www.ibs.ru Лозовицкий И.Б. Руководитель проекта Проект «Формирование ключевых показателей эффективности УЧР» Презентация результатов проекта Календарный план работ по формированию АСУП Этап 1. Создание подсистемы "Учет и расчеты с персоналом" Фаза 1 Фаза 1 Фаза 2 Фаза 2 Фаза 3 Фаза 3 Фаза 4 Фаза 4 Фаза 5 Фаза 5 Этап 2. Создание подсистемы "Повышение эффективности управления персоналом" Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 Фаза 4 Фаза 5 Этап 3. Создание подсистем "Стратегическое управление персоналом" и интеграция с ИУС П Фаза 3 Фаза 4 Фаза 5 Фаза 6 17.01.2012 Фаза 2 31.12.2010 01.09.2010 19.07.2010 31.03.2010 01.10.2009 16.12.2009 18.08.2009 09.06.2009 30.01.2009 Фаза 1 22 Методологический объем проекта Оплата и нормирование труда § Унифицированная система коэффициентов и надбавок § Система грейдов § Методология мониторинга задач и функций подразделений Администрации ОАО Газпром § Математическая модель расчета и прогнозирования численности Управление системой УЧР § Ключевые показатели эффективности УЧР § Методика сравнения КПЭ УЧР с лучшими практиками § Методика исследования мнения персонала § Методология оценки качества УЧР § Матрица рисков УЧР § Методология учета влияния макроэкономических и отраслевых показателей Компетентностный подход § § Методология использования компетентностного подхода в УЧР: общий каталог и профили компетенций для должностей администрации ОАО «Газпром» Положение об оценке результативности персонала по КПЭ и индивидуальным целям (для категорий персонала, помимо руководящих работников) § Методические указания по проведению ежегодной оценки деятельности § Руководство по проведению интервью по компетенциям § Положение об оценке персонала по методу ассессмент-центра Обучение персонала § Методика использования индивидуальных планов подготовки работников § Методология оценки эффективности обучения § Методология дистанционного обучения § Матрица обучающих программ по компетенциям Регламентация деятельности § Регламенты бизнес-процессов УЧР на каждом этапе создания АСУП § Модель бизнес-процессов Компании и матрица ответственности подразделений за бизнес-процессы Подбор персонала § Положение о банке данных претендентов ОАО Газпром, включая работников готовых к переезду § Профессиональные тесты и кейсы § Методика исследования рынка труда Развитие персонала § Положение о Базе знаний в области развития ЧР ОАО «Газпром» § Лестницы карьерного роста 33 3 Укрупненный план-график проекта Время № 2 Наименование этапа работ Формирование ключевых показателей эффективности УЧР 1. Организационно методическая подготовка 2. Этап №1. Разработка КПЭ 3. Этап №2. Паспортизация показателей 4. Этап №3. Формирование отчета. Презентация результатов проекта 4 6 8 10 12 14 16 17 18 ● Детальный план проекта ● Первичный анализ документов ● Интервью с куратором проекта ● Анализ бизнес-аспектов УЧР ● Разработка избыточного перечня КПЭ ● Формирование логической модели ● Группировка показателей ● Проработка каждого показателя ● Паспортизация показателя ● Визуализация КПЭ ● Документирование методических подходов ● Окончательное согласование и презентация результатов проекта Общая длительность проекта – 18 недель 4 Цели первого уровня системы УЧР Обеспечение Обеспечение максимальной максимальнойотдачи отдачиот от инвестиций инвестицийввперсонал персонал 1.1.Повышение Повышение эффективности эффективности реализации реализациикадрового кадрового потенциала потенциала 2.2.Развитие Развитиекадрового кадрового потенциала Компании потенциала Компании 3.3.Обеспечение Обеспечение стабильного стабильногостатуса статуса «предпочтительного «предпочтительного работодателя» работодателя» 5 Повышение эффективности реализации кадрового потенциала 1.Повышение 1.Повышение эффективности эффективностиреализации реализации кадрового кадровогопотенциала потенциала 1.1 1.1Достижение Достижениевысокой высокой производительности производительности труда труда 1.2 1.2Совершенствование Совершенствование системы системыуправления управления человеческими человеческими ресурсами ресурсами 1.3 1.3Достижение Достижениевысокой высокой эффективности эффективности управления управления Отражает результат конкретного труда, результативность функционирования рабочей силы Отражает уровень воздействия и степень влияния на кадровые ресурсы организации Отражает результативность функционирования управленческого аппарата Отсроченные показатели Отсроченные показатели Отсроченные показатели Общая производительность Темпы роста производительности Коэффициент административной нагрузки Опережающие показатели Эффективность затрат на персонал Обеспеченность кадровых служб Опережающие показатели Уровень кадровых технологий Коэффициент управляемости Коэффициент административной нагрузки Опережающие показатели Эффективность затрат на персонал 6 Развитие кадрового потенциала Компании 2. 2.Развитие Развитиекадрового кадрового потенциала потенциалаКомпании Компании 2.1 2.1Достижение Достижение высокого высокогопотенциала потенциала развития работников развития работников Отражает уровень наполненности организации работниками, обеспечивающими развитие организации Отсроченные показатели 2.2 2.2Совершенствование Совершенствование системы системыобучения обучения 2.3 2.3Высокий Высокийуровень уровень мотивации мотивациисотрудников сотрудников Отражает уровень процесса поддержания и развития качества персонала Отражает уровень мотивации персонала на выполнение стратегических целей организации Отсроченные показатели Отсроченные показатели Инновационный потенциал Количество обученных Доля постоянных выплат Потенциал к развитию Обязательное обучение Опережающие показатели Внутреннее обучение % сотрудников, получающих премии (бонусы), привязанные к выполнению индивидуальных КПЭ Опережающие показатели Привлечение молодых специалистов Внешнее обучение Увольнение молодых специалистов Затраты на обучение Опережающие показатели % сотрудников, получающих премии (бонусы), привязанные к выполнению КПЭ подразделения 7 Обеспечение стабильного статуса «предпочтительного работодателя» 3.3.Обеспечение Обеспечениестабильного стабильного статуса «предпочтительного статуса «предпочтительного работодателя» работодателя» 3.1 3.1Достижение Достижение необходимой необходимой обеспеченности обеспеченности работниками работниками Отражает степень настоящей и прогнозной обеспеченности организации кадровым ресурсом необходимого качества и в необходимом количестве Отсроченные показатели Укомплектованность Индекс квалификации Опережающие показатели Полнота кадрового резерва 3.2 3.2Обеспечение Обеспечение удовлетворенности удовлетворенности работников работников 3.3 3.3Обеспечение Обеспечение высокой высокойбезопасности безопасности труда труда Отражает способность организации удерживать персонал Отражает настоящий уровень безопасности труда Отсроченные показатели Отсроченные показатели Текучесть Травматизм Заработная плата Нарушение требований промышленной безопасности Социальный пакет Опережающие показатели Коэффициент Джинни Опережающие показатели Дисциплина Заболеваемость Заполненность кадрового резерва Профессиональные заболевания Оборот по подбору Культура безопасности Естественное выбытие 8 Модель системы КПЭ Обеспечение максимальной отдачи от инвестиций в персонал СтратегиСтратегические цели ческие цели HR HR 1. Повышение 1. Повышение эффективности эффективности реализации кадрового реализации кадрового