01 - Правительство Кировской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ
№____________
___________
г. Киров
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета
за первое полугодие 2011 года
Рассмотрев представленный департаментом финансов Кировской
области отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие
2011 года, Правительство Кировской области отмечает, что в отчетном
периоде в основном обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных
постановлениями Правительства Кировской области от 29.12.2010 № 84/676
«О мерах по выполнению Закона Кировской области от 02.12.2010 № 579-ЗО
«Об областном бюджете на 2011 год» (далее – постановление Правительства
Кировской
области от 29.12.2010 № 84/676), от 23.05.2011 № 105/198
«Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за I квартал
2011 года» (далее – постановление Правительства Кировской области от
23.05.2011 № 105/198).
Исполнение областного бюджета осуществлялось в соответствии со
сводной бюджетной росписью областного бюджета и кассовым планом на
первое полугодие 2011 года.
Доходы областного бюджета исполнены в сумме 19658,6 млн. рублей,
или на 59,8% к годовым бюджетным назначениям. Из них объем налоговых
и
неналоговых
доходов
(далее
–
собственные
доходы)
составил
10145,9 млн. рублей, или 57,9% к годовому плану, безвозмездных
поступлений – 9512,7 млн. рублей, или 61,9% к годовому плану.
2
Рост основных макроэкономических показателей экономики области, а
также увеличение налоговой базы по отдельным налогам обусловили
положительную динамику доходов областного бюджета. Собственные
доходы областного бюджета к аналогичному периоду 2010 года увеличились
на 1637,9 млн. рублей (на 19,3%), в основном за счет роста налоговых
доходов на 1 630 млн. рублей (на 20,5%). Поступления налоговых доходов
составили 9 564,7 млн. рублей, или 58,1% от утвержденных годовых
бюджетных назначений.
В отчетном периоде удалось приостановить рост недоимки по
налоговым платежам в бюджет области. Согласно налоговой отчетности
недоимка по налоговым платежам в бюджет области по состоянию на
01.07.2011 составила 655,6 млн. рублей и по сравнению с началом текущего
года снизилась на 5,4 млн. рублей (на 0,8%).
По неналоговым платежам задолженность в областной бюджет
снизилась к началу года на 10,7 млн. рублей (на 5%) и составила
202,2 млн. рублей.
Положительная динамика поступлений собственных доходов позволила
своевременно и в полном объеме произвести выплату работникам
бюджетной сферы заработной платы и всех социальных обязательств, в
необходимом
объеме
профинансировать
межбюджетные
трансферты
местным бюджетам, а также досрочно погасить кредиты кредитным
организациям на сумму 1700 млн. рублей.
В целом расходы областного бюджета за первое полугодие 2011 года
исполнены на 45,5% к годовому плану, на 96,3% к кассовому плану, или в
сумме 17473,9 млн. рублей. При этом расходы, осуществляемые за счет
собственных средств областного бюджета, выполнены на 46,7%, за счет
средств других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - на
41,8%.
3
По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная
сумма расходов увеличилась на 2430,2 млн. рублей, процент освоения
годовых ассигнований - на 1,2 процентного пункта.
В отчетном периоде не удалось достичь определенных результатов в
организации работы по отдельным показателям исполнения областного
бюджета. Отдельными администраторами доходов областного бюджета не
выполнено постановление Правительства Кировской области от 23.05.2011
№ 105/198 в части принятия мер по повышению качества прогнозирования и
исполнения кассового плана. Не обеспечено выполнение заявленного
прогноза кассовых поступлений по доходам от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности во II квартале департаментом
социального
развития
Кировской
области
(Чеснокова
Е.Б.)
(97%),
управлением по делам архивов Кировской области (Куклин В.М.) (95,8%),
департаментом
строительства
и
архитектуры
Кировской
области
(Вишневский Ю.В.) (76,1%). Значительное перевыполнение кассового плана
поступления доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности сложилось по департаменту культуры Кировской области
(Микрюков В.А.) (125%), департаменту образования Кировской области
(Чурин А.М.) (118,4%), управлению ветеринарии Кировской области
(Чучалин С.Ф.) (119,9%), департаменту энергетики и газификации Кировской
области (Журавлев А.В.) (133,3%). Отдельные главные администраторы
доходов областного бюджета не обеспечили своевременную корректировку
плана по безвозмездным поступлениям.
