительство спортивно – оздоровительного комплекса г. Россошь, ул. Дзержинского, 66. Необходимый объем инвестиций для полной реализации мероприятия – 112 млн рублей. Планируемый объем инвестиций на 2012 год – 63 млн рублей. Проведение мероприятия обусловлено тем, что в Россошанском районе насчитывается 15 футбольных полей, но лишь 3 из них отличаются высоким качеством естественного газона. При этом в районе проводится значительное количество всевозможных соревнований, в том числе проводятся матч чемпионата и первенства Воронежской области, первенства МОА «Черноземье», первенства района, многочисленные детские соревнования, а так же осуществляется тренировочный процесс. Поэтому назрела проблема строительства футбольного поля, беговых дорожек и легкоатлетических секторов с искусственным покрытием, что позволит проводить тренировочные и спортивно-массовые мероприятия круглый год. 82 Результатом решения задач в сфере физической культуры и спорта станет: увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 19,4 % до 20 % от общего числа граждан района; увеличение удельного веса детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 25 % до 27 %; обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и социально незащищенных слоев общества; Сумма платежей в бюджеты всех уровней за период реализации программы составит 159 993 тыс. рублей, социальный эффект — 10 270 тыс. рублей. 2. Трудовые ресурсы Баланс трудовых ресурсов рассчитан исходя из базового сценария реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации города Россошь. В 2011 году, по предварительным итогам, в организациях города было создано 134 новых рабочих мест и одновременно ликвидировано 64 рабочих места. В рамках реализации мероприятий КИП создано 34 новых рабочих места. Сокращение рабочей силы происходило преимущественно, в сфере ЖКХ. В 2012 году будет создано дополнительно 117 рабочих мест, что связано с запуском новых производств и появление высокооплачиваемых постоянных мест. Только в рамках реализации пяти инвестиционных проектов к моменту выхода производств на проектную мощность дополнительно будет введено до 600 новых рабочих мест. По завершению строительства и ввода в эксплуатацию в 2015 году хирургического корпуса будет обеспечена дополнительная занятость 24 человек, а также сохранено 83 рабочих места. Реализация мероприятий КИП в сфере малого и среднего предпринимательства обеспечит увеличение числа занятых в данном секторе экономики на 130 человек. Снижению напряженности на рынке труда способствует участие в региональной программе «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда в Воронежской области на 2011 год» и областной целевой программе «Содействие занятости населения Воронежской области на 2010-2014 годы». В рамках региональной программы «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда Воронежской области на 2011 год» в Россошанском муниципальном районе, включая г. Россошь, предусмотрен 83 комплекс мер по обеспечению содействия занятости работников предприятий, на которых вводились режимы неполного рабочего времени, а также безработных граждан. Общий объем финансирования мероприятий Программы по снижению напряженности на рынке труда в г. Россошь в 2011 году составил 3 125,2 тыс. рублей. Так, в рамках Программы 3 человека, работники предприятий, на которых вводился режим неполного рабочего времени, допускались простои, предоставлялись отпуска без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, прошли опережающее профессиональное обучение. Финансовые затраты по данному направлению Программы составили 103,5 тыс. рублей. В 2011 году для прохождения стажировки на предприятия и в организации города с целью приобретения профессионального опыта направлено 35 выпускников образовательных учреждений. Объем расходов составил 985,2 тыс. рублей. С целью повышения конкурентной способности на рынке труда прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации 8 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующие возвращение к трудовой деятельности. Затраты составили 26,6 тыс. рублей. В рамках региональной программы 7 врачей прошли профессиональную переподготовку в соответствии с программой модернизации здравоохранения Воронежской области на 2011-2012 годы. Израсходовано средств на сумму 496,0 тыс. рублей. В число дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в 2011 году вошло направление, предусматривающее мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов, оснащению специальным оборудованием рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. В рамках данного направления Программы в городе Россошь обеспечено трудоустройство, с соответствующим оснащением рабочих мест, 2 человек. Объем финансирования составил 100 тыс. рублей. Программа также включает оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов. В 2011 году такой поддержкой воспользовались 5 человек. Затраты на реализацию данного мероприятия составили 108,5 тыс. рублей. В рамках направления по оказанию содействия самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан получили государственную поддержку 22 человека. На общую сумму 1293,6 тыс. рублей. 