ДОКЛАД о результатах мониторинга и контроля исполнения муниципальных заданий учреждений образования

ДОКЛАД
о результатах мониторинга и контроля исполнения
муниципальных заданий учреждений образования
на предоставление муниципальных услуг в 2014 года
Отдел образования Администрации Тацинского района является главным распорядителем
средств, выделяемых
на финансовое обеспечение подведомственных Отделу образования
муниципальных образовательных учреждений Тацинского района.
В соответствии с постановлением Администрации Тацинского района от 26.12.2011 г. № 566 «О
порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального
задания муниципальным учреждениям Тацинского района», приказом Отдела образования от
30.12.2011 г № 479 «Об утверждении положения о муниципальном задании муниципальным
образовательным учреждениям Тацинского района» было доведено муниципальное задание до
подведомственных учреждений на 2014 год.
Муниципальное задание устанавливалось в целях достижения основных стратегических целей
и решения тактических задач, определенных в Докладе о результатах и основных направлениях
деятельности министерства на 2009-2014 годы, в Областной долгосрочной целевой программе
«Развитие образования в Ростовской области на 2010-2014 годы».
Стратегические цели Отдела образования:
Цель 1. Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования
детей;
Цель 2. Обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, профилактика
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
Цель 3. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся и
воспитанников;
Цель 4. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и
талантливой молодежи;
Цель 5. Обеспечение образовательного комплекса района высококвалифицированными
педагогическими кадрами, развитие педагогического потенциала;
Цель 6. Создание безопасных условий образовательной деятельности;
Цель 7. Повышение экономической эффективности образования.
Доведение параметров муниципального задания в соответствии с установленными
требованиями явилось стимулом для повышения качества и соблюдения стандартов оказания услуг, а
так же установления зависимости объемов финансирования от конкретных результатов работы
учреждения.
В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых населению за счет
средств бюджета Тацинского района, в сфере образования установлены следующие муниципальные
услуги:
1. Услуги по присмотру и уходу за детьми;
2. Услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования;
3. Услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования и
воспитанию учащихся;
4. Услуги по реализации общеобразовательной программы основного общего образования и
воспитанию учащихся;
5. Услуги по реализации общеобразовательной программы среднего общего образования и
воспитанию учащихся;
6. Услуги по реализации дополнительных образовательных программ (ДДТ);
Услуга по организации досуга детей (ДДТ)
7. Услуги по реализации среднего общего образования в части изучения дисциплины «Технология»
и профессиональной подготовки (УПК);
8. Услуги по реализации дополнительных образовательных программ за пределами основных
общеобразовательных программ (ДЮСШ);
10. Предоставление информационно-методической помощи педагогическим работникам.
11. Подготовка информации по запросу Отдела образования и других организаций.
12. Оказание бухгалтерских услуг. (МАУ РКЦ)
Муниципальное задание было утверждено для 45 учреждений, оказывающих муниципальные
услуги на начало 2014 года, на конец 2014 года количество подведомственных учреждений осталось
неизменным.
Указанные муниципальные услуги предоставляются на территории Тацинского района 16
дошкольными учреждениями, 24 общеобразовательными учреждениями, учебно-производственным
комбинатом. В системе учреждений дополнительного образования работает детско-юношеская
спортивная школа, районный дом детского творчества. Кроме того, функционируют
МБУ
«Информационно-методический центр», «МАУ РКЦ Образования».
Количественные показатели
муниципального задания в полном объеме включены в
Муниципальную программу Тацинского района
«Развитие образования»
и соответствуют
параметрам формирования муниципального бюджета на 2014 год.
В 2014 году Отделом образования в соответствии с приказом от 30.12.2011 г № 479 «Об
утверждении положения о муниципальном задании муниципальным образовательным учреждениям
Тацинского района» проводился мониторинг выполнения муниципального задания.
В структуре бюджетных ассигнований в 2014 года на выполнение муниципального задания
расчетно-нормативные затраты на оказание услуг составляют 318155,27 тыс. руб. или 98,27% от
общего объема финансовых средств на выполнение муниципального задания, расчетно-нормативные
затраты общехозяйственного назначения- 72337,51 тыс. руб. (199,21%), капитальные и прочие
затраты целевого назначения-9752,59 тыс. руб. (122,27%).
На основании данных мониторинга подготовлены сводные данные по учреждениям, в
отношении которых зафиксированы отклонения от установленных параметров муниципального
задания. Перечень данных учреждений и предоставляемых ими услуг представлен в приложениях
№№ 1-4 к настоящему докладу.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного
образования дошкольными образовательными учреждениями
различных видов
Наименование услуг:
1. Услуги по присмотру и уходу за детьми.
2. Услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.
Единица измерения: число воспитанников.
Согласно данным за 2014 год данная услуга была предоставлена детям в количестве
1095
человек при плане 1229 человек. Отклонение составило - 134 воспитанника. Процент исполнения
плана – 89,1 % . Уменьшение численности детей связано с тем, что приостановлена работа
Тацинского детского сада «Солнышко».
1. Перечень подведомственных учреждений и предоставляемых ими услуг, в отношении
которых в отчетном периоде зафиксировано отклонение от параметров муниципального
задания.
