Прогноз социально-экономического развития

Прогноз социально-экономического развития
Пермского муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014-2015 годов
Исходное состояние и варианты социально-экономического развития
Пермского муниципального района на период с 2012 по 2015 годы
Прогноз социально-экономического развития Пермского муниципального
района на 2013-2015 годы разработан финансово-экономическим управлением
администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район»
в соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 30.05.2012 год
№93-р «Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического
развития Пермского края на 2013 год, параметров прогноза социальноэкономического развития Пермского края на 2013-2015 гг., проекта закона о
бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014-2015гг. в
органах
государственной
власти
Пермского
края»,
распоряжением
администрации Пермского муниципального района от 21.05.2012г. № 95-р «О
разработке бюджета района на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов,
прогноза социально-экономического развития на 2013-2015 годы» а также
ориентиров и приоритетов социально-экономического развития, заданных
Программой социально-экономического развития Пермского муниципального
района на 2011 -2015 годы. Прогноз учитывает итоги социально-экономического
развития за январь - июнь 2012 г., а также ожидаемые итоги прогнозных
макроэкономических показателей за 2012 год.
В 2012 году продолжается умеренное восстановление экономики. К середине
2012 года по ряду макроэкономических показателей, среди которых объем
отгруженных товаров, оборот розничной торговли, наблюдаются положительные
тенденции в развитии. Улучшается ситуация на рынке труда, продолжается и рост
заработной платы. Вместе с тем до настоящего времени инвестиционная
активность находится на уровне 2010-2011годов, в прогнозируемом периоде
ожидается рост инвестиций в основной капитал.
Разработка параметров предварительного прогноза осуществлялась на 20132015 годы по двум основным вариантам: базовому и оптимистическому.
Базовый вариант прогноза, на основании которого сформирован проект
бюджета, предполагает привлечение инвестиций в производства с целью
повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, увеличения
объемов производства, а также привлечение инвестиций субъектами малого
предпринимательства. Численность населения района стабилизируется и
сохраниться на уровне текущего года. Улучшится среда проживания и качество
жизни населения.
Оптимистический вариант прогноза, предусматривает привлечения
значительных
объемов
инвестиций,
создание
высокотехнологичного
строительного комплекса, создание логистических комплексов, развитие малого
бизнеса. Развитие малого бизнеса будет происходить высокими темпами в сфере
потребительского рынка, производства сельскохозяйственной продукции, в сфере
бытовых услуг и туризма. Значительно увеличатся объемы жилищного
строительства, возрастет число рабочих мест на территории района,
миграционное сальдо обеспечит приток рабочей силы, численность населения
района начнет увеличиваться.
Базовый вариант рассматривался как основной для разработки прогноза
социально-экономического развития Пермского муниципального района на 20132015 годы.
Прогноз составлен на основании исходных условий для формирования
вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического
развития Пермского края на период до 2015 года, одобренных губернатором
Пермского края.
Таблица 1
Сравнительный анализ параметров прогноза социальноэкономического развития Пермского муниципального
района (базовый вариант)
Показатели
Численность
постоянного
населения, чел.
Среднесписочная
численность
работающих,
чел.
Фонд заработной
платы
работников, млн.
руб.
Объем
инвестиций в
основной
капитал в
действующих
ценах каждого
года, млн.
рублей
Сценарные условия к проекту Сценарные условия к проекту бюджета на
бюджета на 2011-2014 годы
2012-2015 годы
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2015
(оценка)
(факт) (оценка)
103314
103314
103314
103314
103314
103212
103212
103212
103212
27741
27381
27544
27517
26231
26255
26304
26244
26520
5530,3
5918,9
6388,5
6841,1
5644,3
6595,4
7238,9
7956,3
8475,0
546
591
628
659
591,1
589,3
2437
2559
2687
При анализе сценарных условий к проекту бюджета до 2015 года (таблица 1)
по численности населения наблюдается снижение показателя, в виду того, что за
основу прогноза до 2015 года принята численность согласно итогов
Всероссийской переписи населения и с учетом миграции населения.
Из-за большей привлекательности трудоустройства в городе Перми
сокращается численность работающих в районе. Уровень общей безработицы за 1
полугодие 2012 года снизился с 1,7% до 1,2%.
В 2012 году фонд начисленной заработной платы в прогнозируемом
периоде до 2015 года по сравнению с прогнозом к проекту бюджета до 2014 года,
увеличивается.
В прогнозный период до 2015 года ожидается существенное повышение
инвестиционной активности, рост инвестиций в расширение производства.