84 Решение проблем занятости, а также материальное обеспечение безработных граждан обеспечивается в рамках областной целевой программы «Содействие занятости населения Воронежской области на 20102014 гг.». Город Россошь также является участником данной программы. На 2011 год, в рамках финансирования данной программы, городу выделены средства в объеме 15 042,5 тыс. рублей. В том числе по таким мероприятиям как: Организация временной занятости безработных на общественных работах. Приняли участие более 200 безработных. Израсходовано средств на сумму 188,8 тыс. рублей. Обеспечение государственной поддержки по содействию самозанятости населения, создано 21 новых рабочих мест, с объемом финансирования – 55,2 тыс. рублей. Организация временного трудоустройства 464 несовершеннолетних жителей г. Россошь в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время были направлены средства в объеме 255 тыс. рублей. Временная занятость 25 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. Финансовые затраты составили 40,8 тыс. рублей. Временная занятость 21 безработного гражданина из числа категорий, испытывающих трудности в поиске работы. Финансовое обеспечение мероприятия составило – 105 тыс. рублей. Профессиональное обучение и переобучение направлено 147 безработных граждан, расходы составили 1 872 тыс. рублей. В рамках реализации этой программы в 2012 году планируется израсходовать 12 345,5 тыс. рублей. 3. Ресурсное обеспечение мероприятий Настоящий Комплексный инвестиционный план предусматривает реализацию в 2011 – 2015 гг. 5 инвестиционных проектов, направленных на модернизацию градообразующего предприятия, диверсификацию экономики и существенное улучшение коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры города Россошь, а также реализацию мероприятий 2- х региональных программ содействия занятости населения и муниципальной программы поддержки развития малого и среднего бизнеса. Общий объем средств, необходимых для их реализации мероприятий КИП – 7302,7 млн рублей, в том числе: по годам: 2011 г. – 1170,0 млн рублей; 2012 г. – 1257,2 млн рублей; 2013 г. – 1548,6 млн рублей; 2014 г. – 1679,5 млн рублей; 85 2015-2016 гг. – 1647,4 млн рублей. По источникам финансирования: федеральный бюджет – 347,8 млн рублей., областной бюджет – 776,8 млн рублей., муниципальный бюджет – 263,6 млн рублей., прочие – 5914,5 млн рублей. Общая информация об объемах инвестиций по проектам в разрезе основных источников приведена в таблицах 3.1; 3.2. 86 Таблица 3.1 Требуемые инвестиции по проектам модернизации и диверсификации промышленного производства города № п/п 1 Название проекта Модернизация производства 2 Производство гибкой многослойной упаковки 3 Создание производства шестеренных насосов общепромышленного и специального применения 4 Модернизация производства и инженерных коммуникаций 5 Комплексное деревоперерабатывающее производство ИТОГО Инициатор проекта ОАО «Минудобрения» ООО «Дельта-пак» Объем инвестиций, млн руб. 2011 2012 2013 2014 4652,4 842,9 892,3 836,9 761,0 128,0 5,0 80,0 23,0 20,0 250,0 280,0 250,0 1061,0 1569,4 Инвестиции по годам 2015 1319,4 ООО «Технологическая 780,0 оснастка» ОАО фирма «Молоко» ООО «РоссошьАгро» 63,0 3,0 29,0 31,0 250,0 100,0 45,0 105,0 5873,4 950,9 1046,3 1245,9 Таблица 3.2 Требуемые инвестиции по источникам финансирования ООО «Технологическая оснастка" Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2011 году Мероприятия Наличие ПСД СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ В РАМКАХ КИП НА 2011-2015 ГОДЫ, МЛН РУБЛЕЙ. Объем инвестиций, млн. руб. Финансир ование 2011 год факт Финансир ование 2012 год всего средства федераль ного бюджета в том числе средств а муници пальног о бюджет а средств а областн ого бюджет а в том числе частные инвестиции Финансиров ание 20132016 гг. всего средств а федера льного бюджет а средства областного бюджета средства муниципа льного бюджета частные инвестици и Создание производства шестеренных насосов общепромышленного и специального применения нет 780,0 0,0 0,0 0 780 780 Модернизация производства и инженерных коммуникаций да 63,0 3,0 29,0 29 31 31 Модернизация производства да 4652,4 842,9 892,3 892 2917 2917 Производство гибкой многослойной упаковки да 128,0 5,0 80,0 80 43 43 Комплексно деревоперерабатывающее производство да 250,0 100,0 45,0 45 105 105 I. Министерство регионального развития РФ 224,22 67,30 21,71 0,00 17,99 3,71 0,00 135,21 0,00 111,93 23,29 0,00 ФЦП «Чистая Вода Воронежской области на 2011-2017 годы» 12,0 0,0 12,0 0,0 9,9 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Открытое акционерное общество фирма «Молоко» ОАО «Минудобрения» ООО "Дельта пак" ООО «РоссошьАгро» 88 Развитие инженерной инфраструктуры города Реконструкция объектов теплоснабжения да ФЦП «Чистая Вода Воронежской области на 2011-2017 годы» Развитие инженерной инфраструктуры города 12,0 0,0 12,0 2,0 8,1 1,7 8,1 1,7 0,0 146,9 64,1 9,7 Реконструкция водоводов да 71,9 0,0 9,7 Реконструкция напорного канализационного коллектора от головной КНС да 64,1 64,1 0,0 0,0 Строительство станции приема очистки и доработки хозбытовых стоков да 10,9 0,0 10,9 ФЦП «Газоснабжение Воронежской области 2011-2015 гг.» 0,0 9,9 0,0 0,0 62,2 0,0 62,1 0,0 60,6 12,5 51,5 10,6 9,1 1,9 51,3 10,8 51,3 10,8 0,0 3,2 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 Строительство газовых котельных 62,1 0,0 0,0 62,1 II. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 588,2 67,7 120,2 14,5 98,3 7,4 0,0 400,4 0,0 331,9 68,5 0,0 Субсидии на софинансирование объектов муниципальной собственности, не включенных в ФЦП 112,0 49,0 63,0 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,0 49,0 63,0 Модернизация социальной инфраструктуры 0,0 73,1 65,3 Развитие инженерной инфраструктуры города 0,0 0,0 0,0 Объекты газоснабжения да Строительство спортивнооздоровительного комплекса г. Россошь да 63,0 0,0 89 Программа «Развитие здравоохранения Воронежской области на 2011-2015 годы» (по г. Россошь) Строительство хирургического корпуса на 120 коек для центральной районной больницы да Программа «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда Воронежской области на 2011 год» (по г. Россошь) Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Областная целевая программа «Содействие занятости населения» (по г. Россошь) Организация опережающего профессионального обучения, общественных работ, временного трудоустройства, стажировок и трудовой мобильности, содействие трудоустройству инвалидов и самозанятости, оказание адресной поддержки не требуется не требуется III. Фонд содействия реформирования ЖКХ Развитие коммунальной инфраструктуры Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов не требуется да Переселение граждан, проживающих на территории города Россошь Воронежской области, из аварийного жилищного фонда не требуется да IV. Министерство транспорта РФ 0 442,6 0,0 42,2 442,6 0,0 42,2 7,7 3,1 4,6 7,7 3,1 25,9 0,0 35,0 7,2 0,0 35,0 7,2 4,5 0,1 0,0 4,6 4,5 0,1 15,5 10,4 10,0 0,2 0,2 25,9 15,5 10,4 10 0,2 0,2 339,6 60,7 48,9 30,9 10,0 6,9 1,0 117,7 12,7 21,0 14,6 4,7 0,5 221,9 48,0 28,0 16,28 5,274 6,397 233,6 0 0 0 0 0 400,4 0,0 331,9 68,5 331,9 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 129,1 41,8 59,0 0,0 1,0 84,0 44,1 14,3 25,6 146,0 85,0 27,6 33,4 0 233,6 116,8 116,8 0 400,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 90 ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» 233,6 0 0 233,6 0,0 0,0 V. Министерство экономического развития РФ 43,6 23,5 20,1 0,0 0,0 0,1 Программа поддержки малого бизнеса 43,6 23,5 20,1 0,0 0,0 43,6 23,5 20,1 7 302,7 1 170,0 1 257,2 Строительство транспортной инфраструктуры Завершение строительства дороги "Восточный обход г. Россошь" Россошанский район, Воронежская область Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (гранты, займы, микрофинансирование) ИТОГО: да не требуется нет 0 45,4 0 0 0 233,6 116,8 116,8 0 0 233,6 116,8 116,8 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04 0,05 20 0,0 126,3 18,1 1 067,3 4 875,5 245,9 602,5 150,8 3 876,3 4. Организационное обеспечение мероприятий Одной из характерных черт Комплексного инвестиционного плана, отличающего его от иных инвестиционных проектов, является наличие многих субъектов, заинтересованных в его реализации: администрация г. Россошь, администрация Россошанского муниципального района, правительство Воронежской области, а также руководство градообразующего предприятия, бизнес, население, инвесторы и т.д. Важным моментом является способность органично учесть все интересы, для этого требуется высокий уровень взаимодействия всех уровней власти. Частным подтверждением служит проект соглашения о сотрудничестве между Россошанским муниципальным районом и городским поселением г. Россошь (приложение). Различные мероприятия, предусмотренные КИП, могут затрагивать интересы нескольких субъектов одновременно, поэтому для сбалансированности интересов в структуру управления реализацией КИП заложено участие всех заинтересованных сторон. С целью оптимизации затрат и повышения эффективности своей работы орган управления реализацией КИП создается без образования юридического лица и на основе трудовых ресурсов ключевых субъектов КИП. В состав органа управления КИП включены все заинтересованные субъекты, участвующие в реализации КИП города, что позволяет снизить риски реализации самого КИП и повысить мотивацию заинтересованных субъектов реализации КИП по привлечению дополнительных интеллектуальных, человеческих или материальных ресурсов. 