Пояснительная записка к проекту решения Думы города-курорта Кисловодска «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Кисловодска от 20 декабря 2013 г. №160-413 «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Настоящий проект решения Думы города-курорта Кисловодска подготовлен для отражения следующих изменений: 1. Доходная и расходная части бюджета увеличиваются за счет межбюджетных трансфертов на 7243,29 тыс.рублей, из них: 1.1. 60,03 тыс.рублей – прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов РФ на выплату социального пособия на погребение (уведомления министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 13.08.2014г. №8 и от 09.09.2014г. №9): - в доходах по коду : 000 2 02 09023 04 0063 151; - в расходах по коду: 609 1003 7617625 300. 1.2. 291,26 тыс.рублей – возврат остатков по субсидии на реализацию федеральных целевых программ в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств федерального бюджета (уведомление министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 05.05.2014 №414): - в доходах по коду : 000 219 04000 04 0000 151; - в расходах по коду: 641 1003 0215020 300. 1.3. 6892,00 тыс.рублей - субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры (распоряжение Правительства Ставропольского края от 04.09.2014г. №309-рп и письмо министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 12.09.2014 №9947/17 о выделении городу-курорту Кисловодску субсидии из бюджета Ставропольского края для строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Подводящий водопровод и насосная станция по ул.Ермолова в городе-курорте Кисловодске»): 000 2 02 02077 04 0070 151 + 6892,00 тыс.рублей; 641 0502 0217655 400 + 6892,00 тыс.рублей. 2. Доходная часть бюджета одновременно увеличивается и уменьшается на 15,42 тыс.рублей (выявленные по Управлению труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Кисловодска в ходе проверки необоснованно выплаченные гражданам в 2013 году суммы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан): 000 113 02994 04 0000 130 + 15,42 тыс.рублей; 000 219 04000 04 0000 151– 15,42 тыс.рублей (уведомление министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 06.08.2014 №33); 3. Изменения, в связи с передвижением бюджетных ассигнований: 3.1. В связи с изменением структуры администрации города-курорта Кисловодска, утвержденной решением Думы города-курорта Кисловодска от 25.07.2014г. №95-414, вносятся изменения в расходную часть бюджета по Думе города-курорта Кисловодска в связи с введением в штатное расписание должности Главы города-курорта Кисловодска : 600 0103 7021001 100 - 2,00 тыс.рублей; 600 0103 7021002 100 - 186,55 тыс.рублей; 600 0102 7041001 100 + 2,0 тыс.рублей; 600 0102 7041002 100 + 186,55 тыс.рублей. 3.2. В связи с изменением структуры администрации города-курорта Кисловодска, утвержденной решением Думы города-курорта Кисловодска от 25.07.2014г. №95-414, вносятся изменения в расходную часть бюджета по администрации города-курорта Кисловодска (остатки средств с должности Главы города-курорта Кисловодска передвигаются на аппарат администрации): 601 0102 7111001 100 - 3,01тыс.рублей; 601 0104 7121001 100 + 3,01 тыс.рублей (письмо от 18.08.2014№232б). 3.3. В связи с вводом в действие с 01 октября 2014 года нового штатного расписания в управлении по экономике, инвестициям и курорту администрации города-курорта Кисловодска (постановление администрации города-курорта Кисловодска от 29.07.2014 №688), вносятся изменения в расходную часть бюджета по передвижению бюджетных ассигнований с администрации городакурорта Кисловодска на управление по экономике, инвестициям и курорту администрации города-курорта Кисловодска в сумме 874,56 тыс.рублей (письмо от 08.09.2014№267б). Управление по экономике, инвестициям и курорту администрации городакурорта Кисловодска не возражает передвинуть экономию бюджетных ассигнований по заработной плате в сумме 52,10 тыс.рублей на финансовое управление администрации города-курорта Кисловодска (письмо от 07.08.2014№01-04/113): 601 0104 7121002 100 - 566,44 тыс.рублей; 601 0104 7121001 100 - 31,58 тыс.рублей; 601 0104 7121001 200 - 76,55 тыс.рублей; 601 0412 0312012 200 - 200,00 тыс.рублей; 604 0106 7411002 100 + 52,10 тыс.рублей; 640 0113 0321001 100 + 31,58 тыс.рублей; 640 0113 0321001 200 + 76,55 тыс.рублей; 640 0113 0321002 100 + 514,34 тыс.