Отчетный период за 2014 год
№
Наименование учреждения (в Наименование услуги
п/п порядке
убывания
показателя)
1
МБДОУ Тацинский детский
Услуги по присмотру и
сад «Радуга»
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
2
МБДОУ Центр развития
Услуги по присмотру и
ребенка д/с первой
уходу за детьми
категории «Колокольчик»
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
3
МБДОУ Углегорский
Услуги по присмотру и
детский сад «Вишенка»
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
4
МБДОУ Быстрогорский
Услуги по присмотру и
детский сад «Колобок»
уходу за детьми
второй категории
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
5
МБДОУ Жирновский детский Услуги по присмотру и
сад «Росинка»
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Единица
измерения
услуги
число
воспитанников
Исполнение (в % от
муниципального
задания)
120,2
число
воспитанников
100,0
число
воспитанников
107,1
число
воспитанников
102,5
число
воспитанников
101,2
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
число
воспитанников
100
число
воспитанников
100
6
МБДОУ Верхнекольцовский
детский сад «Ромашка»
7
МБДОУ Зазерский детский
сад «Буратино»
8
МБДОУ детский сад
«Ивушка» второй
категории.
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
число
воспитанников
95,0
9
МБДОУ Крыловский
детский сад "Ромашка"
число
воспитанников
94,1
10
МБДОУ №4 Скосырский
детский сад «Аленушка»
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
число
воспитанников
90,7
11
МБДОУ Верхнеобливский
д/сад "Искорка"
12
МБДОУ Михайловский
детский сад «Уголек»
13
МБДОУ Ермаковский
детский сад «Звездочка»
14
МБДОУ Масловский детский
сад «Колосок»
15
МБДОУ Ковылкинский
детский сад «Колосок»
16
МБДОУ Надежевский
детский сад «Солнышко»
17
МБДОУ Тацинский д/сад
«Солнышко»
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
число
воспитанников
90
число
воспитанников
86,9
число
воспитанников
80,5
число
воспитанников
78,3
число
воспитанников
76,3
число
воспитанников
70,6
число
воспитанников
0
Таким образом, по ряду учреждений выявлено отклонение фактических показателей от
плановых. Превышение фактического числа воспитанников над плановым в МБДОУ ЦРР
Тацинском детском саду «Колокольчик» и МБДОУ Тацинском детском саду «Радуга» связано
с тем, что приостановлена работа МБДОУ Тацинского детского сада «Солнышко». В
результате часть его воспитанников были переведены в вышеуказанные учреждения.
Уменьшение численности воспитанников в МБДОУ Жирновском детском саду «Ивушка»,
МБДОУ Крыловском детском саду «Ромашка», МБДОУ Скосырском детском саду «Аленушка»,
МБДОУ Верхнеобливском детском саду "Искорка", МБДОУ Михайловском детском саду «Уголек».
МБДОУ Масловском детском саду «Тополек», МБДОУ Ермаковском детском саду «Звездочка»,
МБДОУ Ковылкинском детском саду «Колосок» и МБДОУ Надежевском детском саду «Солнышко»
связано с демографической ситуацией.
Указанные муниципальные услуги предоставлялись в полном объеме 16 дошкольными
образовательными учреждениями.
1. Сводный отчет о результатах оценки соответствия требований к качеству фактически
предоставляемых подведомственными учреждениями муниципальных услуг юридическим
и физическим лицам
В дошкольных образовательных учреждениях отклонений от требований муниципального
задания к квалификации (опыту работы) специалистов, оказывающих услуги не зафиксировано.
Специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации и соответствуют
квалификационным требованиям в соответствии с должностными инструкциями. Натуральный
показатель «Обеспеченность кадрами (укомплектованность штатов)-соответствует плановому
показателю, и составляет 100%.
Уровень удовлетворенности потребителей уровнем оказания муниципальных услуг,
предоставляемых дошкольными образовательными учреждениями, анализировался на основании
опросов потребителей услуг (родителей) и изучения уровня обоснованности жалоб и обращений по
вопросам оказания услуг. Результаты анкетирования показали, что удовлетворенность потребителей
уровнем оказания муниципальных услуг соответствует параметрам муниципального задания.
Полнота реализации учебных программ во всех дошкольных образовательных учреждениях
соответствует утвержденному учебному плану.
Для обеспечения необходимых условий для осуществления непосредственно образовательной
деятельности все дошкольные образовательные организации имеют лицензии на образовательную
деятельность, позволяющую выполнять муниципальное задание в полном объеме.
В ряде учреждений зафиксированы отклонения от требований муниципального задания
в части фактической посещаемости в дошкольных учреждениях (данные в таблице).
Отчетный период 2014 год
№
Наименование учреждения (в порядке
п/п
убывания показателя)
МБДОУ Масловский детский сад
"Тополек"
2
МБДОУ Углегорский детский сад
«Вишенка» общеразвивающего вида
3
МБДОУ Ермаковский детский сад
«Звездочка»
4
МБДОУ
Крыловской д/сад «Ромашка»
5
МБДОУ
Надежевский д/сад
«Солнышко»
6
МБДОУ
Тацинский детский сад «Солнышко»
7
МБДОУ Быстрогорский д/сад «Колобок»
общеразвивающего вида
8
МБДОУ Верхнекольцовский д/сад
«Ромашка»
9
МБДОУ Жирновский д/сад «Ивушка»
общеразвивающего вида
10
11
МБДОУ ЦРР Тацинский д/сад первой
категории «Колокольчик»
МБДОУ Тацинский детский сад «Радуга»
12
МБДОУ Верхнеобливский
д/сад «Искорка»
13
МБДОУ Зазерский д/сад «Буратино»
14
МБДОУ
Ковылкинский д/сад «Колосок»
МБДОУ Михайловский д/сад «Уголек»
15
Наименование услуги
Услуги по присмотру
уходу за детьми
Услуги по присмотру
уходу за детьми
Услуги по присмотру
уходу за детьми
Услуги по присмотру
уходу за детьми
Услуги по присмотру
уходу за детьми
и
Исполнение (в % от
муниципального задания)
82,4
и
79,1
и
97,8
и
89,2
и
102,4
Услуги по присмотру
уходу за детьми
Услуги по присмотру
уходу за детьми
Услуги по присмотру
уходу за детьми
Услуги по присмотру
уходу за детьми
и
0
и
78,4
и
104,8
и
78,4
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
81,8
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
82,0
70,0
96,8
100
75,4
16
МБДОУ Скосырский д/сад «Аленушка»
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
80,2
Отклонения в сторону уменьшения зафиксированы в 13 дошкольных образовательных учреждениях:
МБДОУ Быстрогорский д/с, МБДОУ Тацинский д/с «Колокольчик», МБДОУ Тацинский д/с
«Радуга», МБДОУ Верхнеобливский д/с, МБДОУ Жирновский д/с «Ивушка», МБДОУ Жирновский
д/с «Росинка», МБДОУ Зазерский д/с, МБДОУ Ермаковский д/с, МБДОУ Крыловский д/с, МБДОУ
Масловский д/с, МБДОУ Михайловский д/с, МБДОУ Скосырский д/с, МБДОУ Углегорский д/с,
связано с пропусками воспитанников по болезни.