92 Организационная структура представлена на схеме. МКУ «Управление ЖКХ» Направление модернизации жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры Направление модернизации социальной инфраструктуры Направление по модернизации градообразующего предприятия Руководители реализации КИП Координаторы реализации КИП Отдел социальноэкономического развития МБУЗ «Россошанская ЦРБ» Отдел образования и молодежной политики Направление по созданию инновационного производства Направление по переработке сельхоз сырья Направление по развитию действующих предприятий Направление по развитию малого бизнеса Отдел социальноэкономического развития 93 Руководитель реализации КИП – А.М. Букреев, руководитель департамента экономического развития Воронежской области. Координаторы реализации КИП: Мишанков Ю.В. – глава администрации городского поселения г. Россошь; Квасов В.П. – заместитель главы администрации городского поселения г. Россошь по вопросам градостроительства, земельных отношений и благоустройства. В состав структуры управления реализацией КИП входят следующие представители: ФИО Столяров С.Н. Попова В.Н. Павлов Д.В. Гашев Б.К. Остроушко В.И. Дорошевский В.Т. Гревцев А.Н. Макарова О.В. Меркулова Л.А. Организация заместитель главы администрации Россошанского муниципального района по строительству – руководитель направления модернизации социальной инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов заместитель главы администрации городского поселения г. Россошь по вопросам жилищнокоммунального хозяйства – руководитель направления модернизации жилищнокоммунальной и инженерной инфраструктуры генеральный директор ОАО «Минудобрения» – руководитель направления по модернизации градообразующего предприятия руководитель ООО «Технологическая оснастка» – руководитель направления по созданию инновационного производства директор ОАО фирма «Молоко» – руководитель направления по переработке сельскохозяйственного сырья генеральный директор ООО «Дельта-пак»» – руководитель направления по развитию действующих предприятий начальник отдела социально-экономического развитию администрации городского поселения г. Россошь – руководитель направления по развитию малого бизнеса МКУ городского поселения г. Россошь «Управление жилищно-коммунального хозяйства» – орган реализации направления модернизации инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов Отдел образования и молодежной политики администрации Россошанского муниципального района – орган реализации направления 94 ФИО Организация модернизации социальной инфраструктуры Ведринцев В.В. Гревцев А.Н. МБУЗ «Россошанская ЦРБ» – орган реализации направления модернизации социальной инфраструктуры Отдел социально-экономического развития городского поселения г. Россошь – орган координации, мониторинга и анализа КИП модернизации г. Россошь Задачи, ответственность, полномочия ключевых элементов структуры управления реализацией КИП Руководитель реализации КИП. Задачи руководителя реализации КИП – ресурсное и правовое обеспечение деятельности организационной структуры управления реализацией КИП. Зона ответственности руководителя реализации КИП: - обеспечение реализации своих задач; - целевое расходование средств, выделенных на реализацию КИП; - достижение конечной цели КИП. Полномочия руководителя реализации КИП: выносить на обсуждение предложения по структуре и кадровым назначениям организационной структуры реализации КИП; снимать с должности и назначать на должность Координатора реализации КИП; утверждать план заседаний организационной структуры реализации КИП; заключать с подрядчиками договоры о реализации мероприятий КИП, о получении необходимых услуг или о поставке продукции. Координатор реализации КИП. Задачами координатора является: оперативное решение комплекса вопросов, связанных с каждодневной работой по выполнению мероприятий КИП; обеспечение Руководителя реализации КИП, ключевых субъектов и Министерство регионального развития России достоверной и полной информацией о ходе реализации КИП; - обеспечение своевременности и результативности мероприятий КИП. Ответственность координатора реализации КИП: 95 - за решение задач, определенных в пункте «Задачи координатора»; за своевременность и точность оформления решений, принятых Руководителем реализации КИП. Полномочия координатора реализации КИП: ставить задачи и осуществлять руководство специалистов Исполнительной дирекции КИП; деятельностью запрашивать информацию у ключевых субъектов о ходе реализации КИП; запрашивать в учреждениях, министерствах информацию, необходимую для оценки реализации КИП; осуществлять выездные предусмотренных КИП; проверки реализации и ведомствах мероприятий, контролировать реализацию мероприятий подрядчиками, по которым координатор был назначен ответственным. Руководитель направления КИП. Задачи руководителя направления КИП: обеспечение своевременности исполнения и результативности мероприятий, по