Форма договора на поставку изделий в СНГ по ТУ поставщика

Форма договора на поставку изделий в СНГ по ТУ поставщика
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на поставку изделий производственно-технического назначения
№
« »
20__ г.
г. Минск Республика Беларусь
ОАО «Интеграл», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице заместителя
генерального директора Алешкевича Г.В., действующего на основании доверенности №
________ от___________________., с одной стороны, и
____________________
_________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице _________
__________________________________________________, действующего на основании
__________________________________________________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1 Предмет и цель договора
1.1. Поставщик обязуется изготавливать и поставлять изделия, а Покупатель обязуется
принимать и оплачивать их на условиях настоящего договора.
1.2. Номенклатура, количество, ТУ и срок поставки изделий согласовываются сторонами
в спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора. При этом
цена, указанная в годовой либо квартальной спецификации, действует до изменения
прейскурантных цен Поставщика.
1.3. Цель приобретения изделий: для собственного производства.
2 Качество
2.1. Качество изделий должно соответствовать ТУ на изделия.
2.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемых изделий в течение
гарантийных сроков при обеспечении Покупателем условий применения и хранения
изделий в соответствии с требованиями ТУ.
Гарантии не распространяются на изделия, дефекты которых возникли вследствие
нарушений условий транспортировки, хранения, эксплуатации.
2.3. При обнаружении несоответствия качества (количества) поставленных изделий
требованиям ТУ или сопроводительным документам
- Покупатель - резидент Республики Беларусь обязан действовать в соответствии с
Положением о приемке товара по количеству и качеству, утвержденному
Постановлением КМ РБ от 26.04.96. № 285;
- Покупатель - не резидент Республики Беларусь - в соответствии с «Инструкцией о
порядке приемки продукции ПТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением
Госарбитража СССР от 15.06.65. № П-6 (в редакции от 14.11.74. № 98, с изм. от 22.10.97.
№ 18) и «Инструкцией о порядке приемки продукции ПТН и ТНП по качеству» от 25.04.66.
№ 7 (в редакции от 14.11.74. № 98, с изм. от 22.10.97. № 18).»
2.4. При составлении акта о несоответствии изделий требованиям ТУ Покупатель
должен дополнительно указать в акте:
- тип изделия;
- дату изготовления и дату поставки;
- номер партии, количество изделий в партии и количество бракованных изделий;
- параметр по ТУ, по которому изделие бракуется и фактическое значение параметра;
- этап забракования (входной контроль, производство аппаратуры, эксплуатация);
- условия забракования (климатические воздействия, механические воздействия и др.);
- штамп упаковщика и штамп контролера УК.
2.5. В случае отказа изделий в составе аппаратуры или массовом забраковании изделий
на входном контроле необходим вызов представителя Поставщика для совместного
составления рекламационного акта. Окончательное право принятия решения о
направлении представителя принадлежит Поставщику.
2.6. Поставщику принадлежит право перепроверки качества изделий, забракованных
Покупателем.
2.7. Покупатель обязан в течение двадцати дней с момента составления акта о браке
выслать забракованные изделия вместе с актом Поставщику для проведения анализа.
2.8. Поставщик в тридцатидневный срок с момента поступления забракованных изделий
проводит их анализ. Результаты анализа направляются Покупателю в десятидневный
срок. Для изделий с приемкой «5» и «9» Поставщик проводит анализ согласно ГОСТ
В15.703-78.
2.9. Если в результате анализа будет установлено, что отказ изделия произошел по вине
Поставщика, Поставщик производит замену или возмещение стоимости забракованных
изделий в согласованные сроки без уплаты штрафных санкций.
2.10. Рекламация конкретной партии изделий не может являться основанием для отказа
Покупателя от оплаты и получения остальных партий изделий.
3. Условия поставки.
3.1. Поставка изделий осуществляется после их предварительной оплаты Покупателем.
Поставщик не несет ответственности за непоставку заказанных, но не оплаченных
изделий.
3.2. Предварительная оплата должна быть перечислена Поставщику в течение 3
банковских дней с момента выставления счета, или в ином порядке, согласованном
сторонами.
3.3. Поставщик отгружает готовую продукцию после поступления денежных средств на
его расчетный счет в сроки, согласованные с Покупателем, но не позднее 30 дней со дня
оплаты.
3.4. Условия поставки согласно Инкотермс-2000:
- Франко-завод (EXW) г. Минск (при отгрузке со склада), либо
- Франко-перевозчик (FCA) г. Минск (при почтовой отправке и при отгрузке со склада),
что конкретно указывается в спецификации.
3.5. Все расходы по таможенному оформлению и по оформлению Сертификата о
происхождении изделий (по дополнительной заявке Покупателя) несет Покупатель, что
отражается в счете и товаро-транспортной накладной.