Численность постоянного населения по району
Численность постоянного населения на 01.01.2012 год произведена с
учетом итогов Всероссийской переписи населения и составляет 103212 человек,
что на 102 человека или 0,1% ниже численности населения по данным
Пермьстата на 01.01.2011 года (103314 человек).
Численность постоянного населения уменьшилась в связи с миграцией
населения с территории района.
показатель
2009 год
2010 год
2011 год
103505
103314
103212
Число прибывших, чел.
1034
2094
Число выбывших, чел.
1447
2489
-373
-413
-395
Число родившихся, чел.
1441
1550
1558
Число умерших, чел.
1346
1328
1265
95
222
293
Численность постоянного
населения, чел.
Миграционный
(убыль)
Естественный
населения, чел
прирост
прирост
За последние три года миграция населения с территории района
сохраняется. Основной причиной миграционного оттока является сокращение
рабочих мест. Из-за большей привлекательности трудоустройства и повышения
своего благосостояния, образования, организации досуга город Пермь является
своеобразным «магнитом» для молодого, активного и трудоспособного
населения.
За последние три года наблюдается естественный прирост населения, то
есть показатель рождаемости превышает показатель смертности. За 2010 год
прирост населения составил 222 человека, за 2011год 293 человека, а
коэффициент естественного прироста в 2011 году составил 2,8 на 1000 жителей,
что больше уровня 2010 года в 1,3 раза.
В прогнозируемом периоде ожидается, что численность населения
останется неизменной, естественный прирост населения будет выше, чем
миграция населения. Реализация различных целевых программ по развитию села,
поддержке молодых семей, программ по снижению напряжённости на рынке
труда,
обучения
неработающих
граждан,
поддержке
малого
предпринимательства, реализация новых инвестиционных проектов с созданием
новых рабочих мест на территории района, сможет обеспечить рост рождаемости
в Пермском районе, снизить уровень безработицы,
благосостояния населения в целом.
увеличить
уровень
Численность детей до 18 лет
Численность детей в возрасте до 18 лет по отчётным данным в 2011 году
составила 20377 человек, что ниже на 5,7% уровня 2010 года. По оценке на 2012
год также ожидается снижение численности детей, как за счет рождаемости, так и
за счет миграции населения.
За период с 2007 года рождаемость в Пермском районе увеличилась с 14,6 до
15,1 на 1000 жителей в 2011 году. Также в районе отмечается значительное
снижение младенческой смертности с 11,9 в 2007 году до 5,8 на 1000 родившихся
живыми в 2011 году.
Рекордно высокая рождаемость в 2010-2011годах связана с тем, что семьи
реализовали как отложенные рождения детей, так и рождения, запланированные
на более поздний срок. Кроме того, в настоящее время возрастная кривая
рождаемости будет меняться в сторону постарения матери, что также может
привести к потере уровня рождаемости.
Ожидается снижение численности детей в возрасте до 18 лет за период 20132015 годы на 6% по сравнению с 2010 годом и на 0,3% по сравнению с 2011
годом.
Среднесписочная численность работающих
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) в
2011 году составила 26231 человек, что на 1426 человек меньше, чем в 2010 году.
Основным фактором снижения среднесписочной численности работающих в
районе является то, что молодое трудоспособное население района находит
работу в городе Перми. Уровень безработицы за 1 полугодие 2012 года снизился с
1,7% до 1,2% (1,7% - на начало года).
В 2012 году прогнозируется увеличение численности работающих на 24
человека, что обусловлено реализацией целевых программ по снижению
напряжённости
на
рынке
труда,
поддержки
развития
малого
предпринимательства. Начиная с 2012 года, ожидается стабилизация показателя
с незначительным увеличением численности работающих граждан, что связано с
естественной миграцией населения. К 2015 году увеличение среднесписочной
численности работающих по базисному варианту составит 2,6% к оценке 2012
года.
Фонд заработной платы работников
Фонд заработной платы работников определен по полному кругу
организаций, т.е. включает в себя заработную плату, начисленную работникам
крупных и средних организаций, а также малых предприятий и социальной
сферы.
Фонд заработной платы в 2011 г. составил 5644,3 млн. руб. или на 9,6%
больше, чем в 2010 году. В дальнейшем прогнозируется увеличение фонда
заработной платы, что связано с постепенным выходом из сложной ситуации в
экономике страны. За 2012 год ожидается увеличение фонда заработной платы на
16% к уровню 2011 года, в связи с учетом реализации мер по увеличению оплаты
труда в бюджетном секторе, рост реальной заработной платы ожидается выше,
чем прогнозировалось ранее, 16% против 7% по предыдущей оценке. К 2015 году
фонд заработной платы по базисному варианту составит 8475,0 млн. руб., или
больше на 28,5% оценки 2012 года.