которым ключевой субъект является ответственным. Полномочия руководителя направления КИП: участвовать в обсуждении предложении, выработке и принятии решений выбирать подрядчиков и заключать договоры на реализацию мероприятий КИП, оказание услуг или предоставление продукции, необходимой для реализации КИП; запрашивать у Координатора реализации КИП информацию о ходе выполнения КИП, в том числе другими ответственными; контролировать реализацию подрядчиками мероприятий, по которым субъект был назначен ответственным. Кроме того, реализация мероприятий КИП требует взаимодействия всех участников между собой, их четкой и постоянной координации с вышестоящими органами власти и профильными федеральными министерствами и ведомствами. 5. Мониторинг реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации г. Россошь В процессе реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации г. Россошь необходимо отслеживать ход выполненных работ и их результаты. Это позволит избежать многих управленческих рисков, 96 а также в случае возникновения непредвиденных последствий вовремя принять меры по внесению соответствующих изменений. При прогнозировании последствий реализации КИП было составлено два сценария: базовый (наиболее вероятный) и пессимистичный. В соответствии с этими сценариями, мониторинг будет выполняться ориентированным на каждый из них. Организацией мониторинга будет заниматься специально созданная группа, способная учесть потребности всех заинтересованных сфер общества: граждан города, бизнеса, муниципальной и федеральной власти. Для этого от каждой из сферы будет выбран представитель, призванный обеспечивать должное участие в КИП представляемой им сферы общества, а также следить за соблюдением ее интересов. Деятельность группы, осуществляющей мониторинг, будет построена на принципах системности, прозрачности, регулярности. Принцип системности предполагает, что осуществление мониторинга будет охватывать все внешние и внутренние взаимодействия, способные оказать влияние на выполнение КИП. Принцип прозрачности предполагает возможность ознакомиться с мониторингом КИП каждому желающему. Для этих целей планируется создать специальный интернет-сайт, а также осуществлять тесное взаимодействие с региональными СМИ. Принцип регулярности означает, что мониторинг будет выполняться ежеквартально вплоть до 2015 года. Руководство группы, осуществляющей мониторинг, будет осуществлять представительно от администрации г. Россошь. Мониторинг будет включать в себя два раздела: «мониторинг работ», «мониторинг результатов». Раздел “мониторинг работ“ включает в себя контроль выполненных работ, предусмотренных КИП. Раздел “мониторинг результатов“ включает в себя отслеживание промежуточных прогнозируемых результатов от реализации КИП и анализ связи между полученными результатами и выполненными работами. Промежуточные результаты возникают после выполнения конкретных мероприятий, предусмотренных КИП, и должны выражаться в виде экономического или социального эффекта. I этап (2011 – 2012 гг.) – «подготовительный»: - реконструкция и модернизация производства на градообразующем предприятии; - подготовка бизнес-планов и проектно-сметной документации реализации инвестпроектов, оформление заявок. II этап (2013-2014гг.) – «адаптационный» 97 - реконструкция и модернизация производства на градообразующем предприятии; - создание новых производств; - структурная перестройка экономики; - модернизация и развитие инфраструктуры III этап ( 2015 гг.) — «роста»: - реконструкция и модернизация производства на градообразующем предприятии; - выход производств на проектную мощность; - рост доходной части бюджета; - инвестиции в социальную сферу. 2016 год - это год подведения результатов реализации КИПа. 6. Планируемые результаты. Представленные инвестиционные проекты нацелены на максимальное использование конкурентных преимуществ города Россошь и даже при сравнительно небольших начальных инвестициях позволят достичь значительных результатов. В случае реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации города Россошь существующие негативные тенденции удастся изменить. Основными движущими силами изменений станет: – Создание новых промышленных предприятий; – Развитие существующих предприятий; – Развитие малого и среднего предпринимательства; – Модернизация градообразующего предприятия; – Модернизация инфраструктуры. В настоящее время и в ближайшей перспективе ключевым предприятием, способным оказывать влияние на развитие города остается ОАО «Минудобрения». На предприятия трудится 4,1 тыс. жителей города, или свыше 15 % обшей численности работающего населения города. Влияние предприятия на формирование общих объемов промышленного производства города, а также на формирование доходной части бюджета территории является определяющим. Ухудшение финансово-экономического положения предприятия неизбежно скажется на