3.6. При самовывозе приемка изделий по количеству производится представителем
Покупателя на складе Поставщика с составлением двухстороннего акта.
3.7. Датой поставки считается дата сдачи изделий и сопроводительных документов
непосредственно представителю Покупателя или органам связи.
3.8. Поставка изделий с индексом «5» и «9» производится только после получения
письменного подтверждения необходимости их поставки Представителем заказчика у
непосредственного Покупателя.
3.9. Дополнительный заказ на изделия направляется в форме заявки и рассматривается
Поставщиком в течение 5 дней с момента поступления. Заказ считается принятым
полностью или частично при направлении Покупателю счета на оплату принятых к
поставке изделий.
3.10. Покупатель вправе отказаться от заказанных изделий (или уточнить свою
потребность) письменно, но не позднее 45 дней до момента наступления периода
поставки.
3.11. Покупатель- субъект хозяйствования РФ обязан выслать в адрес Поставщика
третий экземпляр Заявления о ввозе товара и уплате косвенных налогов в течение 5 дней
от даты отметки налогового органа страны Покупателя, но не позднее 45 дней от даты
отгрузки продукции (Соглашение между Правительствами РБ и РФ о принципах взимания
косвенных налогов при экспорте товара, заключенов г.Астана 15.09.04.).
4 Цена и порядок расчетов.
4.1. Поставка изделий по настоящему договору осуществляется Поставщиком по ценам,
утвержденным и помещенным в прейскурантах, без учета НДС. Выписка из прейскуранта
цен высылается Поставщиком по дополнительной заявке Покупателя.
4.2. Поставка изделий производится по ценам, указанным в счете, при условии его
оплаты в течение 3 банковских дней с момента выставления. В противном случае
поставка изделий производится по прейскурантным ценам, действующим на момент
поступления денег на расчетный счет Поставщика.
4.3. Сумма договора на момент его заключения определена в прилагаемой к договору
спецификации.
4.4. Платежи осуществляются банковским переводом в форме предоплаты в валюте,
оговоренной в спецификации и в счете на оплату.
4.5. Допускаются расчеты наличной валютой путем внесения стоимости изделий
представителем Покупателя на соответствующий расчетный счет Поставщика.
4.6. По согласованию сторон допускаются и иные формы расчетов.
5 Форс-мажорные обстоятельства.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
условий договора, если оно произошло по обстоятельствам непреодолимой силы,
которые сторона не могла предвидеть и предотвратить. Сторона, ссылающаяся на такие
обстоятельства, обязана проинформировать другую сторону не позднее 5 дней с
момента их наступления.
5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств
по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия. Достаточным подтверждением
действия обстоятельств непреодолимой силы будет являться документ, выдаваемый
Торгово-промышленной палатой соответствующей страны.
6 Имущественная ответственность сторон.
6.1. За несвоевременную поставку изделий в соответствии с п.3.3. настоящего договора
Поставщик уплачивает пеню в размере 0,2% от стоимости несвоевременно
поставленной продукции за каждый день просрочки.
6.2. За несвоевременное выполнение п.3.11. Покупатель возмещает Поставщику сумму в
размере 18% от стоимости поставленного товара в течение 15 дней.
7 Разрешение споров.
7.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок разрешения споров.
7.2. Ответ на претензию должен быть отправлен стороне, направившей претензию, не
позднее 30 (тридцати) дней с момента получения претензии.
7.3. Все споры и разногласия, по которым сторонами не было достигнуто согласованное
решение, передаются на рассмотрение арбитражного (хозяйственного) суда по месту
нахождения ответчика.
8 Срок действия договора.
8.1. Настоящий договор действует с _____________ 200_года по _______________ года.
9 Прочие условия.
9.1. В случае отправки сторонами договорных документов по факсу, стороны обязуются
обменяться их оригиналами в течение 15 дней с момента их передачи.
9.2. Покупатель не вправе реэкспортировать полученные по настоящему договору
изделия.
9.3. При разрешении остальных вопросов, не предусмотренных настоящим договором,
Покупатель - резидент Республики Беларусь - обязан действовать в соответствии с
Положением о поставках товаров в Республике Беларусь от 08.07.96. № 444;
Покупатель - не резидент Республики Беларусь обязан действовать в соответствии с
Положением о Поставках продукции производственно-технического назначения,
Положением о поставках товаров народного потребления, утвержден. Постановлением
Совмина от 25.07.88. № 888.
10 Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК
ОАО «Интеграл»
220108 г. Минск Республика Беларусь
ул. Корженевского 12 комн. 313
E-mail:
dzus @ integral. minsk. by
Факс:
212-15-13
Телефоны: 278-15-05, 278-47-19, 278-33-20
Банковские реквизиты:
_______________________________
ПОКУПАТЕЛЬ
______________________________
подпись
М.П.