Расходы бюджета на 1 посещающего детское дошкольное образовательное учреждение
составили 66,9 тысячи рублей при плане 64,1 тысячи рублей, что составило 104,4 % от плана.
Это связано с дополнительным выделением бюджетных ассигнований.
3. Анализ фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги от
расчетно-нормативной.
Перечень подведомственных учреждений и предоставляемых ими услуг, в отношении которых
в отчетном периоде зафиксировано отклонение фактической стоимости предоставления единицы
муниципальной услуги от расчетно-нормативной
Форма №6
Отчетный период за 2014 год
№
п/п
Наименование учреждения
1
МБДОУ Центр развития ребенка д/с первой
категории «Колокольчик»
2
3
4
5
6
МБДОУ Жирновский детский сад «Росинка»
МБДОУ Тацинский детский сад «Радуга»
МБДОУ Углегорский детский сад
«Вишенка»
МБДОУ Быстрогорский детский сад
«Колобок»
МБДОУ Жирновский детский сад «Ивушка»
Наименование услуги (работы)
Исполнение
фактической
стоимости единицы
услуги (работы) от
расчетно-нормативной
(в %)
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
91,7
121,8
89,2
121,7
80,7
93,5
96,1
89,3
98,4
83,6
105,8
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
МБДОУ Михайловский детский сад
«Уголек»
МБДОУ Ковылкинский детский сад
«Колосок»
МБДОУ В-Кольцовский детский сад
«Ромашка»
МБДОУ Ермаковский детский сад
«Звездочка»
МБДОУ Зазерский детский сад «Буратино»
МБДОУ Скосырский детский сад
«Аленушка»
МБДОУ Надежевский детский сад
«Солнышко»
МБДОУ Масловский детский сад
"Тополек"
МБДОУ Крыловский детский сад "Ромашка"
МБДОУ Верхнеобливский д/сад "Искорка"
МБДОУ Тацинский детский сад
«Солнышко»
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
104,1
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
104,2
108,2
105,6
130,6
97,8
84,9
119,1
85,1
95,2
54,5
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
103,6
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
110,3
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
образовательных программ
дошкольного образования
Услуги по присмотру и
уходу за детьми
Услуги по реализации
138,1
94,7
117,8
68,8
100,1
76,4
113,0
65,0
0
0
образовательных программ
дошкольного образования
Отклонение фактической стоимости услуги
от расчетно-нормативной в ряде
учреждений объясняется изменением численности воспитанников в течение года, а также
перераспределением бюджетных ассигнований на основании приказов №232 от 25.07.2014г.,
№233 от 28.07.2014 г., №235 от 30.07.2014 г., №238/1 от 31.07.2014 г., №244 от 12.08.2014г., №249
от 15.08.2014г,
№274 от 16.09.2014г., №304 от 10.10.2014г., №305 от 10.10.2014г., №325 от
29.10.2014г , №352 от 20.11.2014г, №396 от 24.12.2014г
главного распорядителя - Отдела
образования Администрации Тацинского района. Произведено перераспределение средств для
оплаты за услуги по текущему ремонту зданий и АПС, на услуги по проведению
медицинского осмотра сотрудников, на оплату за услуги по поставке тепла и газа., на
услуги по транспортировке газа, на оплату налога на землю и на имущество.
Дополнительно были выделены средства на оплату за услуги по обслуживанию
АПС , обслуживанию КТС, обслуживанию АПК ОКО, на оплату за услуги по охране зданий,
на приобретение огнетушителей.
Плановый объем оказания муниципальной услуги в стоимостных показателях на 2014 год
составил 78742,0 тыс. руб. Фактический объем оказания муниципальной услуги в стоимостных
показателях на 2014 года составил 73250,4 тыс.руб., что составило 93,0% от планируемого объема
оказания муниципальной услуги.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам
Наименование услуг:
-услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего
воспитанию учащихся;
-услуги по реализации общеобразовательной программы
воспитанию учащихся;
образования и
основного общего образования и
-услуги по реализации общеобразовательной программы среднего общего образования и воспитанию
учащихся;
- услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования;
- услуги по присмотру и уходом за детьми.
Единица измерения: число учащихся, воспитанников.
Согласно данным представленного свода отчета за 2014 год данная услуга предоставлена 3393
учащимся.
