Информация о способах приобретения, стоимости и объемах

Неучтенный бумажный вариант не актуализируется
СТО 177-9001.3-2009
Содержание
1 Область применения ....................................................................................................... 3
2 Нормативные ссылки...................................................................................................... 3
3 Термины и определения ................................................................................................. 3
4 Ответственность ............................................................................................................. 4
5 Общие положения........................................................................................................... 5
6 Планирование закупок ресурсов .................................................................................... 6
7 Порядок представления заявок ...................................................................................... 6
8 Выбор поставщика .......................................................................................................... 8
8.1 Обзор поставщиков ..................................................................................................... 8
8.2 Оценка и выбор поставщиков..................................................................................... 8
9 Закупка нового сырья и материалов ............................................................................ 10
10 Договорная деятельность ........................................................................................... 10
11 Контроль ..................................................................................................................... 12
12 Приемка, хранение, учет и выдача МТР .................................................................... 13
13 Отчетность .................................................................................................................. 13
Приложение А (обязательное) Блок-схема процесса «Закупки» ................................... 14
Приложение Б (обязательное) Форма годового плана потребности центров
финансового учета ................................................................................. 15
Приложение В (обязательное) Форма сводного годового плана закупок .................... 16
Приложение Г (обязательное) Форма конкурентного листа коммерческих
предложений на поставку...................................................................... 17
Приложение Д (обязательное) Форма реестра надежных поставщиков....................... 18
Лист регистрационных изменений ................................................................................. 19
Нормоконтролер
2
Неучтенный бумажный вариант не актуализируется
СТО 177-9001.3-2009
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт организации:
- устанавливает общие требования к процессу закупок;
- определяет порядок деятельности всех задействованных подразделений в части
обеспечения организации материально-сырьевыми, оборудованием, запасными частями и
комплектующими к ним, средствами измерения и приборами, программным обеспечением
(далее материально-техническими ресурсами), энергетическими ресурсами и услугами, оказывающими непосредственное влияние на качество выпускаемой продукции;
1.2 Требования настоящего стандарта обязательны к выполнению специалистами и
руководителями, участвующими в процессе закупок.
1.3 Данный стандарт развивает ISO 9001 (пункт 7.4 «Закупки»).
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие процедуры системы менеджмента качества и стандарты:
ISO 9001 Системы менеджмента качества. Требования
ISO 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
СТО 177-08-2006 Порядок приёмки, хранения, выдачи в производство сырья и технологических материалов
СТО 177-14-2006 Входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, основных и
вспомогательных материалов
СТП 177-14-2005 Порядок оформления и подачи заявок в информационный центр
СТО 177-9001.7-2007 Порядок предъявления и рассмотрения претензий и рекламаций
МИ 177-10-2009 Подсистема Снабжение в составе КИС Актив. Формирование, согласование и приём к исполнению заявок на поставку товаров
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 поставщик: Организация или лицо, поставляющее продукцию. Поставщик может
быть внутренним или внешним по отношению к организации.
[п.3.3.6, ISO 9000]
3.2 потребитель: Организация или лицо, получающее продукцию. Потребитель может быть внутренним и внешним по отношению к организации.
[п.3.3.5, ISO 9000]
3.3 материально-технические ресурсы; МТР: Товары в виде материально – технических ресурсов (материалы, оборудование, запасные части и комплектующие к ним, средства измерения и приборы), поступающие от предприятий-поставщиков в процессе закупки.
3.4 заявка на поставку (закупку) товаров: Документ, содержащий наименование,
основные характеристики, номенклатурный номер, количество, срок поставки, предполагаемую стоимость закупаемых материальных ресурсов.
3.5 договор (контракт): Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Нормоконтролер
3
Неучтенный бумажный вариант не актуализируется
СТО 177-9001.3-2009
3.6 технико-экономическое обоснование; ТЭО: Документ, содержит расчёты, увязанные с объёмом производимой продукции или с конкретным ремонтом.
3.7 конкурентный лист: Документ, обобщающий и сравнивающий информацию о
технико-экономических показателях, качестве, стоимости материальных ресурсов, коммерческих условиях сделки различных потенциальных поставщиков.
3.8 подразделение-заказчик: Структурное подразделение ОАО НСММЗ, в котором
используются закупаемые материальные ресурсы и формируются заявки на поставку товаров.
3.9 ответственный исполнитель управления материально-технического снабжения (УМТС): Инженер отдела снабжения УМТС по направлению (специализации).
3.10 норма расхода: Расчётное количество МТР потребляемое для выпуска одной
тонны готовой продукции или расходуемое в единицу времени (сутки, год).
3.11 нормативный складской запас: Количество МТР рассчитанное, как оптимальное для хранения на складах предприятия.
