Пояснительная записка по результатам проведенной оценки эффективности реализации ВЦП «Осуществление управления и финансово-экономического обеспечения в сфере культуры» на 2011-2013 годы Тарского муниципального района Омской области за 2012 год ВЦП «Осуществление управления и финансово-экономического обеспечения в сфере культуры Тарского муниципального района» была направлена на создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия на территории Тарского муниципального района. Достижению поставленной цели способствовали мероприятия по: - Межбюджетным трансфертам, в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений. -Предоставлению иных межбюджетных трансфертов на предоставление дополнительного профессионального образования работникам учреждений в сфере культуры. -Осуществлению расходов по содержанию органов местного самоуправления. -Финансово-экономическому обеспечению учреждений в сфере культуры. Оценка эффективности реализации мероприятий и программы в целом позволила, выявить, что выполнение данной программы обеспечено на уровне запланированных показателей, что позволило достичь намеченной цели. Динамика эффективности реализации программы в целом является положительной. Динамика эффективности реализации программы в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному является положительной. Председатель Комитета культуры и искусства . Л.В.Михайлова ОТЧЕТ о реализации ведомственной целевой программы Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района (наименование субъекта бюджетного планирования) «Осуществление управления и финансово-экономического обеспечения учреждений в сфере культуры» на 2011-2013 годы (наименование ведомственной целевой программы) за _2012__ год N Наименование Объем финансирования мероприятия п/п цели, задачи, ВЦП <*> мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) Всего первый второй <**> год <2011> год <2012> план факт план факт план третий год <2013> Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП Наименов Един ание ица изме рения Значение целевого индикатора реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП <*> Всего первый год 2011 второй год 2012 третий год 2013 фа план факт план факт план факт план факт план факт кт Цель программы: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия на территории Тарского муниципального района. Задача 1. Выработка и реализация единой государственной политики в сфере культуры на территории Тарского муниципального района, обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав жителей района на свободу творчества и вероисповедования, культурную деятельность, доступ к культурным ценностям. Нормативно1042,4 правовое сопровождение деятельности 104 1042,4 2,4 1042,4 0 0 0 0 Подготовка 332,9 сводных информационн оаналитических, материалов по вопросам культуры 332, 332,9 9 332,9 0 0 0 0 Межбюджетны 2079,2 е трансферты, в части выплаты заработной платы работникам муниципальны х учреждений 207 0 9,2 0 2079,2 2079,2 0 0 Количество принятых нормативн о-правовых актов (Соглашен ий) по вопросам культуры Количество отчетных материалов по различным аспектам состояния отрасли культуры Тарского района, представле нных в органы исполнител ьной власти, иные организаци и Количество штатныых единиц едени 0 ц 0 68 68 0 0 0 0 едени 0 ц 0 284 284 0 0 0 0 едини 0 ц 0 0 0 30 30 0 0 Предоставлени 28,1 е иных межбюджетны х трансфертов на предоставлени е дополнительно го профессиональ ного образования работникам учреждений в сфере культуры Осуществление 1600,5 расходов по содержанию органов местного самоуправлени я 28,1 0 0 28,1 28,1 0 0 Количество челов 0 специалист ек ов 0 0 0 3 3 0 0 160 0 0,5 0 1600,5 1600,5 0 0 Количество едини 0 штатных ц единиц 0 0 0 4 4 0 0 Задача 2 Развитие кадрового потенциала отрасли, создание творческой атмосферы в трудовых коллективах подведомственных учреждений (грантовая поддержка); обеспечение условий соблюдения трудового законодательства в сфере культуры. Организация и обеспечение делопроизводс тва и кадровой службы 181,8 181, 181,8 8 181,8 0 0 0 0 Количество едини 0 штатных ц единиц сотруднико в подведомст венных учреждени й, обслуживае мых Комитетом 0 461 461 0 0 0 0 Задача 3. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета и отчетности обязательных и хозяйственных операций в натуральном и денежном выражении, экономического анализа результатов деятельности учреждений. Организаци 1274,0 я и ведение бухгалтерс кого (бюджетно го) и налогового учета, отчетности 1274,0 1274,0 1274,0 0 0 0 0 Ведение 384,0 экономичес кого анализа результатов деятельнос ти учреждени й 384,0 384,0 384,0 0 0 0 0 Количество Учреждени й, находящих ся в ведении Комитета (подведомс твенные учреждени я) Количество Сводных форм федерально го государств енного статистиче ского наблюдени я, представле нных в орган Федеральн ой службы государств енной статистики едени 0 ц 0 5 5 0 0 0 0 едини 0 ц 0 180 180 0 0 0 0 Финансово- 1856,6 экономичес кое обеспечени е учреждени й в сфере культуры итого 3215,1 1856,6 0 0 1856,6 1856,6 3215,1 3215,1 3215,1 5564,4 5564,4 Председатель Комитета культуры и искусства 0 0 Количество едини 0 штатных ц единиц Х 0 Х Л.В.Михайлова 0 0 7 7 0 0 Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Осуществление управления и финансово-экономического обеспечения в сфере культуры» на 2011-2013 годы за 2012 год Степень достижения значения целевого индикатора «Количество штатных единиц» составила 30/30=1,0 Степень достижения значения целевого индикатора «Количество специалистов» составила 3 /3=1,0 Степень достижения значения целевого индикатора «Количество штатных единиц » составила 4/4=1,0 Степень достижения значения целевого индикатора «Количество штатных единиц » составила 7/7=1,0 Уровень финансового обеспечения мероприятия программы «Межбюджетные трансферты, в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений » составил 2079,2/2079,2=1,0. Эффективность реализации данного мероприятия составляет 1,0/1,0=1,0 Уровень финансового обеспечения мероприятия программы «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на предоставление дополнительного профессионального образования работникам учреждений в сфере культуры» составил 28,1/28,1=1,0. Эффективность реализации данного мероприятия составляет 1,0/1,0=1,0 Уровень финансового обеспечения мероприятия программы «Осуществление расходов по содержанию органов местного самоуправления» составил 1600,5/1600,5=1,0 Эффективность реализации данного мероприятия составляет 1,0/1,0=1,0 Уровень финансового обеспечения мероприятия программы «Финансовоэкономическое обеспечение учреждений в сфере культуры» составил 1856,6/1856,6=1,0. Эффективность реализации данного мероприятия составляет 1,0/1,0=1,0 Эффективность реализации программы за 2012 год: (1,0+1,0+1,0+1,0)/4х100%=100% Ведомственная целевая программа «Осуществление управления и финансовоэкономического обеспечения в сфере культуры» за 2012 год выполнена на уровне запланированных показателей. Динамика эффективности реализации программы в целом и по мероприятиям является положительной. Динамика эффективности реализации программы в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному: Дельта Е = 100% / 100% =1,0 Председатель Комитета культуры и искусства Л.В.Михайлова