И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ

ДОКЛАД
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Отдых и оздоровление детей и подростков Уярского района»
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
В ЦЕЛОМ И ЗА 2013 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД)
1. Общая часть:
Наименование программы: «Отдых и оздоровление детей и подростков Уярского района»
Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) программы: Отдел образования администрации
Уярского района
Сроки и этапы реализации программы : 2011-2013 годы
Основные цели и задачи программы с указанием задач на 2013 год (отчетный финансовый год)
Цель: создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков
Основные задачи:
Организация летнего оздоровительного отдыха детей и подростков из малообеспеченных семей, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей и подростков группы риска, детей и подростков, состоящих на учете
в органах внутренних дел, одарённых детей
Создание образовательно-развивающих сред, выравнивающих стартовые возможности социально незащищённых
детей и восполнение их физического, психического, эмоционального, интеллектуального потенциала.
Социально-экономическая эффективность программы заключается в оздоровлении детей, вовлечение их в
организованный отдых, выявление у детей и подростков творческих способностей при участии в культурно-массовых и
спортивных мероприятиях .
Целевые индикаторы и показатели программы.
Сохранение и укрепление здоровья
детей в лагерях дневного пребывания при муниципальных
общеобразовательных учреждениях не менее 580 детей ежегодно, в загородных оздоровительных лагерях – 131 чел
ежегодно, организация отдыха детей и подростков в палаточном стационарном лагере на озере Шунет - 100 человек
ежегодно, в том числе оздоровление не менее 300 детей из малообеспеченных семей, подростки состоящие на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних, в органах внутренних дел не менее 50% от общего числа состоящих на учете.,
не менее 12 человек из числа опекаемых детей и подростков.
2. Результаты хода выполнения мероприятий программы в целом и в 2013 году (отчетном финансовом году) в свете
достижения поставленных задач.
В период проведения летней оздоровительной кампании 2013 года на базе общеобразовательных учреждений
функционировало 10 лагерей дневного пребывания детей на 21 день с 3 июня по 27 июня 2013 года с общей
численностью 580 человек в возрасте от 7 до 15 лет включительно, что составило 30% от общего числа обучающихся 19 классов.
2011- 2013г.
№ Наименование ОУ
Количество
Детей
1 МБОУ «» Балайская СОШ
35
2 МБОУ «Громадская СОШ»
50
3 МБОУ «Новопятницкая СОШ»
60
4 МБОУ «Рощинская СОШ»
50
5 МБОУ «Сушиновская СОШ»
40
6 МБОУ «Сухонойская СОШ»
50
7 МБОУ «Толстихинская СОШ»
60
8 МБОУ «Уярская СОШ № 3»
100
9 МБОУ «Уярская СОШ № 4»
45
10 МБОУ «Уярская СОШ № 40»
90
Итого:
580
В загородных оздоровительных лагерях ежегодно отдыхал 131 ребёнок в возрасте от 6 до 15 лет. Из
муниципального бюджета на приобретение путёвок в 2011 году профинансировано-295,8 тыс. рублей, в 2012 году 338,0
тыс.руб., в 2013 году 347,2 тыс.руб. Указанные мероприятии профинансированы из иных источников. Выделенные
финансовые средства освоены полностью.
Мероприятия, реализуемые
в соответствии с программой МБОУ ДОД «ЦДОД»Пионер» реализованы :
туристический слет, организация отдыха детей и подростков в стационарном палаточном лагере на озере Шунет .
Ежегодно в палаточном лагере отдыхало не менее 100 человек, в т.ч. подростки, находящиеся на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних, в органах внутренних дел. По программе в 2011 году заложено 269,5 тыс. рублей, в 2012
году заложено 200,0 тыс. рублей, в 2013 году заложено 250,0 тыс. рублей. Выделенные по программе средства
полностью освоены.
Таким образом, в рамках реализуемой программы ежегодно организованно отдохнули, поправили здоровье не
менее 890 детей и подростков, в том числе не менее 300 детей из малообеспеченных семей, подростки, состоящие на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в органах внутренних дел не менее 50% от общего числа состоящих на
учете., не менее 12 человек из числа опекаемых детей и подростков.
3. Финансирование программы в целом и в 2013 году (отчетном финансовом году):
общий объем финансирования, в том числе по источникам финансирования: 644,6 тыс.рублей, в т.ч. в 2013 году 250,0 тыс.руб.
направления расходов, в том числе:
затраты на укрепление материальной базы - нет
объемы затрат, произведенных на социальные мероприятия: 644,8тыс. рублей, в т.ч. в 2013 году 250,0 тыс.руб.
распределение финансовых расходов по общеобразовательным учреждениям в поселениях Уярского района- см
выше в таблице.
4. Оценка результатов размещения заказов: в рамках программы не осуществлялись
5. Выводы и предложения.
В течение трёх лет реализации программы мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
в загородных оздоровительных лагерях, в лагерях дневного пребывания при средних общеобразовательных
учреждениях выполнялись своевременно в полном объёме.