уровне жизни населения города в целом. Реализация Комплексного инвестиционного плана исходит из того, что внешние и внутренние риски лишь незначительно повлияют на итоговые социально-экономические показатели. Суммарные требуемые инвестиции в реализацию инвестиционных проектов модернизации и диверсификации промышленного производства города составляют 5873,4 млн рублей, 16,2 % из которых реализованы в 2011 году; 17,8 % запланированы на 2012 год 98 и 66 % на 2013-2015 годы. В результате реализации проектов будет создано 518 новых рабочих мест. Реализация мероприятий Комплексного инвестиционного плана позволит: 1. Создать и сохранить не менее 583 рабочих места в городе, снизив уровень безработицы на полном рынке труда в 2,0 раза, при одновременном увеличении средней заработной платы на предприятиях и в организациях города в 1,6 раза; 2. Сократить отток трудоспособного населения из г. Россошь, повысив привлекательность города в качестве промышленного центра в регионе; 3. Модернизировать производство минеральных удобрений на градообразующем предприятии города (ОАО «Минудобрения»); 4. Создать на территории города инновационное производство, которое устранит зависимость отечественного промышленного производства от импорта комплектующих деталей из Украины и может стимулировать развитие сопутствующих производств; 5. Максимально использовать резервы существующих производств, которые смогут достичь большей эффективности с помощью взаимодействия друг с другом; 6. Стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства и микрофинансирования в г. Россошь, что позволит не только повысить доступность услуг, предоставляемых населению, и снизит отток денежных средств из капитала моногорода, тем самым, повысив доходы бюджета и уровень жизни населения; к 2015 году доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства должна достичь 9,7 %, против 5,4 % в 2009 г.; 7. Увеличить поступления в бюджеты всех уровней, что сделает бюджет города более независимым от помощи вышестоящих бюджетов. Следует отметить, что представленные инвестиционные проекты помимо несомненной социальной значимости для города Россошь обладают и экономической привлекательностью в рамках заявленных условий: – производимая продукция конкурентоспособна; – срок окупаемости во всех проектах менее 6 лет; – предполагаемая средняя заработная плата персонала выше среднегородской, как минимум в 1,5 раза. 99 Таблица 6.1 Целевые показатели реализации Комплексного инвестиционного плана № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Наименование показателя Ед. изм. 2007 Доля среднесписочной численности работающих на градообразующем предприятии от % 16,2 численности экономически активного населения моногорода Доля работающих на малых и средних предприятиях от 15,8 % численности экономически активного населения Уровень зарегистрированной % 0,4 безработицы в МО Общее количество дополнительно созданных временных рабочих чел. мест в период реализации проектов (накопленным итогом) Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих чел. мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) Среднемесячная заработная плата тыс. работников крупных и средних 8,9 руб. предприятий МО Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг млн 13261 руб. собственного производства – всего по МО Объем градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных млн руб. 11666 товаров/выполненных работ и оказанных услуг собственного производства Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных % 88 работ и услуг собственного производства Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных % 3,7 товаров собственного производства организаций Количество малых предприятий в МО ед. 12 Общий объем дополнительных поступлений от проектов в млн руб. муниципальный бюджет 13 Объем привлеченных внебюджетных млн руб. инвестиций 14 Доля собственных доходов бюджета % МО в общих доходах МО 2008 Факт 2009 2010 1 1 1 2011 1 1 1 15,0 14,9 14,8 14,7 29,9 30,4 30,9 31,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 - 3 4 7 35 65 - - 37 154 314 418 518 11,6 12,9 15,1 17,3 19,0 21,1 22,9 24,9 21986 27287 21867 27704 28535 29106 29688 30282 19978 15316 18895 24892 25265 25322 25532 25739 91 88,6 90 89 88 87 86 85 4,8 5,4 5,7 6,0 8,1 8,9 9,4 9,7 562 578 585 594 601 607 616 626 635 - - - - 0,2 0,5 0,9 1,9 2,8 - - - - - 70 381 130 250 76.9 67.0 49.6 43.6 64.9 70,5 74,3 78,5 82,1 15,9 15,3 15,2 18,5 20,6 28,5 0,4 0,8 0,7 - - - 1 План 2012 2013 2014 2015 1 15,1 29 1 100 Реализация Комплексного инвестиционного плана позволит не только реализовать экономический потенциал города и повысить его финансовую самодостаточность, но и улучшить благосостояние и условия жизни его жителей. Реализация проектов на условиях частно-государственного партнерства позволит получить ряд дополнительных выгод и преимуществ основным участникам проектов, городу Россошь, Россошанскому