1. Перечень подведомственных учреждений и предоставляемых ими услуг, в отношении
которых в отчетном периоде зафиксировано отклонение от параметров муниципального
задания в части контингента обучающихся и воспитанников
Отчетный период: 2014 год
№
Наименование
Наименование услуги
учреждения
(в
порядке убывания
показателя)
МБОУ
Услуги
по
реализации
Крюковская СОШ общеобразовательной
программы
начального общего образования и
Единица
измерения
услуги
Число
учащихся
Исполнение
(в
%
от
муниципального
задания)
114,63
МБОУ Тацинская
СОШ №2
МБОУ Тацинская
СОШ №2
МБОУ Тацинская
СОШ №2
МБОУ
Михайловская
СОШ
МБОУ Тацинская
СОШ №1
МБОУ Тацинская
СОШ № 3
МБОУ
Быстрогорская
сош
МБОУ Тацинская
СОШ №1
МБОУ
Жирновская сош
МБОУ
Ермаковская
СОШ
МБОУ
Жирновская сош
МБОУ Тацинская
СОШ № 3
МБОУ
Быстрогорская
сош
МБОУ
Михайловская
СОШ
МБОУ Тацинская
СОШ № 3
воспитанию учащихся
Услуги
по
реализации
общеобразовательной
программы
основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуги по реализации
общеобразовательной программы
среднего общего образования и
воспитанию учащихся
Услуги по реализации
общеобразовательной программы
начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуги
по
реализации
общеобразовательной
программы
основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуги по реализации
общеобразовательной программы
начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуги по реализации
общеобразовательной программы
среднего общего образования и
воспитанию учащихся
Услуги по реализации
общеобразовательной программы
основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуги по реализации
общеобразовательной программы
основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуги по реализации
общеобразовательной программы
основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуги по реализации
общеобразовательной программы
основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуги по реализации
общеобразовательной программы
начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуги по реализации
общеобразовательной программы
начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуги по реализации
общеобразовательной программы
начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуги по реализации
общеобразовательной программы
начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуги по реализации
общеобразовательной программы
Число
учащихся
111,43
Число
учащихся
110,35
Число
учащихся
109,16
Число
учащихся
108,33
Число
учащихся
105,34
Число
учащихся
104,0
Число
учащихся
103,28
Число
учащихся
102.85
Число
учащихся
102,75
Число
учащихся
101,78
Число
учащихся
100,96
Число
учащихся
99,26
Число
учащихся
99,19
Число
учащихся
98,91
Число
учащихся
98,16
основного общего образования и
воспитанию учащихся
МБОУ Тацинская Услуги по реализации
вечерняя
общеобразовательной программы
(сменная) школа
среднего общего образования и
воспитанию учащихся
МБОУ
Услуги по реализации
Ермаковская
общеобразовательной программы
СОШ
начального общего образования и
воспитанию учащихся
МБОУ
Услуги по реализации
Углегорской
общеобразовательной программы
СОШ
основного общего образования и
воспитанию учащихся
МБОУ
Услуги по реализации
Жирновская сош
общеобразовательной программы
среднего общего образования и
воспитанию учащихся
МБОУ
Услуги
по
реализации
Быстрогорская
общеобразовательной
программы
сош
среднего общего образования и
воспитанию учащихся
МБОУ
Услуги по реализации
Ермаковская
общеобразовательной программы
СОШ
среднего общего образования и
воспитанию учащихся
МБОУ
Услуги по реализации
Углегорской
общеобразовательной программы
СОШ
среднего общего образования и
воспитанию учащихся
МБОУ
Услуги по реализации
Михайловская
общеобразовательной программы
СОШ
среднего общего образования и
воспитанию учащихся
МБОУ
Услуги
по
реализации
Крюковская СОШ общеобразовательной
программы
среднего общего образования и
воспитанию учащихся
МБОУ Тацинская
Услуги по реализации
СОШ №1
общеобразовательной программы
среднего общего образования и
воспитанию учащихся
МБОУ
Услуги
по
реализации
Крюковская СОШ общеобразовательной
программы
основного общего образования и
воспитанию учащихся
Число
учащихся
97,10
Число
учащихся
96,77
Число
учащихся
96,63
Число
учащихся
94,44
Число
учащихся
93,75
Число
учащихся
91,66
Число
учащихся
90,91
Число
учащихся
90,0
Число
учащихся
87,50
Число
учащихся
86.21
Число
учащихся
83,61
Отклонения от параметров муниципального задания связаны с движением обучающихся.
Услуги по реализации общеобразовательных программ общего образования и воспитанию
учащихся предоставлялись 24 общеобразовательными учреждениями. Услуги по реализации
образовательных программ дошкольного образования и по присмотру и уходом за детьми – 7
общеобразовательными учреждениями.
В общеобразовательных учреждениях отклонений от требований муниципального задания к
квалификации (опыту работы) специалистов, оказывающих услуги не зафиксировано. Специалисты
регулярно проходят курсы повышения квалификации и соответствуют квалификационным
требованиям в соответствии с должностными инструкциями. Натуральный показатель
«Обеспеченность кадрами (укомплектованность штатов) соответствует плановому показателю, и
составляет 100%.
Удовлетворенность потребителей уровнем оказания муниципальных услуг, предоставляемых
общеобразовательными учреждениями, анализировался на основании опросов потребителей услуг
(родителей) и изучения уровня обоснованности жалоб и обращений по вопросам оказания услуг.
Результаты анкетирования показали, что удовлетворенность потребителей уровнем оказания
муниципальных услуг соответствует параметрам муниципального задания.
Полнота реализации учебных программ во всех учреждениях соответствует утвержденному
учебному плану.
Для обеспечения необходимых условий для осуществления непосредственно образовательной
деятельности все школы
имеют лицензии на образовательную деятельность, позволяющую
выполнять муниципальное задание в полном объеме.
Во всех общеобразовательных организациях доля учащихся, освоивших в полном объеме
образовательную программу начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования и допущенных к государственной итоговой аттестации соответствует
требованиям муниципального задания.