3.12 центр финансового учета; ЦФУ: Структурное подразделение завода, влияющее
на доходы или расходы предприятия, руководство которых имеет право принимать решения
по оперативным вопросам и несет ответственность за результаты их исполнения.
4 Ответственность
4.1 Коммерческий директор является владельцем процесса «Закупки» и несет ответственность за:
- контроль над организацией и обеспечением своевременной и ритмичной поставки
МТР необходимого качества;
- контроль над организацией и обеспечением учета по расходованию закупаемых ресурсов, своевременного предоставления расчетов;
-результативное функционирования процесса.
4.2 Начальник УМТС несет ответственность за организацию и обеспечение:
- своевременной и ритмичной поставки МТР необходимого качества;
- учета по расходованию закупаемых ресурсов, своевременного предоставления расчетов;
- поиска и определения потенциальных поставщиков,
- работы по составлению реестра надежных поставщиков;
4.3 Начальники отделов УМТС несут ответственность за:
- поиск поставщиков, составление и согласование конкурентного листа;
- работу по оценке поставщиков;
- своевременную и ритмичную поставку МТР;
4.4 Начальник отдела сырья несет ответственность за предоставление реестра надежных поставщиков зам. технического директора по качеству.
4.5 Заместитель генерального директора по экономике и финансам несет ответственность за:
- установление лимитов денежных средств центрам финансового учёта на закупку
товаров в планируемом периоде;
- подготовку отчетов для УМТС по проведению фактических оплат за товары.
- введение информации о договоре поставки в соответствующие разделы финансовой программы КИС «АКТИВ»;
4.6 Начальник отдела технического контроля (ОТК) несет ответственность за предоставление достоверных данных по результатам входного контроля:
- сырья и материалов для анализа и принятия решения по выбору поставщиков;
- для составления списка надежных поставщиков.
Нормоконтролер
4
Неучтенный бумажный вариант не актуализируется
СТО 177-9001.3-2009
4.7 Главный технолог несет ответственность за:
- установление требований к качеству закупаемых МТР;
- установление норм расхода МТР на тонну готовой продукции;
4.8 Главный энергетик, заместитель технического директора по обеспечению электроэнергией несут ответственность за:
- своевременную и качественную подготовку сводных расчетов в энергоресурсах;
- правильность определения потребности в энергоресурсах в соответствии с нормами их расхода;
- обеспечение учета по расходованию энергоресурсов;
- своевременное представление отчетов о приходе, расходе и остатков энергоресурсов.
4.9 Начальник лаборатории метрологии (ЛМ) несет ответственность за адекватное
установление требований к закупаемому испытательному оборудованию и приборам.
4.10 Руководители подразделений заказчиков несут ответственность за:
- своевременное предоставление заявительных документов (заявок, списков заявок
на плановый период) в УМТС на исполнение;
- определение потребности в оборудовании, запасных частях, основных и вспомогательных материалов;
- определение требований к закупаемым ресурсам;
- сохранность, рациональное использование закупаемых ресурсов, объективный
учет их.
4.11 Руководители подразделений, отвечающие за выполнение функций, связанных с
конкретными услугами, закупаемыми организацией, несут ответственность за:
- определение требований, предъявляемых к данным услугам;
- качество, своевременность и эффективность их выполнения;
- учет затрат, связанных с закупкой данных услуг.
5 Общие положения
5.1 Целью процесса управления закупками является снабжение организации ресурсами требуемого качества, которое предусматривает организацию своевременной и ритмичной
закупки для обеспечения потребностей производства, исходя из плановых заданий по изготовлению продукции, требований системы менеджмента качества.
Блок - схема процесса «Закупки» представлена в приложении А.
5.2 Для управления потоками МТР применяется подсистема «Снабжение» информационной системы КИС «АКТИВ».
Все участники процесса: формирующие документы, согласующие, утверждающие и
контролирующие в равной степени обязаны пользоваться электронным видом информации
в рамках установленного уровня допуска.
5.3 Закупки основных и вспомогательных материалов, технологического, контрольного, измерительного и испытательного оборудования, запасных частей для оборудования,
программных продуктов, вычислительной техники, металлорежущего, слесарномонтажного, измерительного инструмента и других материальных ресурсов осуществляет
УМТС.
5.4 Закупки услуг по обучению, сертификации, ремонту сторонними организациями и
пр. осуществляются по договорам (контрактам), которые курируют подразделения, отвечающие за выполнение функций, связанных с конкретным видом услуг.
5.5 Отдел поставки электроэнергии (ОПЭл) и отдел главного энергетика (ОГЭн) осуществляют закупки электроэнергии, энергоресурсов по принадлежности.
