1. Сводные финансовые затраты по КЦП "Развитие сельского

Приложение 1
Сводные финансовые затраты по КЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирвоание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в пермском крае на
2009-2012 годы"
Млн. рублей
№ п/п
Наименование мероприятий
Источники
финансирования
Источник
1. Ускоренное развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса
Федеральный бюджет
Государственная поддержка реализации
инвестиционных проектов в отраслях специализации Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
1.1.
АПК
Внебюджетные источники
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Государственная поддержка увеличения объемов
Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
реализованной сельскохозяйственной продукции
1.2.
Внебюджетные источники
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Государственная поддержка мероприятий по
регулированию развития рынков
Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
1.3.
сельскохозяйственной продукции, сырья и
Внебюджетные источники
продовольствия
Итого по мероприятию
1.4.
Софинансирование отдельных мероприятий
муниципальных программ развития сельского
хозяйства (иные межбюджетные трансферты)
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
Бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Итого по мероприятию
Конкурс муниципальных образований Пермского края Федеральный бюджет
по достижению наиболее результативных значений
Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
показателей развития сельского хозяйства (иные
1.5.
Внебюджетные
источники
межбюджетные трансферты)
Итого по мероприятию
2. Устойчивое сельскохозяйственное производство
Федеральный бюджет
Государственная поддержка племенного
Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
животноводства и помесного скотоводства
2.1.
Внебюджетные источники
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Государственная поддержка элитного семеноводства
2.2.
в том числе фонд компенсаций
Внебюджетные источники
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Государственная поддержка сохранения плодородия
Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
почв
в том числе фонд компенсаций
2.3.
Внебюджетные источники
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Противоэпизоотические мероприятия
Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
2.4.
Всего на период действия Программы
на 2009-2012 годы (первоначальная
редакция от 23.12.2008)
Всего на период действия Программы
на 2009-2012 годы (редакция от
11.12.2012)
текущие
расходы
текущие
расходы
25 666,1
0,0
1 166,0
2 874,0
4 040,0
0,0
капитальные
расходы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
всего
25 666,1
0,0
1 166,0
2 874,0
4 040,0
0,0
капитальные
расходы
0,0
700,0
2 334,5
3 034,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
всего
Изменения первоначальной редакции
Программы (+) увеличение (-)
уменьшение финансирования в
разрезе мероприятий
текущие
расходы
23 208,0
0,0
700,0
2 334,5
3 034,5
0,0
капитальные
расходы
0,0
-466,0
-539,5
-1 005,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
всего
-2 458,1
0,0
-466,0
-539,5
-1 005,5
0,0
3 168,6
0,0
3 168,6
3 424,1
0,0
3 424,1
255,5
0,0
255,5
18 439,6
21 608,2
0,0
17,9
0,0
17,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 439,6
21 608,2
0,0
17,9
0,0
17,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16 016,3
19 440,4
0,0
0,0
0,0
0,0
16 016,3
19 440,4
0,0
-2 423,3
-2 167,8
0,0
0,0
0,0
0,0
-2 423,3
-2 167,8
0,0
17,9
0,0
17,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,9
0,0
17,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
99,0
301,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
99,0
301,0
700,0
300,0
99,0
301,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
99,0
301,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,2
0,0
15,2
15,2
0,0
15,2
0,0
15,2
0,0
0,0
0,0
15,2
0,0
0,0
356,7
0,0
0,0
15,2
4 516,8
356,7
-58,6
0,0
0,0
15,2
-717,7
-58,6
322,8
906,2
1 585,7
26,2
115,8
33,1
964,6
1 106,6
462,9
297,1
124,4
1 008,6
1 768,6
0,0
18,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37,5
322,8
906,2
1 585,7
26,2
115,8
33,1
964,6
1 106,6
462,9
297,1
124,4
1 008,6
1 768,6
0,0
55,9
0,2
146,4
88,0
1,9
-58,5
-141,2
-463,4
-661,2
-12,2
72,8
-99,9
-205,1
-144,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
146,4
88,0
1,9
-58,5
-141,2
-463,4
-661,2
-12,2
72,8
-99,9
-205,1
-144,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 055,8
415,3
322,6
759,8
1 497,7
24,3
174,3
174,3
1 428,0
1 626,6
475,1
224,3
224,3
1 213,7
1 913,1
0,0
18,4
0,0
37,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37,5
0,0
5 093,3
415,3
322,6
759,8
1 497,7
24,3
174,3
174,3
1 428,0
1 626,6
475,1
224,3
224,3
1 213,7
1 913,1
0,0
55,9
№ п/п
2.4.