потенциала потенциала 2. Развитие кадрового 2. Развитие кадрового потенциала Компании потенциала Компании 3. Обеспечение 3. Обеспечение стабильного статуса стабильного статуса «предпочтительного «предпочтительного работодателя» работодателя» Цели Цели HR второго HR второго уровня уровня Цель 1.1 Цель 1.1 Цель 1.2 Цель 1.2 Цель 1.3 Цель 1.3 Цель 1.1 Цель 1.1 Цель 1.2 Цель 1.2 Цель 1.3 Цель 1.3 Цель 1.1 Цель 1.1 Цель 1.2 Цель 1.2 Цель 1.3 Цель 1.3 Процессы Процессы УЧР УЧР АдминистраАдминистрация, ДО, ция, ДО, организации организации КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ Методика расчета значений показателей КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ КПЭ Орг. Орг. структура структура ДУП ДУП Разработка и верификация показателей Методика сбора данных для оценки УЧР Методика оценки УЧР по КПЭ 9 Расчет КПЭ и определение уровня достижения (пример) Расчет значения КПЭ для ДО Расчет значения КПЭ для ДО пример пример Оценка выполнения КПЭ 1 Нормы по КПЭ 1 Значение Уровень достижения цели Уровень достижения цели Оценка ФАКТ Оценка пример Определение уровня достижения Цели 1 КПЭ Цели 1 Оценка 0-15% КПЭ 1 (статус) 19% 16-20% КПЭ 2 (статус) Более 20% КПЭ 3 (тенденция) Фактическое значение сравнивается с нормами и устанавливается оценочный маркер Норма по КПЭ устанавливается на основе статистических данных за прошлый период Шкала оценки Показатель в норме Допустимое отклонение Недопустимое отклонение КПЭ 4 (тенденция) Уровень достижения Цели 1 пример Показатели Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5 Показатель 6 Показатель 7 Итоговый отчет по организации статус тенденция статус тенденция Цель 1 Шкала оценки достижения цели: 1. Есть один и более красных маркеров по индикаторам 2. Более 40% процентов маркеров по индикаторам желтые 3. Более 60% процентов маркеров по индикаторам зеленые 10 Методика сбора данных в ДО и организациях ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ УЧР ОТЧЕТ ОСОСТОЯНИИ УЧР Master plan: Key Deliverables Период 1 W1 W2 12/6 - 12/10 12/13-12/17 • Work plan validated (1st Meeting) • GSC Presentation content • GSC Dec 20 presentation content agreed validated (CEB) upon (1st Meeting) • First draft of high level Master Plans (WS) Global • First list of key milestones (WS) Master • Assessment of implications for subgroups 1,2 & 3 (NB) Plan • First Consolidated Global Master Plan (QP) • Generic Geography Master Plan (QP) • Generic Global Line of Business Master Plan (QP) • Agreement on key elements and content • GSC presentation content to be included (1st Meeting) validated (DD) • Work plan validated (1st Meeting) #1 : HR • GSC Dec 20 presentation content agreed • First Consolidated HR Master upon (1st Meeting) Master Plan (DD) Plan • First list of key milestones (DD) • First Contacts with Geographies and Lines of Business on HR (DD) • Agreement on key elements and content • GSC presentation content be included (1st Meeting) validated (NB) #2 : • to Work plan validated (1st Meeting) Comm. • GSC Dec 20 presentation content agreed • First Consolidated COM Master Plan (NB) Master upon (1st Meeting) • First Contacts with Plan • First list of key milestones (NB) Geographies and Lines of Business on COM (NB) • Agreement on key elements and content • GSC presentation content to be included (1st Meeting) validated (PO) #3 : IT • Work plan validated (1st Meeting) • First Consolidated IT Dec 20 presentation content agreed Master • GSC Master Plan (PO) upon (1st Meeting) Plan • First list of key milestones (PO) • First Contacts with Geographies and Lines of Business on IT issues (PO) Task completed W3 12/20-12/24 W4 W5 12/27-12/31 01/03-01/07 • GSC presentation (Milestones, Master Plan) • U.S. Feedback (QP) • Roll-out to Geographies/Lines of Business/ Functions (WS) • Second version of the • GSC content validated Global Master Plan (WS) • First draft of all • Updated implications for Geographies/Lines of subgroups 1 to 3 (WS) Business / Functions Master Plans (WS) • Generic structure of STerm Plans • GSC presentation • Adjusted HR Master Plan (DD) • Generic HR Master Plan for Geographies and Lines of Business (DD) • Second version of the HR • GSC content validated (DD) Master Plan (DD) • HR Master Plans from • Updated implications for Geographies/Lines of Global Master Plan (WS) Business (DD) • Updated HR Master Plan (DD) • S-Term HR Plans structure (DD) • GSC presentation • Second version of the • GSC content validated • Adjusted COM Master COM Master Plan (WS) • COM Master Plans Plan (NB) • Updated implications for Geographies/Lines of • Generic COM Master Global Master Plan (WS) Business (NB) Plan for Geographies • Second version of the • Updated Master Plan (NB) and LoBs (WS) COM event plan (NB) • Updated communication • First COM event plan event plan (NB) • GSC presentation • Adjusted IT milestones (PO) • Generic IT Master Plan for Geographies and Lines of Business (PO) • Second version of the IT • GSC content validated Master Plan (PO) • COM Master Plans • Updated implications for Geographies/Lines of Global Master Plan (WS) Business (PO) • Upd. Master Plan (PO) • Sh-Term HR Plans structure (PO) СОСТОЯНИЕ КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ GSC No. 2 GSC No. 1 Note: A.T. Kearney accountable team member in bold A.T. Kearney 18/ Job / CONSULTANT / SECRETARY / Production number 6 ОТЧЕТ ОСОСТОЯНИИ УЧР КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ Master plan: Key Deliverables Период 2 Global Master Plan #1 : HR Master Plan 12/13-12/17 • GSC Presentation content validated (CEB) • First draft of high level Master Plans (WS) • First Consolidated Global Master Plan (QP) • GSC presentation content validated (DD) • First Consolidated HR Master Plan (DD) • First Contacts with Geographies and Lines of Business on HR (DD) • Agreement on key elements and content • GSC presentation content to be included (1st Meeting) validated (NB) #2 : • Work plan validated (1st Meeting) Comm. • GSC Dec 20 presentation content agreed • First Consolidated COM Master Plan (NB) Master upon (1st Meeting) • First Contacts with Plan • First list of key milestones (NB) Geographies and Lines of Business on COM (NB) W3 12/20-12/24 W5 01/03-01/07 Integration Dashboard Risk management • Second version of the • GSC content validated Global Master Plan (WS) • First draft of all • Updated implications for Geographies/Lines of subgroups 1 to 3 (WS) Business / Functions Master Plans (WS) • Generic structure of STerm Plans • GSC presentation • Adjusted HR Master Plan (DD) • Generic HR Master Plan for Geographies and Lines of Business (DD) • Second version of the HR • GSC content validated (DD) Master Plan (DD) • HR Master Plans from • Updated implications for Geographies/Lines of Global Master Plan (WS) Business (DD) • Updated HR Master Plan (DD) • S-Term HR Plans structure (DD) 1999 Risks € M€ Origin Europe Criticality Amber Zone 7 amber projects 12/99 03/00 06/00 W2 12/13-12/17 Период 3 • First Consolidated Global Master Plan (QP) • Generic Geography Master Plan (QP) • Generic Global Line of Business Master Plan (QP) • Agreement on key elements and content • GSC presentation content to be included (1st Meeting) validated (DD) • Work plan validated (1st Meeting) #1 : HR • GSC Dec 20 presentation content agreed • First Consolidated HR Master upon (1st Meeting) Master Plan (DD) Plan • First list of