Нормоконтролер
5
Неучтенный бумажный вариант не актуализируется
СТО 177-9001.3-2009
6 Планирование закупок ресурсов
6.1 Процесс закупок МТР основан на планировании потребности подразделений на
календарный год. План потребности МТР на планируемый год формируется до первого августа года предшествующего планируемому. Форма плана потребности представлена в приложении Б.
6.1.1 На товары технологического назначения (имеющие нормы расхода на 1т готовой продукции) потребность рассчитывается в КИС «Актив» при заведении норм расхода
товара и плана производства готовой продукции.
6.1.2 На товары назначения ремонтно-эксплутационных нужд потребность рассчитывается на плановый период в соответствии с годовой потребностью на обеспечение плановых ремонтов и технического обслуживания оборудования.
6.1.3 В соответствии с годовым планом потребности подразделений коммерческая
дирекция формирует сводный годовой план закупок (СГПЗ) МТР. Форма СГПЗ представлена в приложении В.
6.1.4 План потребности подразделений и СГПЗ организации утверждаются в соответствии с определёнными финансовой дирекцией денежными ресурсами на закупку МТР.
6.2 «Баланс потребности в электрической энергии» на планируемый год формируется
в соответствии с производственной программой с учетом утвержденных удельных норм и
служебных записок от цехов.
«Баланс потребности в электрической энергии» в электронном виде передается в бухгалтерию предприятия.
6.3 «Баланс потребности в энергоресурсах» на планируемый год формируется в соответствии с производственной программой на планируемой год и направляется в плановоэкономическое управление.
7 Порядок представления заявок
7.1 Заявки на поставку МТР формируются ЦФУ на основе утверждённых планов потребности, с группировкой в списки на плановый месяц на общую сумму, соответствующую
лимиту выделенных средств.
7.2 ЦФУ формируют заявки на поставку МТР и списки заявок на поставку МТР на
плановый месяц в КИС «Актив», руководствуясь МИ 177-10-2009.
7.3 Порядок формирования в подразделениях заявок на материалы, сырье, запасные части и оборудование:
7.3.1 Заявки на поставку товаров подразделения-заказчики формируют помесячно, в
пределах выделенных бюджетных средств, исходя из потребностей для обеспечения производственной деятельности на планируемый период (продолжительность периода один год).
7.3.2 Заявки на поставку товаров подразделение-заказчик составляет на основе плана
производства, утверждённого заместителем генерального директора по производству, плана
ремонта и норм расхода, утверждённых техническим директором – главным инженером.
7.3.3 При необходимости с заявкой на поставку материальных ресурсов направляют
дополнительную документацию (чертежи, проектные материалы, справочные данные и др.).
7.3.4 На впервые закупаемые материальные ресурсы (при отсутствии норм расхода),
подразделение-заказчик с заявкой на поставку направляет ТЭО закупки, утвержденное техническим директором - главным инженером. Данное обоснование, является неотъемлемой
частью заявки на впервые закупаемый товар.
Нормоконтролер
6
Неучтенный бумажный вариант не актуализируется
СТО 177-9001.3-2009
7.3.5 При подготовке заявки на поставку материальных ресурсов сроки их поставки
предварительно указывают с учетом продолжительности следующих этапов исполнения заявки:
– проведение конкурентной проработки, выбор поставщика – до четырех недель (в
отдельных случаях при заказе сложного оборудования индивидуального изготовления – до
восьми недель);
– согласование условий договора и проведение переговоров с поставщиками – до
двух недель;
– оформление, визирование, подписание договора – до одной недели
7.3.6 Окончательные сроки поставки материальных ресурсов определяет УМТС на
основании результатов конкурентной проработки и согласовывает их с подразделением заказчиком.
7.3.7 Заявку на поставку подписывают: руководитель подразделения-заказчика, ответственный исполнитель от подразделения-заказчика.
7.4 Порядок формирования в подразделениях списков заявок на поставку товаров на плановый месяц на материалы, запасные части и оборудование.
7.4.1 Список включает все заявки на поставку товаров, размещаемые ЦФУ в УМТС в
плановом месяце.
7.4.2 Список подписывают: руководитель подразделения-заказчика, ответственный
исполнитель от подразделения-заказчика.
7.4.3 Для целей согласования и размещения на исполнение в УМТС позиций товаров,
указанных в заявках на поставку товаров, необходимо распечатать заявку или, при подаче
заявок списком, список заявок.
7.5 Порядок согласования позиций товаров, указанных в заявках.
7.5.1 Подразделение-заказчик согласовывает закупку товаров списком или по заявочно с руководителями подразделений по видам деятельности.
7.5.2 Заявки на поставку оргтехники, расходных материалов и запчастей для оргтехники, программное обеспечение согласовывает начальник ИЦ в соответствии с требованиями СТП 177-14-2005.
7.5.3 Заявку на поставку средств измерений (СИ) согласовывает начальник лаборатории метрологии– на предмет наличия (СИ) в Госреестре.