Наименование мероприятий
Источники
финансирования
Источник
Противоэпизоотические мероприятия
Внебюджетные источники
Итого по мероприятию
3. Формирование общих условий функционирования агропромышленного комплекса
Федеральный бюджет
Государственная поддержка мероприятий по
Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
повышению доступности кредитов и лизинга
3.1.
в том числе фонд компенсаций
Внебюджетные источники
Итого по мероприятию
Предоставление субсидий на возмещение части затрат Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
на уплату процентов сельскохозяйственным
3.1.1. товаропроизводителям по краткосрочным кредитам и
в том числе фонд компенсаций
займам
Внебюджетные источники
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Государственная поддержка мероприятий по
повышению финансовой устойчивости малых форм
Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
хозяйствования на селе (в первоначальной редакции
3.2.
в том числе фонд компенсаций
мероприятие входило в п. 3.1.)
Внебюджетные источники
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Государственная поддержка мероприятий по
Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
снижению рисков в сельском хозяйстве
3.3.
Внебюджетные источники
Итого по мероприятию
4. Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
Федеральный бюджет
Развитие сельскохозяйственной потребительской
Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
кооперации
4.1.
Внебюджетные источники
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Государственная поддержка развития малых форм
Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
хозяйствования в агропромышленном комплексе
4.2.
Внебюджетные источники
Итого по мероприятию
5. Кадры, консалтинг, аутсорсинг, научно-исследовательская работа
Федеральный бюджет
Государственная поддержка мероприятий по развитию
Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
кадрового потенциала
5.1.
Внебюджетные источники
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Государственная поддержка в рамках Закона
Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
Пермского края от 05.08.2007 № 81-ПК "О
5.1.1. государственной поддержке кадрового потенциала
сельскохозяйственных организаций Пермского края" Внебюджетные источники
Итого по мероприятию, из них
Предоставление ежемесячных денежных выплат из
5.1.1.1. средств бюджета Пермского края
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
Внебюджетные источники
Всего на период действия Программы
на 2009-2012 годы (первоначальная
редакция от 23.12.2008)
Всего на период действия Программы
на 2009-2012 годы (редакция от
11.12.2012)
текущие
расходы
текущие
расходы
капитальные
расходы
0,0
18,4
4 809,0
капитальные
расходы
всего
текущие
расходы
0,0
0,0
0,0
72,2
0,0
72,2
72,2
0,0
72,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72,2
0,0
52,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72,2
0,0
52,4
0,0
72,2
0,0
52,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72,2
0,0
52,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37,5
1852,6
731,2
52,5
1419,4
4 003,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
242,6
12,7
12,7
133,7
389,0
0,0
10,3
10,3
20,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,2
0,0
12,2
0,0
142,2
284,0
426,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73,8
0,0
73,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55,9
4 412,8
1852,6
731,2
52,5
1419,4
4 003,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
242,6
12,7
12,7
133,7
389,0
0,0
10,3
10,3
20,6
438,4
0,0
12,2
0,0
12,2
0,0
142,2
284,0
426,2
160,90
0,0
73,8
0,0
73,8
0,0