рублей; 640 0412 0312012 200 + 200,00 тыс.рублей (письмо от 08.09.2014№267б). 3.4. Администрация города-курорта Кисловодска просит разрешить передвижение бюджетных ассигнований по МФЦ для возмещения морального ущерба по решению суда: 601 0113 7121151 200 - 5,0 тыс.рублей; 601 0113 7121151 800 + 5,0 тыс.рублей (письмо от 28.08.2014 №255б). 3.5. Администрация города-курорта Кисловодска, в связи с передачей управлению поселков администрации города-курорта Кисловодска автомашины марки УАЗ гос.номер А 040 ММ 26, не возражает об уменьшении бюджетных 2 ассигнований на содержание аппарата управления администрации города-курорта Кисловодска в сумме 38,00 тыс. рублей для увеличения соответствующих расходов по управлению поселков администрации города-курорта Кисловодска : 601 0104 7121001 200 - 38,00 тыс.рублей; 644 0113 7911001 200 + 38,00 тыс.рублей (письмо от 08.09.2014 №269б). 3.6. Комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска просит разрешить передвижение бюджетных ассигнований для выплаты компенсации при увольнении сотрудников: 602 0113 7211002 100 - 19,18 тыс.рублей; 602 0113 7211001 100 + 19,18 тыс.рублей (письмо от 07.08.2014№0115/2109). 3.7. В связи с изменениями с 01.10.2014года в штатных расписаниях, уменьшаются на 67,70 тыс.рублей бюджетные ассигнования по управлению архитектуры администрации города-курорта Кисловодска и увеличиваются на эту сумму бюджетные ассигнования по финансовому управлению администрации города-курорта Кисловодска: 603 0505 7311002 100 - 67,70 тыс.рублей; 604 0106 7411002 100 + 67,70тыс.рублей (письмо от 11.08.2014№261-и). 3.8. Управление образования администрации города-курорта Кисловодска просит разрешить передвижение бюджетных ассигнований по субвенции на госстандарт с заработной платы для приобретения учебников, с последующим восстановлением передвинутых ассигнований за счет ожидаемого увеличения субвенции (письмо министерства образования и молодежной политики Ставропольского края №02-21/8638 от 28.08.2014): 606 0702 0117613 100 - 3690,46 тыс.рублей; 606 0702 0117613 200 + 3690,46 тыс.рублей (письмо от 01.09.2014г.№44). 3.9. Управление образования администрации города-курорта Кисловодска просит разрешить передвижение бюджетных ассигнований в сумме 8,07 тыс.рублей, запланированных по МКОУ «Начальная школа - детский сад №2» для оплаты налога на экологию и транспорт : 606 0702 0111114 200 - 8,07 тыс.рублей; 606 0702 0111114 800 + 8,07 тыс.рублей (письмо от 16.07.2014г.№38). 3.10. Управление образования администрации города-курорта Кисловодска просит разрешить передвижение бюджетных ассигнований в сумме 70,53 тыс.рублей, запланированных по МКОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» для приобретения форменной одежды для военнопатриотической игры «Зарница»: 606 0702 0111115 100 - 70,53 тыс.рублей; 606 0702 0111115 200 + 70,53 тыс.рублей (письмо от 22.07.2014г.№39). 3.11. Управление образования администрации города-курорта Кисловодска просит разрешить передвижение бюджетных ассигнований в сумме 2232,66 тыс.рублей, в связи с образовавшейся экономией при заключении договоров и контрактов для оплаты налогов по учреждениям образования, противопожарные мероприятия в МКОУ СОШ №16, капремонт забора в МКОУ СОШ №14, ремонт системы видеонаблюдения и замену клапана подачи воды в МКОУ Д/с №16, акарицидную обработку: 606 0702 0111115 600 - 94,64 тыс.рублей; 3 606 0709 0112029 600 - 1870,64 тыс.рублей; 606 0709 0112030 600 - 192,22 тыс.рублей; 606 0709 0131124 600 - 75,16 тыс.рублей; 606 0701 0111113 200 + 71,30 тыс.рублей; 606 0701 0111113 800 + 1224,00 тыс.рублей; 606 0702 0111114 200 + 754,73 тыс.рублей; 606 0702 0111115 800 + 53,99 тыс.рублей; 606 0707 0112008 200 + 12,14 тыс.рублей; 606 0709 0131001 800 + 116,50 тыс.рублей (письмо от 15.09.2014г.№0114/732). 3.12. Комитет по культуре администрации города-курорта Кисловодска просит рассмотреть вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 80,00 тыс.рублей для оплаты концертной программы эстрадного артиста на праздничном мероприятии «День города Кисловодска», за счет уменьшения средств, запланированных на резервный фонд: 601 0111 7122001 800 - 80,00 тыс.рублей; 607 0801 7512009 200 + 80,00 тыс.рублей (письмо от 29.08.2014г.№317/1-28). 3.13. Управление городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска в связи с принятием на баланс помещения по ул.