key milestones (DD) • First Contacts with Geographies and Lines of Business on HR (DD) • Agreement on key elements and content • GSC presentation content to be included (1st Meeting) validated (NB) #2 : • Work plan validated (1st Meeting) Comm. • GSC Dec 20 presentation content agreed • First Consolidated COM Master Plan (NB) Master upon (1st Meeting) • First Contacts with Plan • First list of key milestones (NB) Geographies and Lines of Business on COM (NB) • Agreement on key elements and content • GSC presentation content to be included (1st Meeting) validated (PO) W3 12/20-12/24 Task completed W4 W5 12/27-12/31 01/03-01/07 • Second version of the • GSC content validated Global Master Plan (WS) • First draft of all • Updated implications for Geographies/Lines of subgroups 1 to 3 (WS) Business / Functions Master Plans (WS) • Generic structure of STerm Plans • GSC presentation • Adjusted HR Master Plan (DD) • Generic HR Master Plan for Geographies and Lines of Business (DD) • Second version of the HR • GSC content validated (DD) Master Plan (DD) • HR Master Plans from • Updated implications for Geographies/Lines of Global Master Plan (WS) Business (DD) • Updated HR Master Plan (DD) • S-Term HR Plans structure (DD) • GSC presentation • Second version of the • Adjusted COM Master COM Master Plan (WS) Plan (NB) • Updated implications for • Generic COM Master Global Master Plan (WS) Plan for Geographies • Second version of the and LoBs (WS) COM event plan (NB) • First COM event plan • GSC presentation • Adjusted IT milestones (PO) • Generic IT Master Plan for Geographies and Lines of Business Geographies and Lines of Business on IT issues (PO) (PO) Note: A.T. Kearney accountable team member in bold GSC No. 1 $2,283$2,225 $0 Relocation Severance Retention “Transition” Relocation $1,716 Severance $618 09/00 12/00 4 low $128 $0 $0 Retention Relocation Severance ОТЧЕТ О КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ Разделы данных (пример): 1. Отчет о самообследовании по культуре безопасности $578(2)$600 Considerationfor offer future position, but no special package $289 Relocation Retention Cultural andFuture Skills Fit Severance : Estimated severance : Budget Total Budget Check: $0 $0 Relocation Severance ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ $1,750 $1,098 : Estimated retention : Estimated relocation 13 $1,000 “Keepers” Need a PlanandTiming for transition out 1. Численность 2. Движение персонала 3. Подбор 4. Дисциплина 5. Охрана труда 6. Обучение 7. Работа с резервом 8. Реализация социальной политики 9. Оплата труда 10. Данные статистического учета Current Estimate: $4,577,076 Total Budget: $5,575,000 Delta: $997,924 high Разделы данных (пример): 1. Отчет о самообследовании о состоянии кадровых технологий GSC No. 2 • GSC presentation (Milestones, Master Plan) • U.S. Feedback (QP) • Roll-out to Geographies/Lines of Business/ Functions (WS) #3 : IT • Work plan validated (1st Meeting) • First Consolidated IT Dec 20 presentation content agreed Master • GSC Master Plan (PO) upon (1st Meeting) Plan • First list of key milestones (PO) • First Contacts with $1,098 –Relocation 4 red projects A.T. Kearney 18/ 3493 /GdH // jf P resentation/ Dashboard/ 02 6 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ОТЧЕТ О ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ НА И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПЕРИОД ПЕРСОНАЛА Возрастной состав W1 $2,750 $450 $0 Retention Разделы данных (пример): -Employees only$618 –Reloincentives(1) $859 Future A.T. Kearney 18/ Job / CONSULTANT S / ECRETARY/ P roductionnumber Master plan: Key Deliverables 12/6 - 12/10 Consolidated Integration Plan Vs. Budget in USD‘000 Retention Now • Second version of the IT • GSC content validated Master Plan (PO) • COM Master Plans • Updated implications for Geographies/Lines of Global Master Plan (WS) Business (PO) • Upd. Master Plan (PO) • Sh-Term HR Plans structure (PO) ОТЧЕТ О КАДРОВОЙ СИТУАЦИИ • Work plan validated (1st Meeting) • GSC Presentation content • GSC Dec 20 presentation content agreed validated (CEB) upon (1st Meeting) • First draft of high level Master Plans (WS) “Long TermStars” Requirelong termretentionstrategy to ensure futuresuccess $1,716 $1,135 Green Zone 9 green projects Red Zone A.T. Kearney 18/ Job / CONSULTANT / SECRETARY / Production number Global • First list of key milestones (WS) Master • Assessment of implications for subgroups 1,2 & 3 (NB) Plan No “Integration Keys” Need a transitional (short-term) retention strategy to minimizeintegration risk Global integrated programme risks diagram Minimal Impact • GSC content validated • COM Master Plans Geographies/Lines of Business (NB) • Updated Master Plan (NB) • Updated communication event plan (NB) GSC No. 1 Note: A.T. Kearney accountable team member in bold Subgrou ps 2000 North America • GSC presentation • Second version of the • Adjusted COM Master COM Master Plan (WS) Plan (NB) • Updated implications for • Generic COM Master Global Master Plan (WS) Plan for Geographies • Second version of the and LoBs (WS) COM event plan (NB) • First COM event plan • Agreement on key elements and content • GSC presentation content • GSC presentation to be included (1st Meeting) validated (PO) • Adjusted IT mile#3 : IT • Work plan validated (1st Meeting) stones (PO) • First Consolidated IT Dec 20 presentation content agreed • Generic IT Master Master • GSC Master Plan (PO) upon (1st Meeting) Plan for Geographies Plan • First list of key milestones (PO) • First Contacts with and Lines of Business Geographies and Lines of Business on IT issues (PO) (PO) Task completed W4 12/27-12/31 • GSC presentation (Milestones, Master Plan) • U.S. Feedback (QP) • Roll-out to Geographies/Lines of Business/ Functions (WS) high W2 12/6 - 12/10 • Work plan validated (1st Meeting) • GSC Dec 20 presentation content agreed upon (1st Meeting) • First list of key milestones (WS) • Assessment of implications for subgroups 1,2 & 3 (NB) • Generic Geography Master Plan (QP) • Generic Global Line of Business Master Plan (QP) • Agreement on key elements and content to be included (1st Meeting) • Work plan validated (1st Meeting) • GSC Dec 20 presentation content agreed upon (1st Meeting) • First list of key milestones (DD) Business Criticality W1 Subgrou ps Based on the current allocations, we will be within the combined retention, relocation and severance budgets low Subgrou ps Порядок сбора данных в ДО и организациях и предоставления их в ДУП Администрации (ПРИМЕР) до 25 лет 4% 25 - 35 лет 15% Разделы данных (пример): 1. Отчет об удовлетворенности персонала ОТЧЕТ О ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 50 лет и старше 58% Разделы данных (пример): • GSC content validated • COM Master Plans Geographies/Lines of Business (NB) • Updated Master Plan (NB) • Updated communication event plan (NB) • Second version of the IT • GSC content validated Master Plan (PO) • COM Master Plans • Updated implications for Geographies/Lines of Global Master Plan (WS) Business (PO) • Upd. Master Plan (PO) • Sh-Term HR Plans structure (PO) 35 - 50 лет 23% GSC No. 2 A.T. Kearney 18/ Job / CONSULTANT / SECRETARY / Production number ОТЧЕТ ОБ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 6 1. 2. 3. 