7.5.4 Список заявок на поставку товаров ремонтно-эксплуатационного назначения
согласовывает начальник Управления заказчика ремонта.
7.6 Согласованные заявки на поставку товаров подразделения-заказчики направляют
в отдел подготовки заказов УМТС до 10 числа месяца предшествующего плановому, для
проверки по формальным признакам и распределения по отделам-исполнителям УМТС.
7.7 Заявки подразделение-заказчик предоставляет на бумажном и электронном носителях (КИС «Актив»).
7.8 Заявки считаются принятыми в УМТС при наличии визы начальника отдел подготовки заказов (ОПЗ) УМТС. Прошедшие проверку распределяются по отделам снабжения
УМТС.
7.9 Заявки на поставку МТР, необходимость приобретения которых связана с непредвиденными обстоятельствами (аварии и др.) и не предусмотрена в расходной части бюджета,
оформляются и рассматриваются в установленном настоящим стандарте порядке, но в минимально короткие сроки.
Нормоконтролер
7
Неучтенный бумажный вариант не актуализируется
СТО 177-9001.3-2009
8 Выбор поставщика
8.1 Обзор поставщиков
8.1.1 Ресурсы, оказывающие непосредственное влияние на качество производимой
продукции, должны закупаться у квалифицированных и надежных поставщиков.
8.1.2 Критерии выбора поставщиков зависят от вида поставляемых ресурсов, объема
поставок, сроков и условий поставок, договорной цены и значимости влияния поставляемых ресурсов на качество технологических прочесов и производимой продукции.
8.1.3 При формировании обобщённых данных в потребности МТР по предприятию,
экономист отдела УМТС (далее - ответственный исполнитель) осуществляет обзор рынка
данных материалов. При анализе ситуации на рынке требуемых материалов ответственный
исполнитель выявляет потенциально возможных поставщиков, используя в своей работе все
доступные ему способы и методы, а именно:
- анализ рекламы в различных СМИ;
- анализ имеющихся коммерческих предложений;
- поиск предложений на поставку требуемых материалов с использованием средств
связи (электронная почта, Интернет и др.);
- переговоры с возможными поставщиками требуемых материалов;
- переговоры с бывшими поставщиками требуемых материалов.
8.1.4 В результате проведённого обзора рынка ответственный исполнитель выявляет
потенциальных поставщиков, готовит и направляет запросы о возможности поставки требуемых материалов, в которых указывает:
- полное наименование МТР с перечислением всех необходимых для его точной
идентификации данных (ГОСТ, ТУ, сорт, марка, тип, модель, модификация и др.);
- требуемое количество поставки;
- требуемый срок поставки;
- идея цены, калькуляция и условия оплаты.
8.1.5 Ответственный исполнитель на основе данных проведённого обзора рынка и
коммерческих предложений (от достаточного количества для объективной оценки ситуации
на рынке поставщиков) производит их анализ на предмет соответствия предъявленным в
первоначальном запросе требованиям, в результате которого окончательно определяет перечень потенциальных поставщиков.
8.1.6 После окончательного определения потенциально возможных поставщиков ответственный исполнитель проводит с каждым из них работу (переписка, телефонные переговоры) по изменению в лучшую для завода сторону предлагаемых условий поставки в части:
- обеспечения требуемого качества МТР;
- обеспечение поставки материалов требуемого количества в указанные сроки;
- возможного снижения цены;
- достижение договорённости об оплате по факту поставки с отсрочкой платежа;
- обеспечения сервисного и гарантийного обслуживания (для оборудования).
8.1.7 В результате проведённой работы с потенциально возможными поставщиками
по изменению в лучшую сторону для завода предлагаемых условий поставки МТР формируется информация о поставщиках, являющаяся исходной для их дальнейшей оценки и выбора. Данная информация (письма, факсы от поставщиков с подтверждением окончательных
условий поставки) подшивается и хранится в деле у ответственного исполнителя.
8.2 Оценка и выбор поставщиков
Нормоконтролер
8
Неучтенный бумажный вариант не актуализируется
СТО 177-9001.3-2009
8.2.1 На основании собранной информации о поставщиках и согласованных с ними
окончательных условиях поставки ответственный исполнитель производит оценку поставщиков.
Ответственный исполнитель отдела УМТС заполняет конкурентный лист на закупку
требуемых МТР на основе следующих критериев:
- соответствие предлагаемых к поставке МТР, требованиям предъявляемых подразделениями-заказчиками ОАО «НСММЗ»;
- соответствие МТР, требованиям по качеству, согласно действующим стандартам и
техническим условиям на данный вид продукции;
- надежность и опыт коммерческой деятельности с рассматриваемым поставщиком,
рекомендации партнеров;
- история качества поставляемых (выполняемых) МТР по данным входного контроля
и претензий подразделений-заказчиков;
- сроки поставки МТР;
- гарантийное и послегарантийное обслуживание;
- условия поставки (исполнения);
- цена (стоимость) предлагаемая поставщиком;
- условия взаиморасчетов за предлагаемые к поставке МТР;
- наличие систем менеджмента (качества, экологии и др.).