Куйбышева 55, для заключения контрактов по вывозу ТБО, ремонту машин, охраны помещения, услуг связи, приобретения оргтехники, приобретения канцтоваров, просит разрешить передвижение бюджетных ассигнований в сумме 270,00 тыс.рублей с прочего благоустройства: 641 0503 0222020 200 – 270,00 тыс.рублей; 641 0505 0231001 200 + 270,00 тыс.рублей (письмо от 21.08.2014г.№1976). 3.14. Управление городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска не возражает против уменьшения бюджетных ассигнований по программе «Прочие мероприятия по благоустройству» в сумме 12,00 тыс.рублей для приобретения цепей для бензопил (служебная записка МКУ «Центр по ЧС и ГО города-курорта Кисловодска): 641 0503 0222020 200 – 12,00 тыс.рублей; 642 0309 0421155 200 + 12,00 тыс.рублей (письмо от 21.08.2014г.№1975). 3.15. Управление городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска, на основании решения арбитражного суда Ставропольского края г. Ставрополь №А63-14259/2013 от 20 мая 2014г., для оплаты исполнительного листа просит разрешить передвижение бюджетных ассигнований в сумме 2400,00 тыс.рублей на разработку деклараций безопасности гидротехнических сооружений с мероприятий в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений: 641 0503 0232013 200 – 2400,00 тыс.рублей; 641 0503 0232035 800 + 2400,00 тыс.рублей (письмо от 1.08.2014г.№1976). 3.16. Управление городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска не возражает против передвижения бюджетных ассигнований с подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» (в связи с отменой в этом году строительства детского сада по ул. Осипенко), на комитет имущественных отношений 4 администрации города-курорта Кисловодска для проведения капитального ремонта кровли объекта муниципальной собственности памятника культурного наследия «Россия» в сумме 4502,52 тыс.рублей и для ремонта машинного отделения фонтана Победы «Ника» в сумме 1871,70 тыс.рублей: 641 0701 0114001 400 – 6374,22 тыс.рублей; 602 0801 7212033 200 + 6374,22 тыс.рублей (письма от 09.09.2014г.№2135 и от 16.09.2014г. №01-15/2459). 3.17. Управление по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска, в связи с недостаточностью средств для выплаты сотрудникам компенсации за санаторнокурортное лечение, просит разрешить передвижение бюджетных ассигнований в сумме 0,43 тыс.рублей с транспортных расходов: 642 0309 0421001 200 – 0,43 тыс.рублей; 642 0309 0421001 100 + 0,43 тыс.рублей (письмо от 25.07.2014г.№5-4/472). 3.18. Управление по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска, в связи с недостаточностью средств для уплаты налогов, просит разрешить передвижение бюджетных ассигнований в сумме 0,80 тыс.рублей с прочих расходов: 642 0309 0421001 200 – 0,80 тыс.рублей; 642 0309 0421001 800 + 0,80 тыс.рублей (письмо от 25.08.2014г.№5-4/518). 3.19. Управление по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска, в целях приобретения комплекса фиксации и обработки нарушений ПДД в области нарушений правил стоянки транспортных средств «Паркон» и для его обслуживания в четвертом квартале 2014 года, просит разрешить перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 200,00 тыс.рублей в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» и передвинуть 180,00 тыс.рублей с мероприятий в области охраны, восстановления и использования лесов (в связи с экономией по результатам проведенных аукционов): 642 0309 0412031 200 – 200,00 тыс.рублей; 641 0407 0232014 200 – 180,00 тыс.рублей; 642 0309 0412026 200 + 380,00 тыс.рублей (письма от 08.09.2014г.№17/545 и от 09.09.2014 №2135). 3.20. Контрольно-счетная палата городского округа города-курорта Кисловодска просит разрешить передвижение бюджетных ассигнований по заработной плате в сумме 41,00 тыс.рублей в связи с изменениями в штатном расписании: 643 0106 7811002 100 – 41,00 тыс.рублей; 643 0106 7821002 100 + 41,00 тыс.рублей (письмо от 26.08.2014г.№7). 3.21. Контрольно-счетная палата городского округа города-курорта Кисловодска просит разрешить передвижение бюджетных ассигнований по заработной плате в сумме 105,00 тыс.рублей в связи с повышением заработной платы с 01.10.2014 года: 643 0106 7811001 100 – 75,00 тыс.рублей; 643 0106 7811001 200 – 30,00 тыс.рублей; 643 0106 7821002 100 + 105,00 тыс.рублей (письмо от 04.09.2014г.№12909/2014). 