Все общеобразовательные учреждения привлекают родителей к управлению образовательным
учреждением, через управляющие и попечительские советы, родительские комитеты. Требования
муниципального задания к привлечению родителей к управлению образовательным учреждением
выполняются.
Анализ отклонений фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги
от расчетно-нормативной приведен в таблице.
Учреждения и предоставляемые ими услуги,
фактическая стоимость которых отклоняется от нормативной
№
п/п
1
2
3
4
Наименование
учреждения
МБОУ Жирновская
СОШ
МБОУ Быстрогорская
СОШ
МБОУ Углегорская
СОШ
МБОУ Тацинская СОШ
№1
Наименование услуги
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы среднего общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитания учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы среднего общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы среднего общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
Фактическая стоимость
единицы услуги от
нормативной (в процентах)
96,33%
71,35%
71,95%
118,52%
84,04%
85,34%
126,02%
79,53%
79,86%
120,03%
94,38%
5
6
7
8
9
10
МБОУ Тацинская СОШ
№2
МБОУ Тацинская СОШ
№3
МБОУ Михайловская
СОШ
МБОУ Скосырская
СОШ
МБОУ Ермаковская
СОШ
МБОУ Суховская СОШ
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы среднего общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы среднего общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы среднего
общего образования и воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы среднего общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы среднего общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитаниию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы среднего общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы среднего общего образования и
воспитанию учащихся
93,90%
104,88%
73,72%
55,41%
124,24%
77,08%
92,25%
114,55%
89,79%
90,28%
124,29%
98,08%
97,63%
124,22%
91,81%
66,14%
102,50%
103,19%
103,61%
Услуга по присмотру и уходом за детьми
11
12
13
МБОУ Зазерская
СОШ
МБОУ Ковылкинская
СОШ
МБОУ
Новороссошанская ООШ
Услуга по реализации образовательных
программ дошкольного образования
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы среднего общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по присмотру и уходом за детьми
14
15
16
17
МБОУ Верхнеобливская
ООШ
МБОУ Масловская ООШ
МБОУ Качалинская
СОШ
МБОУ Крюковская
СОШ
Услуга по реализации образовательных
программ дошкольного образования
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы среднего общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по присмотру и уходом за детьми
Услуга по реализации образовательных
программ дошкольного образования
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
49,75%
76,60 %
149,87%
96,37%
2,86%
75,54%
101,34%
110,73%
111,26%
96,04%
84,81%
100,05%
100,64%
55,34%
110,21%
104,21%
104,86%
105,00%
115,81%
80,41%
127,68%
84,89%
18
19
20
21
22
23
24
МБОУ Надежевская
НОШ
МБОУ Араканцевская
НОШ
МБОУ Крыловская
ООШ
МБОУ Исаевская ООШ
МБОУ
Верхнекольцовская
ООШ
МБОУ Луговская ООШ
МБОУ Тацинская
вечерняя (сменная) ОШ
Услуга по реализации общеобразовательной
программы среднего общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по присмотру и уходом за детьми
Услуга по реализации образовательных
программ дошкольного образования
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитаниию учащихся
Услуга по присмотру и уходом за детьми
Услуга по реализации образовательных
программ дошкольного образования
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по присмотру и уходом за детьми
Услуга по реализации образовательных
программ дошкольного образования
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы начального общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по присмотру и уходом за детьми
Услуга по реализации образовательных
программ дошкольного образования
Услуга по реализации общеобразовательной
программы основного общего образования и
воспитанию учащихся
Услуга по реализации общеобразовательной
программы среднего общего образования и
воспитанию учащихся
86,01%
90,83%
68,62%
189,64%
115,37%
142,39%
51,64%
54,36%
67,08%
100,55%
99,57%
98,72%
105,36%
68,94%
102,50%
102,64%
121,51%
121,45%
131,65%
90,60%
166,47%
71,59%
Отклонение фактической стоимости услуги от расчетно-нормативной в ряде учреждений
объясняется изменением численности обучающихся и воспитанников в течение года, а также
перераспределением бюджетных ассигнований.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Организация предоставления дополнительного образования
Наименование услуги:
-услуги по реализации дополнительных образовательных программ;
-услуги по организации досуга детей;
- услуги по реализации дополнительных образовательных программ за пределами основных
образовательных программ.
Муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей Дом
детского творчества и Детско-юношеская спортивная школа.
Единица измерения: число детей от 4 до 18 лет
Согласно данным за 2014 год планировалось предоставить услуги по МБОУ ДОД ДДТ - 2050
обучающимся. В том числе в части услуги по реализации дополнительных образовательных
программ 1845 обучающимся, в части услуги по организации досуга детей 205 обучающихся.
Фактически данная услуга предоставлена 1698 (92,3%) обучающимся и 200 (97,6%) обучающимся
соответственно.
По МБОУ ДОД ДЮСШ в 2014 году планировалось предоставить данную услугу 659 учащимся.
Фактически данная услуга предоставлена 608 учащимся. Исполнение составило 92,2%.
Указанные услуги в соответствии с муниципальным заданием на территории района оказывают два
учреждения: МБОУ ДОД ДДТ и МБОУ ДОД ДЮСШ.
Удовлетворенность потребителей уровнем оказания муниципальных услуг, предоставляемых
учреждениями дополнительного образования, анализировался на основании опросов потребителей
услуг (родителей) и изучения уровня обоснованности жалоб и обращений по вопросам оказания
услуг. Результаты анкетирования показали, что удовлетворенность потребителей уровнем оказания
муниципальных услуг соответствует параметрам муниципального задания.