8.2.2 Для окончательного выбора поставщика составляется конкурентный лист на закупку требуемых МТР. Оформление конкурентного листа производится на бланке установленного образца (приложение Г), согласуется с заместителем генерального директора по
безопасности, начальником соответствующего отдела УМТС, начальником УМТС и утверждается коммерческим директором.
При стоимости поставки 50 000 руб. без НДС и менее конкурентный лист не составляется.
8.2.3 Утвержденный конкурентный лист свидетельствует о том, что поставщик выбран и является основанием для заключения договора (контракта). Утвержденный конкурентный лист подшивается и хранится у начальника УМТС, а его копия - в деле у ответственного исполнителя.
По распоряжению коммерческого директора по отдельным сделкам может применяться иной способ организации конкурентной проработки.
8.2.4 Для принятия решения о переводе поставщика в разряд «надежных» последний
должен обеспечить поставку сырья соответствующего качества в течение года, прохождение
сертификатов качества и сохранность упаковки предприятия-изготовителя до организации
или представить организации подтверждение, о наличии у него системы менеджмента качества, гарантирующей качество поставляемой продукции.
8.2.5 Начальник отдела сырья (ОС) не позднее 1 марта подаёт свои предложения по
реестру надежных поставщиков заместителю технического директора по качеству.
8.2.6 Заместитель технического директора по качеству не позднее 15 марта утверждает «Реестр надежных поставщиков» на основании данных входного контроля по качеству
поставляемой продукции и на основании данных и заключений, полученных непосредственно в производственном процессе.
8.2.7 Данные по результатам входного контроля в произвольной форме предоставляет ОТК.
8.2.8 Утверждённый заместителем технического директора по качеству «Реестр надежных поставщиков» рассылается в ОС, ОТК, отдел управления качеством (ОУК), технический отдел (ТО). Форма реестра приведена в приложении Д.
8.2.9 Работники ОС при составлении конкурентного листа должны руководствоваться
этим реестром.
Нормоконтролер
9
Неучтенный бумажный вариант не актуализируется
СТО 177-9001.3-2009
8.2.10 В случае необходимости произвести закупки у поставщика, не имеющего статуса «надежного», заместитель технического директора по качеству с привлечением ТО,
главного технолога анализирует возможности использования предлагаемых материалов и
принимает решение на одобрение закупки. Решение, при необходимости, оформляется в
письменном виде с указанием дополнительных мер предосторожности, включая проведение
расширенного входного контроля.
9 Закупка нового сырья и материалов
9.1 К «новым» относятся стандартизированные или вновь разрабатываемые (по заявке завода или инициативе производителя) сырья и материалов отечественного и зарубежного производства, имеющие новые или улучшенные технические или качественные показатели (свойства, характеристики) по сравнению с существующими аналогами, либо ранее не
используемые на заводе.
9.2 Предложения по испытанию и внедрению в производство нового сырья и материалов могут поступать как от сторонних организаций, так и от структурных подразделений
завода. По возможности структурные подразделения представляют сведения об организации
– изготовителе.
9.3 Поступившие предложения (запросы) на новое сырье и материалы направляются
на экспертизу ТО для определения целесообразности и возможности их использования (испытания).
9.4 Заключения, подписанные начальником ТО, направляются главному технологу
для принятия решения.
9.5 При положительном решении об использовании (испытании) нового сырья и материалов оформляется заявка в соответствии с установленными настоящим стандартом требованиями.
При отрицательном решении организации поставщику отправляется соответствующее уведомление.
9.6 Объем опытной партии определяется продолжительностью производственного
цикла его испытаний с учетом особенностей его технологического передела с целью получения однозначного заключения об его потребительских характеристиках, качестве получаемой продукции и ее соответствии установленным требованиям.
9.7 Испытания нового сырья и материалов осуществляется в установленном порядке
по утвержденным планам на год (план научно-исследовательской работы (НИР), план поисковых работ).
9.8 По результатам исследований ТО составляется отчет о проведении НИР, содержащий рекомендации по применению нового сырья или материала. Копии отчета направляются в отделы УМТС для включения (при положительной рекомендации) поставщика
нового сырья или материала в конкурентный лист.
9.9 В случае поставки несоответствующей продукции проводится претензионная работа в соответствии с СТО 177-9001.7-2007.
10 Договорная деятельность
10.1 Ведение договорной деятельности закупки МТР осуществляет УМТС.