5 3.22. Финансовое управление администрации города-курорта Кисловодска, за счет экономии расходов по услугам связи, образовавшейся по результатам проведенных аукционов, просит разрешить передвижку бюджетных ассигнований в сумме 80,00 тыс.рублей для приобретения многофункциональной справочноэкспертной системы, предназначенной для предоставления подробной информации в сфере отдельных отраслей права, доступ к которой осуществляется через телекаммуникационную сеть «Интернет» (письмо от 05.09.2014 №350). 3.23. Для увеличения фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления и органов местной администрации с 01 октября 2014 года, в соответствии с постановлениями Правительства Ставропольского края от 05 августа 2014г. №315-п и Губернатора Ставропольского края от 14 июля 2014г. №369, вносятся следующие изменения в бюджет: 1). Уменьшаются в связи с экономией бюджетные ассигнования по ГРБС «606» - Управление образования администрации города-курорта Кисловодска на 2973,22 тыс.рублей, из них: - 2855,15 тыс.рублей по ГДОУ детский сад №3, МКОУ детский сад №22 и МОБУ КУПЦ, согласно письму начальника управления образования от 05.09.2014г. №0114/699; - 118,07 тыс.рублей по МОБУ КУПЦ (расходы на питание в детских садах, в связи с экономией по результатам проведенных аукционов); 2). Увеличиваются бюджетные ассигнования по заработной плате на 2973,22 тыс.рублей по следующим ГРБС: - 261,77 тыс.рублей - «600» Дума города-курорта Кисловодска; - 1231,20 тыс.рублей - «601» Администрация города-курорта Кисловодска; - 279,93 тыс.рублей - «602» Комитет имущественных отношений администрации города-курорта Кисловодска; - 246,58 тыс.рублей - «603» Управление архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска; - 500,00 тыс.рублей - «604» Финансовое управление администрации городакурорта Кисловодска; - 141,00 тыс.рублей - «606» Управление образования администрации городакурорта Кисловодска; - 223,74 тыс.рублей - «640» Управление по экономике, инвестициям и курорту администрации города-курорта Кисловодска; - 60,00 тыс.рублей - «642» Управление по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска; - 29,00 тыс.рублей - «644» Управление по вопросам местного самоуправления администрации города-курорта Кисловодска : 606 0701 0111113 100 – 1051,79 тыс.рублей; 606 0701 0111113 200 – 500,00 тыс.рублей; 606 0701 0111113 800 – 20,63 тыс.рублей; 606 0709 0112029 600 – 1282,73 тыс.рублей; 606 0709 0112030 600 – 118,07 тыс.рублей; 600 0102 7041002 100 + 47,62 тыс.рублей; 600 0103 7031002 100 + 42,13 тыс.рублей; 600 0103 7011002 100 + 172,01 тыс.рублей; 6 601 0104 7121002 100 + 1231,20 тыс.рублей; 602 0113 7211002 100 + 279,93 тыс.рублей; 603 0113 0321002 100 + 246,58 тыс.рублей; 604 0106 7411002 100 + 500,00 тыс.рублей; 606 0709 0131002 100 + 141,00 тыс.рублей; 640 0113 0321002 100 + 223,74 тыс.рублей; 642 0309 0421002 100 + 60,00 тыс.рублей; 644 0113 7911002 100 + 29,00 тыс.рублей (письмо от 10.09.2014г.№352). 3.24. Согласно акту сверки с Министерством финансов Ставропольского края на 01.09.2014г., субсидии по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Ставропольского края, запланированные в бюджете в сумме 500,00 тыс.рублей как субсидии из краевого бюджета, перераспределяются следующим образом: 325,00 тыс.рублей - субсидии из федерального бюджета; 175,00 тыс.рублей - субсидии из краевого бюджета: - передвижение бюджетных ассигнований в доходах: 000 2 02 02999 04 0169 151 – 325,00 тыс.рублей; 000 2 02 02051 04 0170 151 + 325,00 тыс.рублей; - передвижение бюджетных ассигнований в расходах: 606 0702 0117635 600 - 85,00 тыс.рублей; 606 0702 0115027 600 + 85,00 тыс.рублей; 607 0702 0117635 600 – 89,36 тыс.рублей; 607 0702 0115027 600 + 89,36 тыс.рублей; 607 0801 7517635 600 – 58,14 тыс.рублей; 607 0801 7515027 600 + 58,14 тыс.рублей; 641 0409 0517635 200 – 92,50 тыс.рублей; 641 0409 0515027 200 + 92,50 тыс.рублей. 4. Все вышеперечисленные изменения отражены в настоящем решении и в новой редакции приложений №1 «Источники финансирования дефицита городского бюджета и погашения долговых обязательств города-курорта Кисловодска на 2014 год», №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города-курорта Кисловодска на 2014 год» и №9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год». Начальник финансового управления администрации города-курорта Кисловодска Т.Н. Батаева 7