В учреждениях в полном объеме в соответствии с требованиями муниципального задания
реализуются дополнительные образовательные программы:
- со сроком реализации до 1 года;
- со сроком реализации от 1 года до 3-х лет;
- со сроком реализации свыше 3-х лет.
Обучающиеся, посещающие учреждения дополнительного образования, имеют различные
достижения на муниципальном, региональном, федеральном, международном уровнях.
В МБОУ ДОД ДДТ и МБОУ ДОД ДЮСШ отклонений от требований муниципального задания
к квалификации (опыту работы) специалистов, оказывающих услуги не зафиксировано. Специалисты
регулярно проходят курсы повышения квалификации и соответствуют квалификационным
требованиям в соответствии с должностными инструкциями. Натуральный показатель
«Обеспеченность кадрами (укомплектованность штатов) соответствует плановому показателю, и
составляет 100%.
В учреждениях не зафиксировано отклонений от требований муниципального задания в
части фактической посещаемости.
Анализ отклонений фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги
от расчетно-нормативной показал следующее.
По МБОУ ДОД ДДТ плановый объем оказания муниципальной услуги в стоимостных
показателях за 2014 года составил 14412,1 тыс.рублей, общий объем оказания муниципальной услуги
в стоимостных показателях составил 16531,88 тыс.руб, что составило 114,71%
По МБОУ ДОД ДЮСШ плановый объем оказания муниципальной услуги в стоимостных
показателях на 2014 год составил 4886,8 тыс.рублей, общий объем оказания муниципальной услуги
в стоимостных показателях составило 4914,09 тыс.руб, что составило 100,56%.
Отклонение связано с дополнительным выделением финансовых средств.
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Прочие услуги в области образования (РМУК)
Наименование услуги: Услуги по реализации программы среднего общего образования в
части изучения дисциплины «Технология» и профессиональной подготовки (РМУК)
Единица измерения: число учащихся.
Согласно данным представленного сводного отчета за 2014 года
услуга получена 249
обучающимися, при плане - 273 учащихся, что составило 91,2%. Отклонение связанно с движением
обучающихся.
Указанная услуга предоставляется муниципальным бюджетным образовательным учреждением
Районным межшкольным учебным комбинатом.
Отклонений от требований муниципального задания к квалификации (опыту работы)
специалистов, оказывающих услуги не зафиксировано. Специалисты регулярно проходят курсы
повышения квалификации и соответствуют квалификационным требованиям в соответствии с
должностными
инструкциями.
Натуральный
показатель
«Обеспеченность
кадрами
(укомплектованность штатов) соответствует плановому показателю, и составляет 100%.
Удовлетворенность потребителей уровнем оказания муниципальных услуг, предоставляемых
учреждением, анализировался на основании опросов потребителей услуг (родителей) и изучения
уровня обоснованности жалоб и обращений по вопросам оказания услуг. Результаты анкетирования
показали, что
удовлетворенность потребителей уровнем оказания муниципальных услуг
соответствует параметрам муниципального задания.
Полнота реализации учебных программ соответствует утвержденному учебному плану.
Для обеспечения необходимых условий для осуществления непосредственно образовательной
деятельности учреждение имеюет лицензию на образовательную деятельность, позволяющую
выполнять муниципальное задание в полном объеме.
Доля учащихся, освоивших в полном объеме образовательную программу соответствует
требованиям муниципального задания.
Анализ отклонений фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги
от расчетно-нормативной показал следующее. Плановый объем оказания муниципальной услуги в
стоимостных показателях за 2014 года составил 3682,70 тыс.рублей, общий объем оказания
муниципальной услуги в стоимостных показателях составил 4844,9 тыс.руб, что составило 131,56%.
Отклонение связано с дополнительным выделением финансовых средств.
Прочие услуги в области образования (ИМЦ)
Наименование услуги: предоставление информационно-методической помощи
педагогическим работникам; подготовка информации по запросу Отдела образования и других
организаций.
Единица измерения: количество методических рекомендаций, количество аналитических справок
и информаций
Согласно данным представленного сводного отчета за 2014 год услуга представлена 85
методическими рекомендациями для педагогических работников образовательных учреждений и 100
аналитическими справками и информациями. Отклонений от плана не зафиксировано. Услуги
оказывает муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр».
Отклонений от требований муниципального задания в части обоснованных жалоб по качеству
предоставляемых услуг не зафиксировано.
Методическим сопровождением в рамках доведенного муниципального задания охвачены все
учреждения сферы образования в районе. Специалисты МБУ ИМЦ являются организаторами
методических семинаров, круглых столов, конференций, профессиональных конкурсов, методических
объединений педагогов и др.мероприятий. В рамках оказываемых услуг они занимаются разработкой
методической и информационной продукции (рекомендации, буклеты и т.д.). Кроме того готовят
справки, информации по запросам Отдела образования, Администрации и других организаций.
Плановый объем оказания муниципальной услуги в стоимостных показателях за 2014 года
составил 1088,8 тыс.рублей, общий объем оказания муниципальной услуги в стоимостных
показателях составил 833,35 тыс.руб, что составило 76,54%.
Прочие услуги в области образования (РКЦ)
Наименование услуги: Оказание бухгалтерских услуг муниципальным автономным учреждением
«Расчетно-кассовый центр Образования»
Единица измерения: ч/час
Согласно данным представленного сводного отчета за 2014 год услуга представлена 21
учреждению в количестве 13979,44 ч/часа. Отклонений от плана не зафиксировано. Услуга
оказывается муниципальным автономным учреждением «Расчетно-кассовый центр Образования».