10.1.1 Необходимым условием заключения договора поставки является предоставление Поставщиком заверенных подписью лица, имеющего право заверять документы, и печатью организации копий следующих документов:
Нормоконтролер
10
Неучтенный бумажный вариант не актуализируется
СТО 177-9001.3-2009
- Устав с изменениями (титульная страница, страницы, на которых отражены: полное
фирменное название, место нахождения, уставный капитал, виды деятельности, полномочия
исполнительного органа и последняя страница);
- Свидетельство о государственной регистрации или Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора (решение,
протокол о назначении, доверенность);
- банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати предприятия, для индивидуальных предпринимателей – копию паспорта (страницы с фотографией и регистрацией по месту жительства);
- лицензия, если производство поставляемой продукции или выполняемые работы
подлежат лицензированию;
- сертификатов качества или другой сопроводительной документации, удостоверяющей качество поступающего сырья и материалов;
- документ, подтверждающий наличие сертифицированной системы менеджмента качества (ISO 9000 и т.д.), при наличии;
- документ, подтверждающий наличие сертифицированной системы экологического
менеджмента BS OHSAS 18001, при наличии;
- действительное санитарно-эпидемиологическое заключение на товар. При истечении срока действия санитарно-эпидемиологического заключения в период действия настоящего договора Поставщик обязан предоставить новый документ за 10 дней до момента отгрузки очередной партии товара;
- учтённый (заверенный) экземпляр нормативного документа (НД) (ТУ, ТТ, СТП и
т.д.) либо подписанный экземпляр НД для двухстороннего согласования - при поставке материалов, используемых в технологическом процессе;
10.1.2 Необходимым дополнительным условием заключения договора поставки технического устройства ( в том числе иностранного производства) согласно Перечня технических устройств ОАО «НСММЗ», поднадзорных металлургическому надзору МТУ ТЭН Ростехнадзора по УФО, является предоставление Поставщиком следующих документов:
- сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности, разрешение на
применение конкретного вида (типа) технического устройства на опасных производственных объектах;
- методику проведения контрольных испытаний (поверок) этого устройства и его основных узлов;
- документацию, в которой указывается условия и требования безопасной эксплуатации, ресурс и срок эксплуатации, порядок технического обслуживания, ремонта и диагностирования.
10.1.3 В договоры (контракты) на закупку сырья и материалов, подлежащих входному контролю качества (согласно Перечня материалов, подлежащих входному контролю)
включаются требования соответствия документов качества товарно-сопроводительным документам (товарно-транспортной накладной и счет - фактуре поставщика)- количество сертификатов качества должно соответствовать количеству позиций этого материала накладной
и количеству позиций этого материала в счет - фактуре.
10.2 Ведение договорной деятельности закупки электроэнергии, природного газа
осуществляют ОПЭл и ОГЭн по принадлежности.
10.3 Ведение договорной деятельности закупки услуг по обучению, сертификации и
пр. осуществляется по договорам (контрактам), которые курируют подразделения, отвечающие за выполнение функций, связанных с конкретным видом услуг.
10.4 Все изменения, дополнения и приложения к договору поставки являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
Нормоконтролер
11
Неучтенный бумажный вариант не актуализируется
СТО 177-9001.3-2009
Передача третьим лицам прав и обязанностей по договору поставки возможна только
на основании письменного соглашения Сторон.
Договор поставки составляется в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
Договор поставки, а также приложения к нему, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу до получения Сторонами оригиналов соответствующих
документов. Оригиналы указанных документов направляются в течение 2 (двух) дней с момента их отправки по факсимильной связи.
10.5 Согласование договоров от имени ОАО НСММЗ, оформленных на основании
утверждённой приказом типовой формы, проводится в следующем порядке:
- при условии наличия возражений контрагентов по заключаемому типовому договору в виде протокола разногласий либо непосредственного изменения условий договора поставки – с предварительным согласованием ответственным исполнителем, руководителем
отдела – контрактодержателя, заместителем генерального директора по безопасности, главным бухгалтером, заместителем генерального директора по экономике и финансам, юридическим управлением;
- при согласии контрагента с условиями типового договора поставки - с предварительным согласованием ответственным исполнителем, руководителем отдела – контрактодержателя, заместителем генерального директора по безопасности, юридического управления.
После согласования договор передаётся на подпись генеральному директору.
10.6 Контракт на поставку ресурсов, услуг по импорту составляется на двух языках:
русском и страны поставщика.
10.7 Договор, подписанный обеими сторонами и заверенный гербовой печатью, рассылается исполнителям.
10.8 Хранение договоров (контрактов) поставки МТР осуществляется в финансовом
отделе.