4. План по численности План по ФОТ План по резерву План по обучению 11 Инструменты оценки УЧР по КПЭ в Excel (пример) Этапы оценки Сбор Сборданных данныхдля дляоценки оценки УЧР с помощью УЧР с помощью специальных специальныхформ форм 3.3.Обеспечение Обеспечение стабильного стабильногостатуса статуса «предпочтительного «предпочтительного работодателя» работодателя» Стратегическая цель HR 3.1 3.1Достижение Достижение необходимой необходимой обеспеченности обеспеченности работниками работниками Цель 2 уровня Отчет о состоянии УЧР Таблица в Excel для расчета КПЭ Master plan: Key Deliverables Subgrou ps Применяемые инструменты Global Master Plan #1 : HR Master Plan #2 : Comm. Master Plan #3 : IT Master Plan W1 W2 12/6 - 12/10 • Work plan validated (1st Meeting) • GSC Dec 20 presentation content agreed upon (1st Meeting) • First list of key milestones (WS) • Assessment of implications for subgroups 1,2 & 3 (NB) • Generic Geography Master Plan (QP) • Generic Global Line of Business Master Plan (QP) • Agreement on key elements and content to be included (1st Meeting) • Work plan validated (1st Meeting) • GSC Dec 20 presentation content agreed upon (1st Meeting) • First list of key milestones (DD) 12/13-12/17 • GSC Presentation content validated (CEB) • First draft of high level Master Plans (WS) • First Consolidated Global Master Plan (QP) • GSC presentation content validated (DD) • First Consolidated HR Master Plan (DD) • First Contacts with Geographies and Lines of Business on HR (DD) • Agreement on key elements and content to be included (1st Meeting) • Work plan validated (1st Meeting) • GSC Dec 20 presentation content agreed upon (1st Meeting) • First list of key milestones (NB) • GSC presentation content validated (NB) • First Consolidated COM Master Plan (NB) • Agreement on key elements and content to be included (1st Meeting) • Work plan validated (1st Meeting) • GSC Dec 20 presentation content agreed upon (1st Meeting) • First list of key milestones (PO) • GSC presentation content validated (PO) • First Consolidated IT Master Plan (PO) • First Contacts with Geographies and Lines of Business on COM (NB) • First Contacts with Geographies and Lines of Business on IT issues (PO) Task completed W3 W4 12/20-12/24 12/27-12/31 W5 01/03-01/07 • GSC presentation (Milestones, Master Plan) • U.S. Feedback (QP) • Roll-out to Geographies/Lines of Business/ Functions (WS) • Second version of the Global Master Plan (WS) • Updated implications for subgroups 1 to 3 (WS) • GSC content validated • First draft of all Geographies/Lines of Business / Functions Master Plans (WS) • Generic structure of STerm Plans • GSC presentation • Adjusted HR Master Plan (DD) • Generic HR Master Plan for Geographies and Lines of Business (DD) • Second version of the HR Master Plan (DD) • Updated implications for Global Master Plan (WS) • GSC content validated (DD) • HR Master Plans from Geographies/Lines of Business (DD) • Updated HR Master Plan (DD) • S-Term HR Plans structure (DD) • GSC presentation • Adjusted COM Master Plan (NB) • Generic COM Master Plan for Geographies and LoBs (WS) • First COM event plan • Second version of the COM Master Plan (WS) • Updated implications for Global Master Plan (WS) • Second version of the COM event plan (NB) • GSC content validated • COM Master Plans Geographies/Lines of Business (NB) • Updated Master Plan (NB) • Updated communication event plan (NB) • GSC presentation • Adjusted IT milestones (PO) • Generic IT Master Plan for Geographies and Lines of Business (PO) • Second version of the IT Master Plan (PO) • Updated implications for Global Master Plan (WS) • GSC content validated • COM Master Plans Geographies/Lines of Business (PO) • Upd. Master Plan (PO) • Sh-Term HR Plans structure (PO) GSC No. 2 GSC No. 1 Note: A.T. Kearney accountable team member in bold A.T . Kearney 18/ Job / CONSULTANT / SECRET ARY / Production number ОПЕРЕЖАЮЩИЕ Показатели Оценка ОценкаУЧР УЧРпо поключевым ключевым показателям показателям эффективности эффективности 6 ОТСРОЧЕННЫЕ Укомплектованность Полнота кадрового резерва Оборот по подбору Индекс квалификации Укомплектованность кадрового резерва Естественное выбытие 12 12 Форма отчета о состоянии УЧР (основные разделы) Отчет о состоянии УЧР Наименование ДО (организации)_______________ Отчетный период: ___________________________ Статистические данные Единица измерения Период ______ план факт Раздел 1. Численность Раздел 2. Движение персонала Раздел 3. Подбор персонала Раздел 4. Дисциплина Раздел 5. Охрана труда Раздел 6. Обучение персонала Раздел 7. Работа с резервом Раздел 8. Социальная политика Раздел 9. Оплата труда 13 13 Данные отчета о состоянии УЧР, необходимые для расчета показателя «Укомплектованность» Статистические данные Единица измерения Период ______ план факт Раздел 1. Численность 1.1.Численность персонала (по штату и договорам) чел. 193 193 1.2.Среднесписочная численность персонала на конец периода чел. - 206 должности - 221 чел. - 108 должности - 193 чел. - 0 чел. 193 193 должности - 5 чел. - 5 1.3. Всего должностей по штатному расписанию 1.4. Численность персонала 50 лет и старше 1.5. Количество должностей, для которых определены квалификационные требования 1.6. Количество работников, не соответствующих квалификационным требованиям Раздел 3. Подбор персонала 3.1. Среднее количество вакансий (в т.ч. вновь введенных в ш\ расписание) за период Раздел 7. Работа с резервом 7.1. Количество должностей, на которые должен быть подготовлен резерв 7.2. Количество работников, включенных в резерв, всего 14 14 Расчет показателя «Укомплектованность» Шкала оценки достижения цели: ЦЕЛЬ «Достижение необходимой обеспеченности работниками» 1. Есть один и более красных маркеров по индикаторам 2. Более 40% процентов маркеров по индикаторам желтые 3. Более 60% процентов маркеров по индикаторам зеленые ОТСРОЧЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Расчет показателя 1. ЦЕЛЬ Достижение необходимой обеспеченнос ти работниками текущее состояние прогноз 1 Формула: Данные статистики: опережающий 3. Оценка: Показате ли Укомплектованн ость Индекс квалификации 1 1 Фактическая численность по ШР / Плановая численность по ШР 3 2. отсроченный "Укомплектованность" Полнота кадрового резерва Заполненность кадрового резерва 1 1 4. Нормы Оборот по подбору Естественное выбытие 3 Фактическ ая численнос ть по ШР Плановая численность по ШР 193 193 значение КПЭ маркер 100% 1 от до маркер 95% 105% зеленый 90% 94% 106% 110% 0% 94% 111% более желтый красный 3 15 15 16 Анализ данных по одной структурной единице и отрасли в целом (пример) Анализ данных по одной структурной единице АНАЛИЗ ПЕРВОГО УРОВНЯ АНАЛИЗ ВТОРОГО УРОВНЯ Отчет о достижении целей УЧР Отчет по КПЭ о состоянии УЧР в структурной единице Отчет дает информацию о необходимости более глубокого анализа Отчет дает информацию о направлениях более глубокого анализа Данные мониторинга Master plan: Key Deliverables W1 Subgrou ps W2 12/6 - 12/10 • Work plan validated (1st Meeting) • GSC Dec 20 presentation content agreed upon (1st Meeting) Global • First list of key milestones (WS) Master • Assessment of implications for Plan subgroups 1,2 & 3 (NB) • Generic Geography Master Plan (QP) • Generic Global Line of Business Master Plan (QP) • Agreement on key elements and content to be included (1st Meeting) • Work plan validated (1st Meeting) #1 : HR • GSC Dec 20 presentation content agreed Master upon (1st Meeting) Plan • First list of key milestones (DD) W3 12/13-12/17 