План по количеству детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в соответствии с программой выполнен.
Данная программа имела региональную поддержку в рамках краевой долгосрочной целевой программы .
Информация
об оценке эффективности реализации долгосрочной
целевой программы«Отдых и оздоровление детей и подростков Уярского района»
за отчетный 2013г. финансовый год
и за весь период реализации 2011-2013 годы
Наименование
показателей
результативности
(целевых
индикаторов)
Показатель
результативности 1
Единица
измерения
Ожидаемые конечные результаты,
предусмотренные программой всего,
в том числе по годам реализации
всего
2011 год
2012 год
2013 год
Фактически достигнутые конечные
результаты всего, в том числе по
годам реализации
всего 2011 год
2012 год
2013 год
Оценка в
баллах
чел
393
131
131
131
393
131
131
131
1б.
чел
1740
580
580
580
1740
580
580
580
1б.
чел
30
10
10
10
33
10
8
15
1б.
чел
300
100
100
100
280
100
100
80
0б.
чел
900
300
300
300
920
300
300
320
1б.
Организация отдыха в
загородном оздоровительном
отдыхе
Показатель
результативности 2
Организация отдыха и
оздоровления в лагерях
дневного пребывания при
СОШ
Показатель
результативности 3
Организация отдыха и
оздоровления детей,
находящихся по опекой
Организация отдыха и
оздоровления детей и
подростков в палаточном
стационарном лагере на оз.
Шунет
Организация отдыха и
оздоровления детей из
малообеспеченных семей
Охват организованным
отдыхом подростков,
состоящих на учете в
комиссии по делам
несовершеннолетних, в
органах внутренних дел
чел
Оценка эффективности
долгосрочной целевой
программы
Вывод об
эффективности за
весь период
реализации программы
эффективность выше уровня предыдущего года
положительная
Начальник Отдела образования администрации Уярского района И.Н. Воеводина
1б.
Отчет об исполнении программы
«Отдых и оздоровление детей»
Период реализации программы:2011- 2013 год
Муниципальный заказчик программы (координатор программы: Отдел образования администрации Уярского района
Утверждение программы: постановление администрации Уярского района от 06.12.2012 года №1197-П
Изменения в программе (постановление администрации Уярского района от __ 20_ года № _
тыс. рублей
N
п/п
Программные
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение
задачи (в том
числе в
территориально
м
разрезе)
Код статьи Главный
классифик распоряди
ации
тель
операций
сектора
гос.
управлени
я
За период реализации
с 2011 - 2013годы
предусмот профинанс освоено
рено
ировано
постановл
ением
администр
ации
района от
N
5
6
7
1629,4
644,8
644,8
В том числе по годам
2012
предусмот профинанс освоено
рено
ировано
постановл
ением
администр
ации
района от
N
8
9
10
539,2
200,0
200,0
1
2
Итого по
программе:
3
Задача 1
Организация
отдыха и
оздоровления
детей в
загородном
оздоровительно
м лагере
в том числе:
981,0
338,0
0
мероприятие 1
оплата путёвок в
загородный
оздоровительны
й лагерь
981,0
338,0
0
4
Отдел
образован
ия
0
0
2013 г.
предусмотре профинанс освоено
но
ировано
постановлен
ием
администрац
ии района от
N
11
250,0
12
250,0
13
250,0
0
0
0
0
0
0
0
0
Достигнутые
результаты от
реализованных
программных
мероприятий
(в
натуральном
выражении),
эффект
14
организован
отдых и
оздоровление
1400 детей
школьного
возраста
131 чел.
оздоровлено в
загородном
лагере ежегодно
131 чел в
возрасте от 7 до
15 лет
Задача 2.
Организация
отдыха и
оздоровления
детей в дневных
оздоровительны
х лагерях при
СОШ
мероприятие
-питание детей
3,6
0
0
1,2
0,0
0,0
0
0
0
организован
отдых 580 детей
ежегодно
3,6
0
0
1,2
0,0
0,0
0
0
0
Акарицидная
обработка
территорий
дневных
оздоровительны
х лагерей
Задача 3
организация
отдыха и
оздоровления
детей в
соответствии с
планом
мероприятий
МБОУ ЦДОД
«Пионер»
туристический
слет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
организовано
питание 580
детей за счет
других
источников
обработаны
территории 10
учреждений за
счет средств ОУ
644,8
644,8
644,8
200,
0
200,0
200,0
250,0
250,0
250,0
оздоровительны
й отдых в
стационарном
лагере озеро
Шунет
Начальник Отдела образования администрации Уярского района
И.Н. Воеводина
организация
отдыха и
оздоровления
детей из
малообеспеченн
ых семей, детей
группы риска,
спортивно
одарённых
детей- 100 чел
спортивно
одарённых
детей- чел
100 детей, в т.ч.
находящихся в
социально
опасном
положении,
дети группы
риска ( 15 чел)