11 Контроль
11.1 Все поступающие на предприятие МТР должны соответствовать требованиям
договоров (контрактов) на поставку, иметь сертификаты качества (удостоверения, свидетельства и т.д.) должны быть подвергнуты входному контролю согласно СТО 177-14-2006 и
СТО 177-08-2009.
11.2 Данные входного контроля по МТР накапливаются и регистрируются на участке
ОТК внешней приемки.
11.3 При несоответствии качества закупленных ресурсов требованиям договора (контракта) проводится претензионная работа согласно СТО 177-9001.7-2007.
11.4 МТР, не прошедший входной контроль, таможенный контроль по импортным
поставкам, не имеющие разрешение ОТК внешней приёмки со складов в производство не
выдаются.
11.5 Контроль за поставкой МТР, энергоресурсами, предоставлением услуг в соответствии с договорами (контрактами) осуществляют работники подразделений, производящие
закупки.
11.6 Контроль за складированием и хранением МТР осуществляют работники цеха
обеспечением производством (ЦОП), а на цеховых складах – работники цеховых складов.
11.7 Контроль за остатками МТР ведут работники ЦОП и ответственные исполнители
УМТС с помощью программы КИС «АКТИВ», на цеховых складах – работники цеховых
складов.
Нормоконтролер
12
Неучтенный бумажный вариант не актуализируется
СТО 177-9001.3-2009
11.8 Контроль за расходованием МТР осуществляет персонал соответствующего закупочного подразделения через визирование документов отпуска их с цеховых складов и
регистрацию данных в журнале учета.
11.9 Контроль за использованием энергетических ресурсов осуществляет ОГЭн и
ОПЭл по принадлежности.
12 Приемка, хранение, учет и выдача МТР
12.1 Приемка, хранение, учет и выдача в производство МТР производится в соответствие с требованиями СТО 177-08-2006.
12.2 Все поступающие на завод МТР подвергаются входному контролю согласно
СТП 177-14-2006.
12.3 С целью предотвращения образования неликвидов и досрочных поставок вне
нормативов:
12.3.1 УМТС запрещается заключать договора на поставку МТР, не заказанных подразделениями или имеющихся в ЦОП в пределах установленных нормативов.
12.3.2 Кладовщикам ЦОП:
- производить отпуск товаров по принципу Fi-F0 (первый пришел – первый ушел);
- за две недели до истечения срока хранения материала уведомлять руководителей
основных цехов, ЦОП, УМТС для принятия решения.
13 Отчетность
13.1 Подразделения – потребители МТР:
- ежемесячно, до 10 числа, предоставляют в УМТС, бухгалтерию отчет о приходе,
расходе МТР за прошедший месяц;
- ежемесячно, до 5 числа, предоставляют в ТО технический отчет за прошедший месяц.
13.2 ОПЭл:
- производит ежесуточный анализ отклонений заявленной величины потребления
электроэнергии от фактической. На основании данного анализа производится корректировка
ежесуточного планирования потребления электроэнергии;
- ежемесячно, до 3 числа, предоставляет в бухгалтерии завода справки по фактическому потреблению электроэнергии и мощности за прошедший месяц;
- ежемесячно, до 3 числа, предоставляет в ОАО «Свердловэнергосбыт» отчет о расходе электроэнергии за прошедший месяц.
13.4 ОГЭн ежемесячно, до 10 числа, предоставляет в бухгалтерию завода отчеты о
потреблении энергоресурсов за прошедший месяц.
Нормоконтролер
13
СТО 177-9001.3-2009
Приложение А
(обязательное)
Блок-схема процесса «закупки»
1 Составление заявки
2 Наличие МТР
на складе
Да
2.1 Резервирование
Нет
3 Наличие цены
МТР
Нет
3.1 Запрос цены в
УМТС
Да
4 Превышение
лимита
Да
Нет
4.1 Перенос сроков
выполнения
Да
4.1.2 Включение заявки в
следующий бюджетный период
Нет
5 Согласование заявки со
специалистами
Нет
4.2 Согласование
увеличения лимита
6 Утверждение заявки
Да
Нет
4.3 Утверждение
увеличения лимита
7 Распределение заявок по отделам
УМТС
Да
8 Подбор поставщиков
9 Выбор поставщика
10 Оформление проекта контракта
11 Согласование
контракта
Нет
11.1 Подготовка и согласование
протокола разногласий
Да
12 Утверждение и регистрация
контракта
13 Рассылка котракта
14 Поступление ресурсов,
складирование
15 Приемка по
количеству и
качеству
Да
16 отпуск ресурсов
Нормоконтролёр
Нет
15.1 Сообщение поставщику
15.2 Решение об
использовании
Нет
15.3 Возврат партии
Да
14
Неучтенный бумажный вариант не актуализируется
СТО 177-9001.3-2009
Приложение Б
(обязательное)
Форма годового плана потребности МТР центров финансового учета
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по производству
____________________ Ф.И.О.
«___»_______________ 20___ г.