подпись
М.П.
Типовая форма спецификации при поставках в страны СНГ
СПЕЦИФИКАЦИЯ № ___
к типовому договору № ______/_____ от _______________
на поставку изделий электронной техники
в 20__г. покупателю _____________________
(наименование)
__________________________________________
(адрес)
от _________________
Лист __
(дата)
Наимен
Шифр
Общее
Сроки поставки
№
ГОСТ
Отпускн
Обоснован
ование
издел
кол-во,
Сумма
п/п
ТУ
ая
цена
ие цены
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. шт.
изделия
ия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ПРЕЙСКУР
АНТ
ИТОГО ППП
ИТОГО ИС
____
____
_____
_____
ВСЕГО
ВСЕГО С НДС
____
_____
_____
1. Отпускные цены и сумма указаны в __________________ без НДС.
2. Валюта платежа __________________.
3. В связи с частым изменением цен и невозможностью их оперативного согласования с
покупателем отгрузка продукции проводится по ценам, указанным в выставленной счет
фактуре, имеющей силу протокола согласования цены, и является неотъемлемым
дополнением договора.
4. Изделия, не выбранные в предыдущих кварталах, подлежат к поставке в
последующих кварталах.
5. По заявке Покупателя(телефон, факс) Поставщик имеет право в пределах суммы
договора без дополнительного согласования спецификации провести:
замену группы изделий (аналога) и его модификаций;
взаимозамену микросхем в соответствии с номенклатурным перечнем;
увеличить или уменьшить количество поставляемых изделий в пределах нормы
упаковки с отражением изменений в выставляемой счет фактуре или товарной
накладной.
6. Покупатель проводит последние платежи за 10 дней до окончания срока поставки.
7. Цель
приобретения:_________________________________________________________
8. Условия поставки ____________________(в соответствии с ИНКОТЕРМС-2000).
Поставщик __________________
(должность, фамилия, дата)
Покупатель _____________________
(должность, фамилия, дата)
Типовая форма счета на предварительную оплату
СЧЕТ № ___________ от
(дата)
на предварительную оплату товарно-материальных
ценностей
КОД ДОКУМЕНТА: ____
КОД ТОВАРОВЕДА: ____
Поставщик он же Изготовитель ОАО "Интеграл"
Адрес: 220108 РБ, г.Минск ул. Корженевского, 12-313
Р/СЧЕТ:
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:________________________________________________________
УЧЕТНЫЙ НОМЕР ПЛАТЕЛЬЩИКА (УНП) 100386629
КОД ПО ОКОНХ 14771,КОД ПО ОКРО 37406406
Координаты контактного лица
Поставщика_________________________________________
Грузоотправитель он же Изготовитель: УП ОАО "Интеграл"
Адрес: 220108 РБ, г.Минск ул. Корженевского, 12-313
К платежно-расчетному документу № ______ от ______________г.
Покупатель
р/с ___________
(наименование предприятия, адрес)
(наименование банка)
УНП Покупателя__________________________, код причины постановки на учет (КПП)
Основание отпуска ДОГОВОР _______ ЗАКАЗ № _____ от
(дата)
ТЕЛЕФОН
ДОПОЛНЕНИЕ
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
ВЕС БРУТТО / НЕТТО (кг)
Сведения о продукции (товаре)
Стоим
Наименова
ость
ние товара
товаро
Стоимост
(описание
Номе
в,
Цена
ь
выполненн
имуще Стран
р
(тариф) товаров,
ых работ,
тамо
В том Налог
ственн
а
ед. колич
за
имуществ
Сумма
оказанных
происх женно
числе овая
ых
налога
изм. ество единицу енных
услуг),
й
Акциз ставка
прав, ожден
продукц
прав
имуществе
всего
ия
декла
ии
Всего без
нного
с
рации
налога
права
учето
м
налога
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Шт.
ИТОГО
Всего на сумму
в валюте__________________.
(прописью)
Руководитель предприятия____________
Гл. бухгалтер__________________
Форма протокола согласования цены
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
(должность)
(фамилия)
(фамилия)
"___"_________20___ г.
"___"_________20___ г.
ПРОТОКОЛ № ___
согласования свободной отпускной цены на продукцию изготавливаемую ОАО "Интеграл"
для
(наименование предприятия)
Цех
Наименование
изделия
Ед. изм.
Оптовая
цена
Отпускная
цена без
НДС, руб.
НДС, руб.
Отпускная
цена с
НДС, руб.
шт.
Примечание: цена может быть пересмотрена в случае возникновения удорожающих
факторов
Начальник планового отдела
предприятия-потребителя
(фамилия)
"___"_________20___ г.
Зам. директора ЭУ
предприятия-изготовителя
(фамилия)
"___"_________20___ г.