Отклонений от требований муниципального задания к удовлетворенности качеством предоставления
бухгалтерских услуг муниципальным организациям сферы образования Тацинского района не
зафиксировано. Отклонений от требований муниципального задания к
своевременному
предоставлению информации, отчетов в различные службы не зафиксировано.
Отклонения от требования муниципального задания в части не обоснованных нарушений выдачи
оплаты труда работникам образования не зафиксировано.
Отклонения от требования муниципального задания в части не обоснованных нарушений сроков
перечисления в бюджеты, различные фонды не зафиксировано.
Отклонения от требования муниципального задания в части соблюдения установленного
нормативными актами порядка ведения бюджетного учета не зафиксировано.
Отклонения от требования муниципального задания в части отсутствия на конец года не
обоснованных остатков на лицевых счетах муниципальных организаций не зафиксировано.
Фактическая стоимость единицы услуги от нормативной составила 94,31%. Отклонение связано с
экономией энергетических ресурсов.
Отчет об объемах финансового обеспечения муниципального задания
по муниципальным образовательным учреждениям
Тацинского района за 2014 год
Наименование учреждения
МБОУ Жирновская
СОШ
МБОУ
Быстрогорская
СОШ
МБОУ Углегорская
СОШ
МБОУ Тацинская
СОШ №1
МБОУ Тацинская
СОШ №2
МБОУ Тацинская
СОШ №3
МБОУ
Михайловская
СОШ
МБОУ Скосырская
СОШ
МБОУ
Ермаковская СОШ
МБОУ Суховская
СОШ
МБОУ Зазерская
СОШ
МБОУ
Ковылкинская
СОШ
МБОУ
Новороссошанская
ООШ
МБОУ
Верхнеобливская
ООШ
МБОУ Масловская
ООШ
МБОУ
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
Всего
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
27661,90
17348,80
62,72
15648,80
11180,30
71,45
11338,70
8283,90
73,06
17764,70
11133,60
62,67
22697,40
14019,60
61,77
19338,80
12066,90
62,40
11907,80
9008,40
75,65
9073,90
5767,00
63,56
7798,90
5204,80
66,74
8955,30
5381,20
60,09
9007,50
5555,70
61,68
6466,70
4233,50
65,47
5424,50
4063,90
74,92
6434,80
4241,20
65,91
4752,60
3331,10
70,09
8682,00
6192,40
Расчетнонормативные
затраты на
оказание
услуг
1120,90
582,30
51,95
1027,10
668,40
65,08
722,60
416,30
57,61
1524,00
831,00
54,53
908,60
444,20
48,89
1010,50
528,30
52,28
1360,90
649,80
47,75
1162,20
607,00
52,23
973,00
444,60
45,69
2238,50
1025,30
45,80
942,40
599,50
63,61
755,50
303,10
40,12
1277,20
640,60
50,16
576,50
384,40
66,68
149,00
58,90
39,53
1397,00
690,50
Капитальн
ые и
прочие
затраты
целевого
назначения
732,40
29515,20
584,10
18515,20
Расчетнонормативные
затраты
общехозяйственного
назначения
79,75
150,90
87,90
58,25
57,70
43,10
74,70
259,50
321,00
123,70
152,80
65,90
43,13
192,10
145,30
75,64
409,60
254,70
62,18
99,10
83,20
83,96
72,00
40,40
56,11
223,40
139,70
62,53
60,70
35,80
58,98
94,40
52,00
55,08
137,10
86,00
62,73
55,70
32,70
58,71
2,40
105,10
4379,17
313,40
213,60
62,73
16826,80
11936,60
70,94
12119,00
8743,30
72,15
19548,20
12285,60
62,85
23758,80
14529,70
61,16
20541,40
12740,50
62,02
13678,30
9912,90
72,47
10335,20
6457,20
62,48
8843,90
5689,80
64,34
11417,20
6546,20
57,34
10010,60
6191,00
61,84
7316,60
4588,60
62,71
6838,80
4790,50
70,05
7067,00
4658,30
65,92
4904,00
3495,10
71,27
10392,40
7096,50
Качалинская СОШ
МБОУ Крюковская
СОШ
МБОУ
Надежевская НОШ
МБОУ
Араканцевская
НОШ
МБОУ Крыловская
ООШ
МБОУ Исаевская
ООШ
МБОУ
Верхнекольцовская
ООШ
МБОУ Луговская
ООШ
МБОУ Тацинская
вечерняя (сменная)
ОШ
МБДОУ ЦРР Тацинский
д/с «Колокольчик»
МБДОУ Тацинский д/с
«Радуга»
МБДОУ Углегорский
детский сад «Вишенка»
МБДОУ Быстрогорский
детский сад «Колобок»
МБДОУ Жирновский
детский сад «Ивушка»
МБДОУ Михайловский
детский сад «Уголек»
МБДОУ Ковылкинский
детский сад «Колосок»
МБДОУ
Верхнекольцовский
детский сад «Ромашка»
МБДОУ Ермаковский
детский сад «Звездочка»
МБДОУ Зазерский
детский сад «Буратино»
МБДОУ Скосырский
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
71,32
9459,20
5756,50
60,86
806,90
1206,20
149,49
2161,70
1651,80
76,41
5585,80
3487,90
62,44
6736,80
4954,10
73,54
5516,50
3689,40
66,88
5230,60
4351,90
83,20
3955,30
2085,70
52,73
12229,8
14367
49,43
1606,70
834,90
51,96
