ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Екатеринбургская электросетевая компания ПРЕДЛОЖЕНИЕ о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования по виду деятельности "Услуги по передаче электрической энергии" на 2016-2019 годы Раздел 1. Информация об организации Полное наименование Сокращенное наименование Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания» ОАО «ЕЭСК» Место нахождения Муниципальное образование «город Екатеринбург» Фактический адрес 620014, город Екатеринбург, улица Бориса Ельцина,1 ИНН 6658139683 КПП 665801001 Ф.И.О. руководителя Адрес электронной почты И.о. директора Шевелёв Юрий Петрович eesk@eesk.ru Контактный телефон (343) 359-08-59 Факс (343) 370-01-18 Страница 1 из 6 Раздел 2. Основные показатели ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" по виду деятельности "Услуги по передаче электрической энергии" № п/п Наименование показателей 1 2 1 1.2 Прибыль (убыток) от продаж EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) 1.4 Чистая прибыль (убыток) 2 Единица измерения Показатели, утвержденные на 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 3 4 5 6 7 8 9 3 540 750 3 393 634 4 710 402 4 675 169 4 830 534 5 050 492 287 501 42 768 645 811 668 819 615 120 600 749 1 383 317 996 513 1 794 598 1 805 187 1 768 867 1 808 569 тыс. рублей 128 875 0 303 795 344 028 357 172 350 062 процент 8,1 1,3 13,7 14,3 12,7 11,9 Показатели эффективности деятельности организации 1.1 Выручка 1.3 Предложения на расчетный период регулирования Фактические показатели за 2014 год тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей Показатели рентабельности организации Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). 2.1 Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более 3 Показатели регулируемых видов деятельности организации 3.1 Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами2 МВт х х х х х х 3.2 Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности2 МВт·ч х х х х х х Страница 2 из 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.3 Заявленная мощность3 МВт 1 118 1 213 1 165 1 178 1 204 1 207 Объем полезного отпуска электроэнергии — всего3 Объем полезного отпуска электроэнергии 3.5 населению и приравненным к нему категориям потребителей3 тыс. кВт·ч 6 312 063 6 708 727 6 448 049 6 517 688 6 660 426 6 677 077 тыс. кВт·ч 137 015 141 126 146 065 151 178 156 469 161 945 процент 11,23 9,476 9,476 9,476 9,476 9,476 3.4 Норматив потерь электрической энергии (с 3.6 указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)3,5 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "ЕЭСК" на 2014 и на период 2015-2019 годы соответствует Требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области, утверждённым постановлением РЭК Свердловской области от 25 августа 2010 года № 100-ПК (письмо РЭК Свердловской области от 09.09.2014 № 10-13/5132). Реквизиты программы энергоэффективности 3.7 (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)3 Суммарный объем производства и потребления электрической энергии 3.8 участниками оптового рынка электрической энергии4 Необходимая валовая выручка по 4 регулируемым видам деятельности организации — всего Расходы, связанные с производством и 4.1 реализацией2, 4; подконтрольные расходы3 — всего в том числе: оплата труда МВт·ч х х х х х х тыс. рублей 3 540 750 3 393 634 4 710 402 4 675 169 4 830 534 5 050 492 тыс. рублей 944 513 1 003 293 1 032 702 1 051 592 1 068 808 1 087 297 509 788 543 161 559 083 569 309 578 630 588 640 ремонт основных фондов 109 630 132 140 136 014 138 502 140 769 143 204 материальные затраты 92 997 120 967 124 513 126 790 128 866 131 095 Страница 3 из 6 1 2 Расходы, за исключением указанных в 4.2 подпункте 4.1 2, 4; неподконтрольные расходы3 — всего3 Выпадающие, излишние доходы (расходы) 4.3 прошлых лет Инвестиции, осуществляемые за счет 4.4 тарифных источников 3 4 5 6 7 8 9 тыс. рублей 1 627 137 1 319 743 2 260 235 2 301 750 2 292 084 2 360 226 0 -160 479 215 531 0 0 0 1 069 573 987 960 1 146 953 1 152 689 1 190 195 1 244 898 тыс. рублей тыс. рублей Распоряжение Правительства Скорректированная ИПР ОАО "ЕЭСК" на период 2015-2020 Свердловской годы представлена в РЭК СО письмом от 13.03.2015 № 117/01323 области от (данные, указанные в п. 4.4 на 2016-2019 годы, соответствуют 30.09.2014 скорректированной ИПР). № 1199-РП Реквизиты инвестиционной программы (кем 4.4.1 утверждена, дата утверждения, номер приказа) Справочно: Объем условных единиц3 Операционные расходы на условную единицу3 5 67 156 65 902 67 345 67 929 68 347 68 850 тыс. рублей (у.е.) 14,1 15,2 15,3 15,5 15,6 15,8 Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности 5.1 Среднесписочная численность персонала 5.2 у.е. Среднемесячная заработная плата на одного работника Реквизиты 5.3 соглашения действия) отраслевого тарифного (дата утверждения, срок человек тыс. рублей на человека 912 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 46,6 43,5 44,8 45,6 46,4 47,2 х х х х ОТС в электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы утверждено 18 марта 2013 года. Соглашением № 1 от 29 августа 2014 года внесены изменения и дополнения в ОТС в электроэнергетике РФ на 20132015 годы. Страница 4 из 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) тыс. рублей 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств тыс. рублей -156 146 х х х х х Справочно: 2 Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. 3 Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям. 4 Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности). 5 Указан уровень потерь, учтенный РЭК СО при утверждении тарифов на услуги по передаче электроэнергии, определен в соответствии с п.38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. №1178). Страница 5 из 6 Раздел 3. Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии (мощности) ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" № п/п 1 Наименование показателей Единица измерения Фактические показатели за 2014 год Показатели, утвержденные на 2015 год Предложения на расчетный период регулирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 1-е 2-е 1-е 2-е 1-е 2-е 1-е 2-е 1-е 2-е 1-е 2-е полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие Двухставочный тариф руб./ МВт в мес. ставка на оплату руб./ 1.2 технологического расхода (потерь) МВт·ч руб./ 2 Одноставочный тариф МВт·ч 1.1 ставка на содержание сетей 181 953 155 110 148 625 148 625 250 872 250 872 237 217 237 217 232 656 232 656 238 058 238 058 232 175 184 184 186 186 203 203 221 221 240 240 632 495 506 505 733 728 719 715 727 723 758 754 Страница 6 из 6