Образец заполнения состава исходной информации для оценки

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
состава исходной информации для оценки СМК
Состав исходной информации для оценки
системы менеджмента качества организации-заявителя
___________________________
наименование организации
1 Сведения об организации:
- структурная схема организации, включающая основные и вспомогательные производственные
подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними Приложение 1 (сделать в виде приложения со ссылкой на него. На структурной схеме
необходимо указать только структурные подразделения и должностные лица, входящие в
СМК или сделать ссылку на приложение Руководства по качеству, например структурная
схема организации приведена в приложении А РК 01-2014);
- схема управления системой менеджмента качества – Приложение 2 (сделать в виде
приложения со ссылкой на него или сделать ссылку на приложение Руководства по качеству,
например схема управления системой менеджмента качества приведена в приложении Б РК
01-2014 );
- численность работающих, на которых распространяется область действия системы
менеджмента качества – 30 чел. (как правило, здесь указывается штатная численность
работающих в структурных (производственных) подразделения и должностные лица,
входящие в СМК)
- сменность работ на основном производстве (количество рабочих смен) – 1 или указать
имеющуюся;
- наличие и количество производственного персонала с неполной занятостью и (или)
привлекаемого по договору – 2 человека ;
- перечень филиалов– нет или 3 филиала (см.Приложение 1);
- численность службы проектирования и разработки в организации (при ее наличии) – нет или
указать количество специалистов;
- перечень процессов СМК, переданных сторонней организации (процессы аутсорсинга) отдельные разделы проектной документации или отдельные виды строительно-монтажных
работ;
- существенные изменения в организационной структуре предприятия, документации СМК,
влияющие на целостность СМК (при повторной сертификации) – нет или см. Приложение 1, в
структуру включен (исключен) ….
2 Сведения о продукции:
- объем изготовления продукции (выполнения работ/оказания услуг), в том числе объем поставок
на экспорт – 200 млн.руб.;
- перечень сертификатов соответствия на продукцию (услуги) с указанием наименования
продукции (услуги), номера сертификата, даты регистрации и срока действия сертификата – нет
или указать в приложении со ссылкой на него Приложение N;
- перечень деклараций о соответствии на продукцию с указанием наименования - продукции,
номера декларации, даты регистрации и срока ее действия – нет или указать в приложении со
ссылкой на него Приложение N;
- перечень деклараций соответствия (при разработке проектной документации) за последние 6
месяцев с указанием наименования объекта, номера декларации, даты регистрации - нет или
указать в приложении со ссылкой на него Приложение N;
- перечень стран, в которые поставляется продукция (услуги) – Республика Беларусь и/или
перечислить другие.
3 Перечень процессов, требующих валидации – нет или процесс сварки (указать какой
именно сварки) металлических конструкций и изделий
4 Техническая документация на продукцию:
- перечень технологической (конструкторской) документации, с указанием даты введения в
действие и срока действия – нет или указать в приложении со ссылкой на него Приложение N;
5 Перечень документов системы менеджмента качества – РК 01-2015, ОП 01-2015, СТП
4.2.3-2015 или указать в приложении со ссылкой на него Приложение N, или приложение В
РК01-2015. (Руководство по качеству прилагается на бумажном носителе, остальные
документы на электронном носителе).
6 Перечень записей, в которых регистрируются данные о качестве – приведены в разделе
«Записи» документов СМК или привести в приложении со ссылкой на него Приложение N.
7 Информация о качестве продукции за последний календарный год (в сравнении с
предыдущим годом):
- сведения об оценке удовлетворенности потребителей – (указать итоговую цифру в
соответствие с действующей в СМК методикой оценки удовлетворенности потребителей
по сравнению с максимальной, например: Итоговая степень удовлетворенности
потребителей за анализируемый период составляет 3 балла при максимальном 4, что
соответствует "хорошей" степени удовлетворенности ) ;
- данные о рекламациях – нет или указать количество;
8 Результаты внутренних аудитов (программы и обобщенные отчеты по внутренним
аудитам) и записи – (указать какие документы оформлены по планированию, проведению,
регистрации аудитов, количеству выявленных несоответствий), например
программа
внутренних аудитов на 2015 г. утверждена директором 30.12.2014 г., выполнена,
запланировано и проведено10 аудитов, выявлено 3 несоответствия, ведется журнал
регистрации результатов внутреннего аудита. контрольные листы, отчеты по аудитам.
9. Отчет по анализу системы менеджмента качества со стороны руководства и решения по
результатам анализа – указать документ по результатам последнего анализа
функционирования СМК, итоговую оценку, например: отчет по анализу функционирования
СМК за 2015 год утвержден директором 14.12.2015., СМК признана адекватной, пригодной,
результативной.
10. Политика и цели в области качества – Политика области качества подписана
директором 01.10.2015, приведена в Руководстве по качеству, Разработаны Цели в области
качества на 2016г, утверждены директором 10.01.2015.
11 Сведения о проверках органами Государственного надзора за соблюдением требований
ТНПА при производстве продукции (работ/услуг) (за последние 12 месяцев): - нет или дать
информацию по форме таблицы
Номер предписания (акта), дата
выдачи, кем выдано
Наименование
продукции (объекта)
Предписание №1 от 02.12.2015
инспекции Департамента
госстройнадзора по Витебской
области
Реконструкция
свиноводческого
комплекса
Сведения об
устранении
замечаний
Письмо №4 от
10.02.2015 в адрес
инспекции
Департамента
госстройнадзора
по Витебской
области
Корректирующие
действия
План
корректирующих
действий. утв.
03.02.2015
12 Сведения об устранении несоответствий, выявленных при предыдущем аудите (при
повторной сертификации) – несоответствия не выявлены или План мероприятий по
устранению несоответствий и разработке корректирующих действий по результатам
сертификационного аудита (инспекционного контроля) системы менеджмента качества
на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2009, утв. директором 30.06.2015 г.
13 Применение сертификата соответствия и знака соответствия (при повторной
сертификации) – на фирменных бланках, рекламной продукции, при участии в тендерах
14 Наличие улучшений в процессах, продукции, системе менеджмента качества (при
повторной сертификации) – тенденции характеристик продукции, процессов, СМК
приведены в отчете по анализу функционирования СМК за 2015 г, утв. дир. 14.12.215.
Мероприятия по улучшению СМК приведены в программе "Качество" на 2016г. утв.
10.01.2016.
15. Сведения о консультирующей организации ( при первичной сертификации) - не
привлекали или ООО "Стандартсистем"
Директор /представитель руководства ______________________________________________
Подпись, дата, расшифровка подписи
___________________
*
- не относится к услугам и работам