12/20-12/24 • GSC Presentation content validated (CEB) • First draft of high level Master Plans (WS) • First Consolidated Global Master Plan (QP) • GSC presentation content validated (DD) • First Consolidated HR Master Plan (DD) • First Contacts with Geographies and Lines of Business on HR (DD) • Agreement on key elements and content • GSC presentation content to be included (1st Meeting) validated (NB) #2 : • Work plan validated (1st Meeting) Comm. • GSC Dec 20 presentation content agreed • First Consolidated COM Master Plan (NB) Master upon (1st Meeting) • First Contacts with Plan • First list of key milestones (NB) Geographies and Lines of Business on COM (NB) • Agreement on key elements and content • GSC presentation content to be included (1st Meeting) validated (PO) #3 : IT • Work plan validated (1st Meeting) • First Consolidated IT Dec 20 presentation content agreed Master • GSC Master Plan (PO) upon (1st Meeting) Plan • First list of key milestones (PO) • First Contacts with Geographies and Lines of Business on IT issues (PO) Task completed • GSC presentation (Milestones, Master Plan) • U.S. Feedback (QP) • Roll-out to Geographies/Lines of Business/ Functions (WS) W4 W5 12/27-12/31 01/03-01/07 Перевод данных в КПЭ по формулам • Second version of the • GSC content validated Global Master Plan (WS) • First draft of all • Updated implications for Geographies/Lines of subgroups 1 to 3 (WS) Business / Functions Master Plans (WS) • Generic structure of STerm Plans • GSC presentation • Second version of the HR • GSC content validated (DD) • Adjusted HR Master Master Plan (DD) • HR Master Plans from Plan (DD) • Updated implications for Geographies/Lines of • Generic HR Master Global Master Plan (WS) Business (DD) Plan for Geographies • Updated HR Master Plan and Lines of Business (DD) (DD) • S-Term HR Plans structure (DD) • GSC presentation • Second version of the • Adjusted COM Master COM Master Plan (WS) Plan (NB) • Updated implications for • Generic COM Master Global Master Plan (WS) Plan for Geographies • Second version of the and LoBs (WS) COM event plan (NB) • First COM event plan • GSC content validated • COM Master Plans Geographies/Lines of Business (NB) • Updated Master Plan (NB) • Updated communication event plan (NB) Установление или актуализация нормативных значений Определение уровня достижения целей • GSC presentation • Second version of the IT • GSC content validated • Adjusted IT mileMaster Plan (PO) • COM Master Plans stones (PO) • Updated implications for Geographies/Lines of • Generic IT Master Global Master Plan (WS) Business (PO) Plan for Geographies • Upd. Master Plan (PO) and Lines of Business • Sh-Term HR Plans structure (PO) (PO) ОТЧЕТ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ GSC No. 2 GSC No. 1 Note: A.T. Kearney accountable team member in bold A.T. Kearney 18/ Job / CONSULTANT / SECRETARY / Production number 6 Отчет по первичным данным из структурной единицы Первый этап глубокого анализа Реализуется в рамках данного проекта по Администрации и следующего проекта по ДО и организациям Формирование отчетов по сравнению с лучшими практиками Master plan: Master Key plan: Deliverables Master Key Deliverables plan: Key Deliverables Subgrou ps Subgrou W1 ps 12/6 - 12/10 W1 Subgrou ps 12/6 - 12/10 W2 W1 W2 W3 W2 W3 W4 W3 W4 W5 W4 W5 12/13-12/17 12/6 - 12/10 12/13-12/17 12/20-12/24 12/13-12/17 12/20-12/24 12/27-12/31 12/20-12/24 12/27-12/31 01/03-01/0712/27-12/31 01/03-01/07 W5 01/03-01/07 • Work plan validated • Work (1st Meeting) plan validated (1st • •Work Meeting) GSC plan Presentation validated• content (1st GSCMeeting) Presentation • GSC presentation content • GSC Presentation • GSC presentation • Second content version• of GSC • the Second presentation version • GSCofcontent the • Second validated • GSC version content of thevalidated• GSC content validated • GSC Dec 20 presentation • GSC Dec content 20 presentation agreed • GSC content Dec agreed 20(CEB) presentation content agreed validated validated validated (CEB) (Milestones, Master(Milestones, (CEB)GlobalMaster Master Plan (Milestones, Global (WS) Master •Master FirstPlan draft(WS) of Global all • First Master draft Plan of all (WS) • First draft of all upon (1st Meeting) upon (1st Meeting) upon (1st Meeting) • First draft of high•level First draft of Plan) high level• First draft Plan) of high • Updated level implications Plan) • Updated for implications Geographies/Lines •forUpdated of Geographies/Lines implications for of Geographies/Lines of Global • First list Global of key milestones • First list(WS) ofGlobal key milestones • First (WS) list of key(WS) milestones Master Plans Master(WS) Plans • U.S. (WS)Feedback Master (QP) • Plans U.S. Feedback (WS) subgroups (QP) 1 to• 3U.S. (WS) subgroups Feedback1Business (QP) to 3 (WS) / Functions subgroups Business Master 1 to 3/ (WS) Functions Master Business / Functions Master of implications • Assessment forMaster of implications • Assessment for of implications for • Roll-out to Master • Assessment Master • Roll-out toGlobal • Roll-out to Plans (WS) Plans (WS) Plans (WS) First Consolidated Global First Consolidated Global • First Consolidated subgroups 1,2 & 3 (NB) subgroups 1,2 & 3 (NB)•subgroups 1,2 & 3 •(NB) Plan Plan Plan of Geographies/Lines of Geographies/Lines • Generic of structure •ofGeneric STerm structure of STerm • Generic structure of STerm Master Plan (QP) Master Plan Geographies/Lines (QP) Master Plan (QP) Интеграция данных по ДО и организациям • Generic Geography • Generic Master Plan Geography (QP) Master • Generic Plan Geography (QP) Master Plan (QP) Business/ FunctionsBusiness/ Functions Business/ Functions Plans Plans Plans • Generic Global Line • Generic of Business GlobalMaster Line of• Generic BusinessGlobal MasterLine of Business Master (WS) (WS) (WS) Plan (QP) Plan (QP) Plan (QP) • Agreement on key• elements Agreement andoncontent key elements • •Agreement andpresentation content on key •elements and• content GSC content GSC presentation GSC presentation content • GSC presentation • GSC presentation • Second content version• of GSC • the Second presentation HR version • GSCofcontent the •HR Second validated • GSC version (DD) content of thevalidated HR • (DD) GSC content validated (DD) to be included (1st Meeting) to be included (1st Meeting) tovalidated be included (1st Meeting) (DD) validated (DD) • Adjusted HR validated Master • Adjusted (DD) Master HR Master Plan (DD) • Adjusted MasterHR Plan • Master HR (DD) Master Plans Master •from HR PlanMaster (DD) Plans from• HR Master Plans from • Work plan validated • Work (1st Meeting) plan validated (1st • Work Meeting) plan validated (1st Meeting)Plan (DD) Plan (DD) • Updated implications Plan • Updated (DD) for implications Geographies/Lines •forUpdated of Geographies/Lines implications for of Geographies/Lines of #1 : HR • GSC Dec #1 :20HR #1 :agreed HR • GSC presentation • GSC Dec content 20 presentation content Dec agreed 20 presentation content agreedHR• First Consolidated HR • First Consolidated • HR First Consolidated • Generic HR Master • GenericGlobal HR Master Master•Plan Generic Global (WS)HRMaster Master Business Plan (WS) (DD) GlobalBusiness Master Plan (DD)(WS) Business (DD) Master upon (1st Master Master upon Meeting) upon (1st Meeting) (1st Meeting) Master Plan (DD) Master Plan (DD) Master Plan for