На отчетную дату из сложившегося на начало года остатка субсидии из
федерального бюджета на осуществление организационных мероприятий по
обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для
лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью
Гоше,
миелолейкозом,
рассеянным
склерозом,
в
сумме
35,7 млн. рублей департаментом здравоохранения Кировской области
(Курдюмов Д.А.) размещено государственного заказа только на 43,9%.
4
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
(Князькин Л.И.) не производились расходы за счет поступивших средств
федерального бюджета на общую сумму 273,1 млн. рублей, в том числе
расходы на сумму 33,1 млн. рублей – из-за отсутствия софинансирования
из внебюджетных источников по объекту «Внеплощадочные системы
водоснабжения
непредставления
г. Кирова»; расходы на сумму 240 млн. рублей – из-за
муниципальным
образованием
«Город
Киров»
проверенных в установленном порядке смет по капитальному ремонту и
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов.
По восьми областным целевым программам за первое
полугодие
2011 года денежные средства не осваивались, по семнадцати областным
целевым программам отмечается низкий уровень расходования средств.
Неосвоение и низкое освоение средств произошло в результате увеличения
расходов при внесении в мае текущего года изменений в Закон Кировской
области от 02.12.2010 № 579-ЗО «Об областном бюджете на 2011 год»,
сезонности работ, задержки в проведении конкурсных процедур со стороны
государственных и муниципальных заказчиков по средствам областного
бюджета, а также невыполнения подрядчиками графика работ и низкого их
качества по мероприятиям областных целевых программ.
Отмечается низкий уровень размещения государственного заказа на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг департаментом
государственной собственности Кировской области (Смертин П.В.). На
отчетную дату размещено 18,3% от плана закупок для государственных нужд
при среднем проценте 62,4.
На основании изложенного и в соответствии с пунктом 44 статьи 21
Закона Кировской области от 28.09.2007 № 162-ЗО «О бюджетном процессе в
Кировской области» (с изменениями, внесенными Законом Кировской
области от 28.07.2011 № 40-ЗО) Правительство Кировской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за первое
полугодие 2011 года (далее – отчет). Прилагается.
2.
В
целях
более
полного
привлечения
доходов,
повышения
результативности и эффективности использования бюджетных средств:
2.1. Заместителям Председателя Правительства области, курирующим
работу органов исполнительной власти области:
2.1.1. Принять действенные меры по организации работы по освоению в
полном объеме курируемыми органами исполнительной власти области
целевых федеральных средств, а также возвращенных неиспользованных
остатков межбюджетных трансфертов в соответствии с решениями главных
администраторов доходов.
2.1.2. В срок до 15.09.2011 рассмотреть вопрос своевременного
размещения
курируемыми
органами
исполнительной
власти
области
государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, в том числе по мероприятиям областных целевых программ.
2.2. Главным администраторам (администраторам) доходов областного
бюджета:
2.2.1.
С
целью
недопущения
роста
задолженности
повысить
эффективность работы по привлечению платежей в бюджет и взысканию
задолженности по ним.
2.2.2. Принять меры по повышению качества прогнозирования и
исполнения кассового плана по доходам.
2.3.
Главным
распорядителям
средств
областного
бюджета
-
государственным заказчикам областных целевых программ обеспечить
своевременное выполнение мероприятий областных целевых программ и
усилить контроль за освоением муниципальными образованиями области
субсидий, предоставляемых в рамках областных целевых программ.
2.4. Главным распорядителям средств областного бюджета:
2.4.1. Активизировать работу по размещению государственного
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
заказа
6
2.4.2. Усилить контроль за исполнением договорных обязательств со
стороны поставщиков и подрядчиков, в полной мере применять штрафные
санкции за нарушение сроков и условий исполнения государственных
контрактов.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов принять исчерпывающие меры по обеспечению
своевременного размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд по расходам, осуществляемым на
условиях софинансирования из областного бюджета.
4. Направить отчет в Законодательное Собрание Кировской области и
Контрольно-счетную палату Кировской области.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Губернатор –
Председатель Правительства
Кировской области
Н.Ю. Белых