343,60
145,20
42,26
1501,20
851,00
56,69
503,10
203,30
40,41
1140,40
720,90
63,21
543,70
369,50
67,96
873,40
411,40
47,10
29,00
34,70
119,66
10352,6
12205,6
68,16
153,80
122,50
79,65
39,60
25,00
63,13
184,90
103,50
55,98
53,00
31,00
58,49
39,00
23,00
58,97
1,90
62,00
3263,16
188,70
162,80
86,27
10,60
5,00
47,17
1314,7
1500,5
68,29
11219,70
6713,90
59,84
1190,10
1376,40
115,65
3847,80
2606,30
67,73
6141,90
3722,20
60,60
7916,20
5698,00
71,98
6062,10
4120,90
67,98
6292,70
4926,10
78,28
3994,90
2125,40
53,20
562,5
660,9
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
117,5
6915,3
7257,9
105,0
5133
5259,6
102,5
6282,0
6426,9
102,3
7684,6
7562,9
98,4
5837,3
5523,9
94,6
2671,2
2467,4
92,4
1764,5
1725,7
97,8
2966,9
2514,2
84,7
2251
2162,8
96,1
3447,4
117,9
5371,3
5627,4
104,8
4417,1
4388,9
99,4
5512
5103,9
92,6
6408,5
6382,4
99,6
4907,3
4556,2
92,8
2447,9
2201,6
89,9
1538,6
1511,8
98,3
2565
2178,3
84,9
1673,1
1350
80,7
2799,3
114,1
1268,1
1282,6
101,1
527,3
666,5
126,4
491,3
1016,6
206,9
898,9
774,9
86,2
579,4
595,5
102,8
140,1
196,5
140,3
183,6
162,6
88,6
305,2
249,3
81,7
413
588,7
142,5
464,7
117,5
275,9
347,9
126,1
188,6
204,2
108,3
278,7
306,4
109,9
377,2
405,6
107,5
350,6
372,2
106,2
83,2
69,3
83,3
42,3
51,3
121,3
96,7
86,6
89,6
164,9
224,1
135,9
183,4
детский сад «Аленушка»
МБДОУ Надежевский
детский сад «Солнышко»
МБДОУ Масловский
детский сад "Тополек"
МБДОУ Крыловский
детский сад "Ромашка"
МБДОУ
Верхнеобливский д/сад
"Искорка"
МБДОУ Тацинский
детский сад «Солнышко»
МБДОУ Жирновский
детский сад «Росинка»
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
3771,1
109,4
1618,1
1505,9
93,1
1847,0
1536,3
83,2
2076,9
2005,9
96,6
1656,9
1463,2
88,3
7275,3
1360,8
18,7
7084,8
6338,9
2695
96,3
1425,1
1256,6
88,2
1611,1
1268,9
78,8
1574,5
1389
88,2
1466,7
1275
86,9
6465,9
1074,8
16,6
4753,4
4956,9
873,9
188,1
151,8
209
137,7
170,4
200,8
117,8
438
548,6
125,3
141,9
134,8
95,0
502,6
150,2
29,9
1465,8
941,8
202,2
110,3
41,2
40,3
97,8
65,5
66,6
101,7
64,4
68,3
106,1
48,3
53,4
110,6
306,8
135,8
44,3
865,6
440,2
%исполнения
89,5
104,3
64,3
50,9
78742,0
65289,4
9456,8
3995,8
73250,4
59422,3
10092,8
3735,3
План
Факт
ВСЕГО
МОУ ДОД ДДТ
МОУ ДОД ДЮСШ
МОУ РМ УК
МБУ ИМЦ
МАУ»РКЦ
Образования»
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
План
Факт
%исполнения
93,0
91,0
106,7
93,5
15837,8
18048,62
113,96
5519,6
5768,38
104,51
4652,8
5702,73
122,57
1160,4
913,93
78,76
2368,4
2439,33
103
14412,1
16531,88
114,71
4886,8
4914,09
100,56
3682,7
4844,9
131,56
1088,8
833,35
76,54
2003,3
1889,36
94,31
1306,1
1345,63
103,03
595,7
777,55
130,53
905,2
788,62
87,12
63,1
64,18
101,72
299,1
483,9
161,79
119,6
171,11
143,07
37,1
76,74
206,84
64,9
69,21
106,64
8,5
16,4
192,95
66
66,07
100,11
Объем выполнения муниципального задания в части капитальных
и прочих затрат целевого назначения
Показатель
Объем
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания - всего
Детские
дошкольные
учреждения
Общеобразова- Учреждения
Прочие
тельные
дополнитель- образовательучреждения
ного
ные
образования
учреждения
МБУ
ИМЦ
МАУ
«РКЦ
Образования»
Расчетно-нормативные затраты на оказание услуг
План
323770,20
65289,4
232407,10
19298,9
3682,7 1088,8
2003,3
Факт
процент
исполнения
318155,27
98,27
59422,3
91,0
229719,42
98,84
21445,94
111,13
4844,9 833,35
131,56 76,54
1889,36
94,31
Расчетно-нормативные затраты общехозяйственного назначения
План
Факт
процент
исполнения
36313,00
9456,8
23687,00
1901,8
72337,51
199,21
10092,8
106,7
58784,82
108,86
2123,18
111,64
905,2
63,1
299,1
788,62 64,18
87,12 101,72
483,91
161,79
Капитальные и прочие затраты целевого назначения
План
7976,60
3995,8
3684,70
156,7
Факт
процент
исполнения
9752,59
122,27
3735,3
93,5
5617,77
152,46
247,85
158,17
64,9
8,5
66
69,2
16,4
106,64 192,95
66,07
100,11
Всего финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
План
368059,8
78742,0
259778,80
21357,4
4652,8 1160,4
2368,4
Факт
процент
исполнения
367245,42
99,78
73250,4
93,0
261122,01
100,52
23817,00
111,52
5702,73 913,94
122,57 78,76
2439,34
48,86
Заведующий Отделом образования
Администрации Тацинского района
Н.И. Кока