Geographies Plan(DD) for Geographies Plan for Geographies • Updated HR Master • Updated Plan HR Master Plan • Updated HR Master Plan of key milestones • First list(DD) of key • •First (DD) listContacts of key with milestones (DD) Plan Plan • First listPlan Planmilestones First • First Contacts with Contacts withof Business and Lines of Business and Lines• ofFirst Business and Lines (DD) (DD) (DD) Geographies and Lines Geographies of and Lines ofGeographies (DD) (DD)and Lines of (DD) • S-Term HR Plans•structure S-Term HR Plans structure • S-Term HR Plans structure Business on HR (DD) Business on HR (DD) Business on HR (DD) (DD) (DD) (DD) • Agreement on key• elements Agreement andoncontent key elements • •Agreement content on key •elements and• content GSCandpresentation content GSC presentation GSC presentation content • GSC presentation • GSC presentation • Second content version• of GSC • the Second presentation version • GSCofcontent the • Second validated • GSC version content of thevalidated• GSC content validated to be included (1st Meeting) to be included (1st Meeting) tovalidated be included (NB)(1st Meeting) validated (NB) • Adjusted COM validated Master • Adjusted (NB) COM COMMaster MasterPlan • Adjusted (WS) COM COM Master • COM Master PlanMaster (WS)COM Plans • Master COM Master Plan (WS) Plans • COM Master Plans #2 : • Work #2 : • Work #2 : • Work plan validated (1st Meeting) plan validated (1st Meeting) plan validated• COM (1st Meeting) • First Consolidated First Consolidated Plan (NB) COM • First Consolidated Plan (NB) • Updated COM implications Plan • Updated (NB) for implications Geographies/Lines •forUpdated of Geographies/Lines implications for of Geographies/Lines of Comm. • GSC Dec Comm. Comm. 20 presentation • GSC Dec content 20 presentation agreed • GSC content DecPlan agreed 20 presentation agreed COM Master (NB) Mastercontent Plan• (NB) Generic Master Master • Plan Generic (NB) Global COM Master•Plan Generic Global (WS)COM Master Business Master Plan (WS) (NB) GlobalBusiness Master Plan (NB)(WS) Business (NB) Meeting) upon (1st Meeting) Master upon (1st Master Master upon (1st Meeting) Plan for Geographies Plan for • Second Geographies version of Plan • the Second for Geographies version • Updated of theMaster • Second Plan • Updated version (NB) Master of the Plan (NB) • Updated Master Plan (NB) First with• First Contacts of key milestones • First list(NB) of key • •First (NB) listContacts of key milestones (NB) with • First Contacts with Plan • First listPlan Planmilestones and and LoBs (WS) event (NB) COM LoBsevent (WS) • Updated plan (NB) communication COM• event Updated plancommunication (NB) • Updated communication Geographies and Lines Geographies of andLoBs Lines(WS) of Geographies andCOM Lines of planand First COM plan • First COM(NB) event plan • First COM event event planplan (NB) event plan (NB) event plan (NB) Business on COM (NB) Business on• COM (NB)event Business on COM • Agreement on key• elements Agreement andoncontent key elements • •Agreement andpresentation content on key •elements and• content GSC content GSC presentation GSC presentation content • GSC presentation • GSC presentation • Second content version• of GSC • the Second presentation IT version • GSCofcontent the •ITSecond validated • GSC version content of thevalidated IT • GSC content validated to be included (1st Meeting) to be included (1st Meeting) tovalidated be included (1st Meeting) • Adjusted ITvalidated mile-• Adjusted IT milePlan (PO) • Adjusted MasterITPlan •mileCOM (PO)MasterMaster Plans • COM Plan (PO) Master Plans • COM Master Plans (PO) validated (PO) (PO) Master plan: validated (1st Meeting) plan#3 validated • •Work Meeting) validated• IT (1st #3 : IT • Work #3 IT • Work : IT (1st stonesIT (PO) stones• (PO) Updated stones • Updated for (PO) implications Geographies/Lines •forUpdated of Geographies/Lines implications for of Geographies/Lines of First plan Consolidated FirstMeeting) Consolidated • First Consolidated IT implications Dec 20 presentation content 20 presentation agreed • GSC content Dec agreed 20 presentation content agreed IT Master• GenericGlobal Master•Plan Generic Global (WS)ITMaster Master Business Plan (WS) (PO) GlobalBusiness Master Plan (PO)(WS) Business (PO) Master • GSC Master • GSC Dec Master Master Plan (PO) Master Plan• Generic (PO) Plan (PO)IT Master upon (1st Meeting) upon (1st Meeting) upon (1st Meeting) Plan forwith Geographies Plan for Geographies • Upd. Master Plan•(PO) Upd. Master Plan (PO)• Upd. Master Plan (PO) Plan • First listPlan Planmilestones First with• First Contacts withfor Geographies • First Contacts of key milestones • First list(PO) of key • •First (PO) listContacts of key milestones (PO) Plan and Lines of Business and Lines of Business and Lines of • Business Sh-Term HR Plans • structure Sh-Term HR Plans structure • Sh-Term HR Plans structure Geographies and Lines Geographies of and Lines of Geographies and Lines of (PO) (PO) (PO) (PO) Business on IT issues Business (PO) on IT issues (PO) Business(PO) on IT issues (PO) (PO) Task completed Task completed Task completed GSC No. 1 Note: A.T. KearneyNote: accountable A.T. Kearney team member accountable Note:in A.T. bold team Kearney member accountable in bold team member in bold GSC No. 1 GSC No. 1 GSC No. 2 GSC No. 2 GSC No. 2 6 A.T. Kearney 18/ Job / CONSULTANT A.T. Kearney 18// SECRETARY Job / CONSULTANT A.T./ Production Kearney / SECRETARY 18/ number Job / CONSULTANT / Production number / SECRETARY6 / Production number Формирование отчетов по отрасли ü Ранжирование организаций по показателям ü Сравнение организаций по показателям рамках группы ü Сравнение организаций в рамках отрасли ü Динамика изменения показателей по периодам 6 Реализуется в рамках следующего проекта 17 Группы КПЭ УЧР (1) I.I.ТРУДОВОЙ ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОТЕНЦИАЛ 1. Численность 1. Численность работников работников 2. Качественные 2. Качественные характеристики характеристики работников работников 3. Мотивация 3. Мотивация работников работников II.II.ВРЕМЕННЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЕСУРСЫ РЕСУРСЫ III. III.ФИНАНСОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ РЕСУРСЫ Укомплектованность работниками Продолжительность закрытия вакансий Движение персонала Время на подбор работников Затраты на подбор работников Образование, квалификация, компетенция, стаж Эффективность (результативность и качество) использования рабочего времени Экономическая результативность труда Здоровье Время на лечебно профилактические мероприятия Затраты на оздоровление работников Затраты на обучение и развитие Обучение и развитие Рабочее время потраченное на обучение Подготовка резерва кадров Рабочее время потраченное на подготовку резерва кадров Затраты на подготовку резерва кадров Удовлетворенность работников Длительность работы в группе «Газпром» Материальное вознаграждение работников Социальная политика Отпуска работников Затраты на социальную политику 18 Группы КПЭ УЧР (2) I.I.ТРУДОВОЙ ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОТЕНЦИАЛ 4. Организация 4. Организация взаимодействия взаимодействия работников работников 5. Условия 5. Условия труда труда работников работников 6. Рабочее 6. Рабочее время время 7. Затраты на 7. Затраты на УЧР УЧР II.II.ВРЕМЕННЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЕСУРСЫ РЕСУРСЫ Управление орг.штатной структурой Сверхнормативное рабочее время Управление командировками Время командировок Внутренний оборот персонала III. III.ФИНАНСОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ РЕСУРСЫ Затраты, связанные с превышением установленной продолжительности рабочего времени Затраты на командировки Затраты на региональные перемещения Время работы во вредных или опасных условиях труда Компенсация за работу во вредных или опасных условиях Затраты рабочего времени на одного работника Структура фонда рабочего времени Затраты в разрезе структуры фонда рабочего времени Затраты на одного работника Стоимость часа по видам использования рабочего времени Затраты на персонал Травматизм и профзаболевания Комплексная аттестация рабочих мест 19 Операционные цели и аспекты управления Операционные цели Аспекты управления 1. Обеспечение Общества количеством работников в соответствии 1. Обеспечение Общества количеством работников в соответствии со штатным расписанием и должностными требованиями со штатным расписанием и должностными требованиями 1. Численность 1. Численность работников работников 2. Обеспечение соответствия качественных характеристик 2. Обеспечение соответствия качественных характеристик работников целям деятельности Общества работников целям деятельности Общества 2. Качественные 2. Качественные характ-ки работников характ-ки работников 3. Ориентация работников на результативную, долгосрочную 3. Ориентация работников на результативную, долгосрочную деятельность и личное развитие в интересах Общества деятельность и личное развитие в интересах Общества 3. Мотивация 3. Мотивация работников работников 4. Совершенствование организационной структуры, регламентации 4. Совершенствование организационной структуры, регламентации деятельности, системы внутренних коммуникаций и средств связи деятельности, системы внутренних коммуникаций и средств связи 4. Организация 4. Организация взаим-я работников взаим-я работников 5. Обеспечение условий для качественной и результативной 5. Обеспечение условий для качественной и результативной деятельности работников и требований охраны труда деятельности работников и требований охраны труда 5. Условия труда 5. Условия труда работников работников 6. Эффективное использование рабочего времени 6. Эффективное использование рабочего времени 6. Рабочее время 6. Рабочее время 7. Исполнение бюджета расходов на персонал 7. Исполнение бюджета расходов на персонал 7. Затраты на УЧР 7. Затраты на УЧР 20 Цели первого уровня системы УЧР Обеспечение Обеспечениетрудового трудового потенциала потенциалаработников, работников, достаточного достаточногодля длядостижения достижения стратегических стратегическихцелей целейпри при оптимальных оптимальныхзатратах затратах I.I.Обеспечение Обеспечение трудового трудового потенциала потенциала работников работников II.II.Оптимизация Оптимизация использования использования ресурса ресурсарабочего рабочего времени времени III. III.Оптимизация Оптимизация затрат затратна наперсонал персонал 21 Цели, оценивающие УЧР в рамках каждого аспекта (1) Аспект УЧР 1. Численность 1. Численность работников работников Цели, оценивающие УЧР в рамках аспекта Обеспечение своевременного подбора персонала в соответствии с требованиями, предъявляемыми к должностям Обеспечение минимального уровня выбытия работников Поддержание квалификационного уровня работников 2. Качественные 2. Качественные характеристики характеристики работников работников Укрепление состояния здоровья работников Обеспечение развития персонала в соответствии с развитием Общества Обеспечение потребности Общества в квалифицированных руководящих работниках 3. Мотивация 3. Мотивация работников работников 4. Организация 4. Организация взаимодействия взаимодействия работников работников Повышение трудовой отдачи и удовлетворенности работников Обеспечение социальной защищенности работников, членов их семей и неработающих пенсионеров Сокращение объема рабочего времени, находящегося за пределами установленной продолжительности Сокращение количества и длительности сверхнормативных командировок Обеспечение потребности Общества в трудовых ресурсах за счет внутренних перемещений 22 Цели, оценивающие УЧР в рамках каждого аспекта (2) Аспект УЧР 5. Условия 5. Условия труда труда работников работников 6. Рабочее 6. Рабочее время время 7. Затраты на 7. Затраты на УЧР УЧР Цели, оценивающие УЧР в рамках аспекта Обеспечение минимального уровня травматизма на производстве и профилактика профзаболеваний Обеспечение безопасных условий труда работников Эффективное использование рабочего времени Исполнение бюджета расходов на персонал 23 Показатели по аспекту «Численность работников» 1. Численность 1. Численность работников работников I.I.ТРУДОВОЙ ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОТЕНЦИАЛ 1.1.1. Укомплектованность работниками 1.1.1.1. Укомплектованность штата 1.1.1.2. Индекс постоянства 1.1.2. Внешний оборот персонала 1.1.2.1. Индекс текучести 1.1.2.2. Индекс сменяемости 1.1.2.3. Индекс восполнения 1.1.2.4. Доля внешних назначений II.II.ВРЕМЕННЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЕСУРСЫ РЕСУРСЫ 1.2.1. Продолжительность открытых вакансий 1.2.1.1. Среднее время открытых вакансий 1.2.2. Время на принятие работников 1.2.2.1. Среднее время на принятие работника III. III.ФИНАНСОВЫУ ФИНАНСОВЫУ РЕСУРСЫ РЕСУРСЫ 1.3.1. Денежные потери от открытых вакансий 1.3.1.1.Индекс упущенного дохода 1.3.2.Затраты на принятие работников 1.3.2.1. Доля затрат на принятие работников в общих затратах на персонал 1.3.2.2. Индекс затрат на принятие (на 1 целевого работника) 24 1. Количество работников (1). 1. Численность 1. Численность работников работников I.I.ТРУДОВОЙ ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОТЕНЦИАЛ 1.1.1. Укомплектованность работниками Показатели 1.1.1.1. Укомплектованность штата– отражает соответствие фактической численности списочного состава работников штатному расписанию [Укомплектованность штата] = [Фактическая численность] / [Численность по штатному расписанию] * 100% 1.1.1.2. Индекс постоянства – отражает долю постоянных работников [Индекс] = [Количество работников на конец предыдущего года] – (([Количество выбывших работников за период] – [Принято из структурных подразделений организации]) – [Количество работников выбывших из числа принятых]) / [Среднесписочная численность работников] * 100% 25 Формат паспорта КПЭ Название Укомплектованность штата Код показателя 1.1.1.1. (номер аспекта, номер ресурса, номер группы, номер показателя) Назначение и характеристики Показатель служит для оценки аспекта “Численность работников” (№ 1) системы управления трудовыми ресурсами и относится к ресурсу “трудовой потенциал”. Отражает соответствие фактической численности списочного состава работников штатному расписанию. Вычисляемый. Алгоритм расчета Формула: [Укомплектованность штата] = [Количество заполненных штатных единиц] / [Количество единиц по штатному расписанию] * 100, (%) Компоненты (измерители): – Количество заполненных штатных единиц; – Количество единиц по штатному расписанию по штатному расписанию. Единица измерения Проценты (%), округляется до десятых значений (0,0). Иллюстрация показателя Группа 2 Регламент Периодичность вычисления: – квартал; – год. Процесс: Управление численностью работников. Функция: Контроль численности работников. 