району: - решить системные проблемы развития города Россошь; - привлечь ресурсы бизнеса для реализации социально-значимых проектов и решения социально-значимых задач; - повысить инвестиционную составляющую экономики города Россошь; - снизить бюджетные затраты, увеличить доходную часть бюджета города Россошь и консолидированного бюджета Россошанского муниципального района; - бизнесу получить прямую государственную поддержку, административную поддержку и гарантии муниципалитета, областных и федеральных государственных и финансовых институтов; - стратегическое укрепление позиций в городе и региональном рынке; - дополнительный доход и прибыль. Таблица 6.2 Информация об основных показателях реализуемых проектов № п/п Название проекта Инициатор проекта Объем заемных инвестиций, млн руб. Срок реализации проекта Кол-во созданных (сохраненных) рабочих мест, человек Период реализации На момент ввода в эксплуатацию 1 Модернизация производства ОАО «Минудобрения» 0 2011-2015 10 30 2 Модернизация производства и инженерных коммуникаций ОАО фирма «Молоко» 0 2011-2013 12 18 3 Производство гибкой многослойной упаковки ООО «Дельта-пак» 123 2011-2014 15 15 4 Создание производства шестеренных насосов общепромышленного и специального применения ООО «Технологическая оснастка» 630 2013-2015 150 300 5 Комплексное деревоперерабатывающее производство ООО «Россошь-Агро» 174 2012-2013 220 220 407 583 Итого: 927 102 7.Оценка эффективности инвестиционных проектов. Базой для расчета показателей эффективности являются так называемые чистые (свободные, бездолговые) денежные потоки, включающие в себя выручку от реализации, текущие и инвестиционные затраты, прирост потребности в оборотном капитале и налоговые платежи. Название «бездолговые потоки» говорит о том, что потоки не учитывают схему финансирования — вложение собственных средств и привлечение кредитных ресурсов. Указанные денежные потоки не учитывают движения и стоимости заемных средств, необходимых для финансирования инновационного проекта. Таким образом, при расчете данного денежного потока не учитываются процентные платежи (стоимость долга) по долгосрочной задолженности и ее изменение (прирост и уменьшение). Без вложения собственных средств и привлечения кредитных ресурсов денежный поток проекта будет, естественно получаться отрицательным на начальном этапе, а накопленные денежные средства будут постепенно увеличиваться. Основополагающими показателями, использующимися для оценки экономической эффективности проекта, являются следующие: NPV — чистая текущая стоимость; IRR — внутренняя норма доходности. Расчет показателя NPV возможен по следующей формуле: N FCFt t t 0 (1 i ) NPV где FCFt — денежные потоки (бездолговые) соответствующего года; N — количество периодов, в которых определены денежные потоки; i — ставка дисконтирования, учитывающая риски вложений; t — номер периода. Внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, IRR) — ставка дисконтирования, при которой сумма дисконтированных денежных потоков за весь период инвестиционного проекта становится равной сумме инвестиций в проект. Иначе говоря, это ставка дисконтирования, при которой NPV проекта равен нулю: N FCFt t t 0 (1 IRR ) 0 IRR показывает, какое максимальное требование к годовому доходу на вложенные деньги инвестор может закладывать в свои расчеты так, чтобы проект еще выглядел привлекательным. Расчет чистой текущей стоимости (NPV), а также внутренней нормы доходности (IRR) проекта приведен в таблице 5.1.1 ниже. Если чистый дисконтированный доход положителен (NPV>0), то это означает, что в течение всего жизненного цикла проекта затраты по нему 103 будут возмещены. Следовательно, такой проект может считаться эффективным, а значит, его следует принять к реализации. Сравнение IRR со ставкой дисконтирования позволяет оценить «запас прочности» проекта, так что достаточно большая разница между этими величинами свидетельствует об устойчивости проекта и возможности «сделать скидку на негативный сценарий развития ситуации». Простой срок окупаемости инвестиций — это период времени, который требуется для возвращения вложенной денежной суммы (без дисконтирования). Дисконтированный срок окупаемости представляет собой срок, за который окупятся первоначальные затраты на реализацию проекта за счет будущих доходов, дисконтированных по заданной ставке дисконтирования (12 %), на текущий момент времени. Таблица 7.1 Оценка эффективности инвестиционных проектов № п/п 1 2 Название проекта Модернизация производства Производство гибкой многослойной упаковки Создание производства 3 шестеренных насосов общепромышленного специального применения 4 Модернизация производства и инженерных коммуникаций Инициатор проекта ОАО «Минудобрения» ООО "Дельта-пак" Расчетные сроки проекта Объем инвестиций всего, млн руб. Срок окупаемости проекта, лет Дисконтированн ый срок окупаемости проекта NPV за расчетный