Ожидаемый уровень среднемесячной заработной платы на одного
работника к 2015 году составит по базисному варианту 26631 рубль, что на 47,5%
выше уровня 2011 года. Данный фактор подтверждает основную задачу района по
улучшению уровня жизни и благосостояния населения.
Оборот (выручка) предприятий и организаций
Оборот предприятий и организаций является одним из основных
макроэкономических показателей, динамика которого в целом характеризует
итоги социально-экономического развития района.
По отчётным данным за 2011 год оборот предприятий и организаций
составит 11158 млн. руб. или на 39,4% выше уровня 2010 года (в действующих
ценах каждого года).
По оценке за 2012 год оборот предприятий и организаций составит 12029
млн. руб. или на 7,8% больше уровня 2011 года (в действующих ценах каждого
года).
Объем оборота предприятий и организаций к 2015 г. увеличится по
сравнению с 2011 г. по основному варианту на 33% и составит 14845 млн. руб.
Производство основных видов продукции в натуральном выражении
(сельское хозяйство)
В связи с тем, что район принадлежит к числу аграрно-индустриальных
районов края, значительная часть его непосредственно примыкает к территории г.
Перми, немаловажная задача перед районом стоит в обеспечение города и края
продукцией сельского хозяйства.
За счет перераспределения посевных площадей в 2012г. планируется
собрать на 5,7 % больше зерна, на 104 % больше овощей и картофеля.
Производство яиц в районе упадёт к концу 2012 года на 0,5% по сравнению
с 2011 годом в связи с завершением процедуры банкротства ОАО ПТФ
«Платошинская», деятельность которой была направлена на производство яиц.
Производство мяса скота и птицы уменьшится к концу 2012 года по сравнению с
2011 годом на 3,5% и составит 36,2 тыс.тонн, при этом хочется отметить, мясо
птицы занимает лидирующее место в мясной промышленности района и занимает
около 97% от общего объема производства мяса скота и птицы. Производство
молока сокращается на 2,9% к уровню 2011 года и составит 28,6 тыс.тонн молока.
В результате реализации мер государственной поддержки сельского
хозяйства в рамках краевой и федеральной программ, внедрением современных
технологий в производство сельскохозяйственной продукции, производство
основных видов продукции на прогнозируемый период до 2015 года увеличиться:
картофель и овощи по сравнению с 2011 годом в 2,9 раза, зерно в 1,1 раза,
производство скота и птицы на убой в 1,1 раза.
Объем инвестиций в основной капитал
Инвестиционная активность крупных и средних предприятий района за
2011 год увеличилась (на 18,7 %) и составила 591,1 млн. рублей.
На приобретение машин, оборудования, транспортных средств в 2011 году
было вложено инвестиций в сумме 311,2 млн. рублей (52,6 % общего объема), на
строительство зданий и сооружений – 190,1 млн. рублей (32,2%), прочее – 89,8
млн. рублей (15,2%).
Доля инвестиций в основной капитал за счет собственных средств
составила 62,5%, привлеченных средств – 37,5%. В привлеченных средствах
наибольший удельный вес (66,5%) занимают бюджетные средства, на заемные
средства других организаций приходится 13,7%, на кредиты банков – 18,7%.
К 2015 г. объем инвестиций увеличится до 2687 млн. руб., что на 2095,9
млн.руб. больше уровня 2011 года и на 2189 млн.руб. больше уровня 2010 года.
Прогнозируется оживление инвестиционной активности в районе, а именно
строительство свинокомплекса «Мулянский», строительство репродуктора по
производству племенного яйца в Пальниковском сельском поселении, а также
строительство логистического центра «Двуречье».
Ввод в действие основных фондов
За 2011 г. в Пермском районе введено в эксплуатацию 80052,4 кв. метров
жилья, что на 12,6 % больше, чем в 2010г. (71060,4 кв.метров). Доля
индивидуального жилья в общем объеме составила 56,9 %, за год его ввод
увеличился на 15,8 % и достиг 45555,7 кв. метров (в 2010 г. - 39343,0 кв.метров).
Ввод в действие основных фондов в 2011 году снизился на 20 млн.руб. по
сравнению с 2010 г. и составил 242 млн.руб. млн. рублей. После инвестиционной
паузы 2010-2011 годах в секторе недвижимости ожидается возобновление роста
инвестиций в основной капитал. Прогнозируется увеличение ввода в действие
основных фондов к 2015 году до 252,8 млн. руб.