26 Формат паспорта КПЭ (продолжение) Название Укомплектованность штата Источник исходных данных Должностное лицо/подразделение, ответственное за предоставление первичной информации: – структурные подразделения ДО, отвечающие за управление человеческими ресурсами; – Департамент по управлению персоналом Администрации ОАО “Газпром”. Должностное лицо/подразделение, ответственное за расчет показателя: – структурные подразделения ДО, отвечающие за управление человеческими ресурсами; – Департамент по управлению персоналом Администрации ОАО “Газпром”. Источник получения информации для расчета: – для измерителя [Количество заполненных штатных единиц]: корпоративная кадровая отчетность, форма 01 "Организационная структура", срока "Численность работников Общества"; графа 6 «Численность работающих»; – для измерителя [Количество единиц по штатному расписанию]: корпоративная кадровая отчетность форма 01 "Организационная структура", срока "Численность работников Общества"; графа 5 «Численность по штатному расписанию». Разрезы для анализа Организационная структура: – ОАО «ГАЗПРОМ»; – Общество; – Администрация; – подразделение. Категория работников: – руководители; – специалисты; – другие служащие; – рабочие. Виды бизнеса: – добыча газа (нефти, конденсата); – транспорт газа, газового конденсата; – переработка газа (нефти, газового конденсата); – поземное хранение газа. Ответственный Должностное лицо/подразделение, ответственное за значение показателя: – структурные подразделения ДО, отвечающие за управление человеческими ресурсами; – Департамент по управлению персоналом Администрации ОАО “Газпром”. 27 Фильтр КПЭ тел и Из ме ри Ра зр е дл зы я ан ал иза кор Виды рел яц ии Оп пок исан аза ие тел я У по рове каз нь ате ля по Груп каз па ате ле й В ре ид сур са Пр оц е УЧ ссы Р Фильтрация осуществляется по указанным полям Группировка КПЭ по процессам УЧР Фильтр КПЭ — это способ группировки и поиска подмножества показателей определенного признака (с заданными параметрами) для анализа данных. В отфильтрованном списке отображаются только строки КПЭ, отвечающие условиям, заданным для столбца. 28 Аналитические запросы Группы, входящие в аналитический запрос аспект УЧР Аналитический запрос 1. Численность работников Открытые вакансии Укомплектованность работниками Продолжительность открытых вакансий Денежные потери от открытых вакансий Найм персонала Внешний оборот персонала Время на принятие работника Затраты на принятие работника Результативность труда Образование, квалификация, компетенция, стаж Эффективность (результативность и качество) использования рабочего времени Экономическая результативность труда Здоровье работников Здоровье Время на лечебно профилактические мероприятия Затраты на оздоровление работников Обучение и развитие Обучение и развитие Рабочее время потраченное на обучение Затраты на обучение и развитие Кадровый резерв Подготовка кадрового резерва Рабочее время потраченное на подготовку кадрового резерва Затраты на подготовку кадрового резерва Лояльность к Обществу Удовлетворенность работников; Востребованность элементов мотивации; Корпоративная культура; Корпоративные коммуникации Длительность работы в Обществе Денежная мотивация работников Общества Отпуска работников Затраты на отпуска 2. Качественные характеристики работников 3. Мотивация работников 4. Организация взаимодействия работников Отпуска Трудовой потенциал – Временные ресурсы Денежные ресурсы 29 Аналитические запросы (продолжение) Группы, входящие в аналитический запрос аспект УЧР Аналитический запрос 4. Организация взаимодействия работников Организационноштатная структура Управление орг.штатной структурой Сверхнормативное рабочее время Затраты связанные с отклонением от норматива численности Командировки Управление командировками Время на служебные командировки Затраты на служебные командировки Внутренние перемещения Внутренний оборот персонала Безопасность труда Травматизм и проф.заболевания Состояние рабочих мест Комплексная аттестация рабочих мест – – Затраты ресурсов на 1 работника Затраты рабочего времени на 1 среднесписочного работника; Денежные затраты на 1 среднесписочного работника – – Затраты ресурсов по фонду раб. времени – Структура фонда рабочего времени Структура денежных затрат по фонду рабочего времени Стоимость 1 часа рабочего времени – Стоимость часа по видам использования рабочего времени – 5. Условия труда работников 4. Организация взаимодействия работников 6. Рабочее время и 7. Затраты на УЧР Затраты на УЧР Трудовой потенциал Удовлетворенность внутренних клиентов Временные ресурсы – Время работы во вредных или опасных условиях труда – Денежные ресурсы Затраты на региональные перемещения Компенсация за работу во вредных или опасных условиях Структура затрат на персонал 30 Общий подход к табличному и графическому представлению КПЭ ● Основные виды представления информации по значениям показателей: ◦ Статический – для одного временного периода вычислений значения показателя ◦ Динамический - для двух и более периодов вычислений ● • Цепные и базисные индексы для динамического представления значений КПЭ: ◦ Цепной индекс – рассчитывается как отношение каждого значения показателя за период к предыдущему значению ◦ Базисный индекс – рассчитывается как отношение каждого значения показателя за период к первому значению за период Показатели представляются по 4 группам рисунков и таблиц : 1 – индексная 2 – долевая 3 – структурная 4 - рейтинговая Структура представления показателей по 4 группам, в % и в шт. 5; 4% 9; 7% 37; 28% 79; 61% 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 31 Общий подход к табличному и графическому представлению КПД ● Виды представления информации по значениям показателей: 1. ▪ ▪ ▪ 2. ▪ ▪ Статический – для одного временного периода вычислений значения показателя: Указывается конкретный период (одно значение). Показатели в натуральном и безразмерном выражении представляются в таблице. Показатели в структурном выражении представляются в таблице и на диаграмме. Динамический - для двух и более периодов вычислений: Указывается начало и конец периода (два значения «с … по …»). Показатели в натуральном, безразмерном и структурном выражении представляются в таблице и на диаграмме. 32 Структура отчета «Разработка КПЭ УЧР» Методическая часть Описание групп показателей Рекомендации по представлению, фильтр КПЭ, опросники Приложения • Структура функционального управления трудовым потенциалом • Цели УЧР • Группы показателей • Статистические характеристики системы КПЭ • • • • • Количество работников Качественные характеристики работников Мотивация работников … Затраты на УЧР • Табличное и графическое представление КПЭ • Группировка КПЭ • Назначение фильтра, виды запросов • Описание опросников • • • • Паспорта КПЭ Избыточный перечень КПЭ Опросники Электронный фильтр 33 Проблемы проекта: внешние проявления Я ожидал увидеть нечто совсем другое ... Почему я ничего не знаю? А я ведь еще и сроки срываю ... Корпоративный институт «ОАО Газпром» Заказчик И это - модель?! Бюджет уже наверное превышен! Да кто же мне про него расскажет?!! Руководитель проекта Предлагаю сформировать матрицу КПЭ в 4-х измерениях … Отпуск Что делать? Данилова Е. Демидов Д. Кучугин Н., Болховитинов С., Евдокимычева Е., Захаров М. 34 Управление проектом – управление командой проекта Как правило, руководитель проекта сочетает административное управление, управление рисками и творческую деятельность 35