срок проекта, млн руб. IRR 2011-2015 4652,4 5 5,8 4407 22% 2011-2014 128 3,5 3,7 110 22% 2013-2015 780 4 4,5 1120 37% 2011-2013 63 2,5 3 52 21% 2012-2013 250 2 2 286 19% ООО «Технологическая оснастка» ОАО фирма «Молоко» Комплексное 5 деревоперерабатывающее производство ООО «Россошь-Агро» IV. ПРИЛОЖЕНИЕ Соглашение № между администрацией Россошанского муниципального района и администрацией городского поселения г. Россошь о сотрудничестве «__» __________20__ г. г. Россошь Администрация Россошанского муниципального района в лице главы администрации района Ивана Григорьевича Алейника, действующего на основании Устава муниципального района, и администрация городского поселения г. Россошь, в лице главы администрации города Юрия Валентиновича Мишанкова, действующего на основании Устава города, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», имея намерение установить плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, исходя из взаимного стремления к укреплению и расширению связей между органами местного самоуправления, а также учитывая общность проблем, связанных с решением вопросов местного значения, договорились о нижеследующем: Статья 1. Стороны, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и законодательством Воронежской области, Уставами и муниципальными нормативными правовыми актами, действующими на территории Сторон, строят и развивают сотрудничество по реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации города Россошь на основе принципов равноправия, партнерства, взаимного уважения и учета интересов сторон. Статья 2. Стороны будут воздерживаться от действий, которые могут нанести экономический и иной ущерб другой Стороне, согласовывать или заблаговременно информировать друг друга о своих решениях, затрагивающих права и законные интересы другой Стороны. Настоящее Соглашение является двусторонним и не затрагивает отношения Сторон с другими субъектами. Статья 3. Стороны будут содействовать установлению прямых хозяйственных связей между субъектами хозяйствования, созданию совместных организаций, филиалов производств. Стороны договариваются, что в осуществлении сотрудничества могут участвовать организации и другие 106 хозяйственные субъекты, расположенные па территории Сторон, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности в пределах их компетенции и на основе соответствующих договоров, соглашений и протоколов. Ответственность за выполнение договоров будут нести заключившие их субъекты хозяйственной деятельности. Статья 4. Стороны будут вести взаимный обмен информацией по ходу и промежуточным результатам реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации города Россошь, а также обмениваться опытом по различным направлениям развития экономики, социальным вопросам, организации и проведению выставок, ярмарок, аукционов, презентаций. Стороны будут развивать взаимные возможности в сфере инвестиционной и инновационной деятельности. Статья 5. Стороны намереваются осуществлять обмен официальными делегациями и специалистами в различных областях хозяйственной деятельности, практиковать обмен опытом работы местных администраций, муниципальных организаций. Статья 6. Для реализации данного Соглашения Стороны могут создавать рабочие группы. Стороны обязуются оперативно рассматривать возникающие в процессе реализации настоящего Соглашения взаимные претензии и проблемы и принимать исчерпывающие меры по их положительному решению, основываясь на федеральном законодательстве. Статья 7. Договоры по конкретным направлениям совместной деятельности могут заключаться в любое время после вступления в силу настоящего Соглашения. Статья 8. Стороны самостоятельно финансируют деятельность и участие своих представителей в совместных проектах и мероприятиях. Статья 9. Стороны признают, что все изменения и дополнения к настоящему Соглашению в период его действия будут оформляться соответствующими протоколами и подписываться уполномоченными представителями Сторон после их согласования. Статья 10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сроком действия на 5 лет. 107 Соглашение о сотрудничестве составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Администрация Россошанского муниципального района Воронежской области ИНН 3627003863 КПП 362701001 Р/сч 40204810200000000680 ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области л/с 03000000013801 в отделе по финансам администрации Россошанского муниципального района БИК 042007001 Администрация городского поселения город Россошь ИНН 3627013759 КПП 362701001 396650,Воронежская обл., г.Россошь, пл.Ленина, 4 ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области г. Воронеж Р/С 40204810500000000681 396650, Воронежская обл., г. Россошь, пл.Ленина, 4 БИК 042007001 Глава администрации Россошанского муниципального района Глава администрации городского поселения города Россошь И.Г.Алейник Ю.В.Мишанков