Количество МТР по заявкам на поставку товаров на 20 год по месяцам
(количество, в натуральных единицах)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Прогнозируемая сумма поставки (ст.5 ст.18)
год
Прогнозируемая цена поставки единицы (с НДС),
руб.
Количество МТР по заявкам
(суммаст.ст. 6-17) на 20
год
Единица измерения
Номенклатурный номер
Наименование и индивидуальные характеристики материального ресурса
Годовой план потребности МТР центров финансового учета на 20
ИТОГО
СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
Начальник ЦФУ
Нормоконтролёр
______________ Ф.И.О
______________ Ф.И.О.
15
Неучтенный бумажный вариант не актуализируется
СТО 177-9001.3-2009
Приложение В
(обязательное)
Форма сводного годового плана закупок
УТВЕРЖДАЮ
Коммерческий директор
____________________ Ф.И.О.
«___»_______________ 20___ г.
Количество МТР по заявкам на поставку товаров на 20 год по месяцам
(количество, в натуральных единицах)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Прогнозируемая сумма поставки (ст.5 ст.18)
год
Прогнозируемая цена поставки единицы (с НДС),
руб.
Количество МТР по заявкам
(суммаст.ст. 6-17) на 20
год
Единица измерения
Номенклатурный номер
Наименование и индивидуальные характеристики материального ресурса
Сводный годовой план закупок на 20
ИТОГО
СОГЛАСОВАНО
Начальник УМТС ______________ Ф.И.О.
Нормоконтролёр
16
Неучтенный бумажный вариант не актуализируется
СТО 177-9001.3-2009
Приложение Г
(обязательное)
Форма конкурентного листа коммерческих предложений на поставку
Регистрационный номер №-_______ от «____»___________20 ___г.
УТВЕРЖДАЮ
Коммерческий директор
____________________ Ф.И.О.
«___»_______________ 20___ г.
Конкурентный лист коммерческих предложений на поставку (наименование товара, период поставки)
Данные о поставщике
Название фирмы
Название фирмы
Изготовитель/посредник,
Изготовитель/посредник,
город, телефон
город, телефон
Наименование товара,
Единицы
Кол-во,
Цена за ед.в
Сумма в
Цена за ед
Сумма в
ТУ, ГОСТ, №чертежа
измерения
шт.
руб.РФ
руб.РФ
в руб.РФ
руб.РФ
Название фирмы
Изготовитель/посредник,
город, телефон
Цена за ед.в
Сумма в
руб.РФ
руб.РФ
Итого без НДС
Итого с НДС
Транспортные расходы с НДС
На условиях доставки на ОАО НСММЗ
Условия оплаты
Срок поставки, соответствие требуемому
Дополнительные факторы:
Фиксированные цены на срок действия договора
Опыт работы с данным поставщиком, частота рекламаций
Наличие системы систем менеджмента (качества, экологии и др.)
Дополнительная информация, влияющая на принятие решения о закупке
Кроме предприятий, указанных в конкурентно листе, по данной проработке были запрошены следующие предприятия:
Анализ полученных коммерческих предложений по данной проработке свидетельствует о следующем:
1 Наименьшую цену предложило
2 Приемлемый срок поставки предложили:
3 Приемлемые условия оплаты предложили
Наиболее выгодные коммерческие условия, с точки зрения сделки в целом, предложены
Заключение:
На основании вышеизложенного целесообразно заключить договор с
Общая стоимость закупки составляет (с НДС и транспортными расходами --------------руб.РФ
Начальник УМТС________________________________________________ Ф.И.О.
Начальник отдела УМТС__________________________________________ Ф.И.О.
Заместитель генерального директора по безопасности__________________ Ф.И.О.
Исполнитель проработки__________________________________________ Ф.И.О.
Нормоконтролёр
17
Неучтенный бумажный вариант не актуализируется
СТО 177-9001.3-2009
Приложение Д
(обязательное)
Форма реестра надежных поставщиков
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель технического директора
по качеству – начальник ОУК
____________________ Ф.И.О.
«___»_______________ 20___ г.
РЕЕСТР
надежных поставщиков
ТМЦ/Грузоотправитель
Замечания за ____ год
Предложения по приемке
Начальник ОТК______________Ф.И.О.
Начальник ОС_______________Ф.И.О.
Рассылка:
Нормоконтролёр
18
Неучтенный бумажный вариант не актуализируется
СТО 177-9001.3-2009
Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Изменение
измененных
Нормоконтролёр
замененных
новых
аннулированных
Всего
листов
(страниц)
в документе
№ измененного
пункта,
таблицы
№ приказа
о внесении изменения в
документ
Подпись
лица, внесшего изменение в
документ
Дата
19