всего
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18,4
капитальные
расходы
0,0
55,9
4 809,0
1410,2
707,2
149,7
1330,1
3 447,5
217,9
137,0
137,0
186,7
541,6
242,6
12,7
12,7
133,7
389,0
352,8
133,4
486,3
972,5
334,8
0,0
66,0
0,0
66,0
0,0
96,0
172,8
268,8
155,70
0,0
67,2
0,0
67,2
0,0
1410,2
707,2
149,7
1330,1
3 447,5
217,9
137,0
137,0
186,7
541,6
242,6
12,7
12,7
133,7
389,0
352,8
133,4
486,3
972,5
334,8
0,0
66,0
0,0
66,0
0,0
96,0
172,8
268,8
155,70
0,0
67,2
0,0
67,2
0,0
0,0
37,5
0,0
всего
Изменения первоначальной редакции
Программы (+) увеличение (-)
уменьшение финансирования в
разрезе мероприятий
0,0
0,0
0,0
0,0
442,4
24,0
-97,2
89,3
555,7
-217,9
-137,0
-137,0
-186,7
-541,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-352,8
-123,1
-476,0
-951,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-53,8
0,0
-53,8
0,0
46,2
111,2
157,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,6
0,0
6,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-396,2
442,4
24,0
-97,2
89,3
555,7
-217,9
-137,0
-137,0
-186,7
-541,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-352,8
-123,1
-476,0
-951,9
103,6
0,0
-53,8
0,0
-53,8
0,0
46,2
111,2
157,4
5,20
0,0
6,6
0,0
6,6
0,0
№ п/п
Наименование мероприятий
Источники
финансирования
Источник
5.1.1.1.
Всего на период действия Программы
на 2009-2012 годы (первоначальная
редакция от 23.12.2008)
Всего на период действия Программы
на 2009-2012 годы (редакция от
11.12.2012)
текущие
расходы
текущие
расходы
капитальные
расходы
всего
Итого по мероприятию
Материальное обеспечение молодых специалистов при Федеральный бюджет
поступлении на работу в сельскохозяйственную
Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
5.1.1.2.
организацию
Внебюджетные источники
Итого по мероприятию
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Государственная поддержка мероприятий по развитию Федеральный бюджет
консалтинга, аутсорсинга и научно-исследовательской
Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
5.2.
работы в агропромышленном комплексе
Внебюджетные источники
Итого по мероприятию
Государственная поддержка мероприятий по развитию Федеральный бюджет
системы информационного обеспечения в сфере
Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
5.3.
сельского хозяйства
Внебюджетные источники
Итого по мероприятию
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Текущие расходы, всего
Программа "Развитие сельского хозяйства и
в том числе фонд компенсаций
регулирование рынков сельскохозяйственной
Всего
продукции, сырья и продовольствия в Пермском Бюджеты муниципальных образований
крае на 2009-2012 годы"
Внебюджетные источники
Итого по Программе
0,0
0,0
39,8
7,1
46,9
15,6
26,0
0,0
41,6
2 935,9
6 240,4
548,3
0,0
26 845,1
36 021,4
капитальные
расходы
52,4
0,0
19,8
0,0
19,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37,5
0,0
0,0
0,0
37,5
7,1
46,9
15,6
26,0
0,0
41,6
2 935,9
6 277,9
548,3
0,0
26 845,1
36 058,9
39,8
7,1
46,9
15,6
24,6
0,0
40,2
2 956,6
6 258,1
210,0
99,0
23 385,7
32 699,4
всего
Изменения первоначальной редакции
Программы (+) увеличение (-)
уменьшение финансирования в
разрезе мероприятий
текущие
расходы
капитальные
расходы
всего
52,4
0,0
19,8
0,0
19,8
52,4
0,0
19,8
0,0
19,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52,4
0,0
19,8
0,0
19,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37,5
0,0
0,0
0,0
37,5
39,8
7,1
46,9
15,6
24,6
0,0
40,2
2 956,6
6 295,6
210,0
99,0
23 385,7
32 736,9
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,4
0,0
-1,4
20,7
17,7
-338,3
99,0
-3 459,4
-3 660,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,4
0,0
-1,4
20,7
17,7
-338,3
99,0
-3 459,4
-3 660,3