Техническое задание на разработку программы развития

ПРОЕКТ
Техническое задание на разработку программы развития _____________
кластера _________ области (в т.ч. стратегии развития __________
кластера _________ области и дорожной карты развития _______ кластера
___________ области)
Состав работ
Исполнитель должен подготовить:
1.
стратегию развития ____________
кластера
____________
области
до
_____________ года;
2.
дорожную
карту
развития
_________ кластер ___________ области
до_________ года;
3.
программу
развития
___________кластера___________ области
до_______ года;
…
Цели разработки
стратегии и программы
развития _____________
кластера _______________
области
1.
Задачи, которые должны
быть решены в результате
реализации стратегии
развития ____________
кластера _________
области
1.
Основные разделы
стратегии
2.
…
2.
…
Стратегия должна содержать следующие
разделы:
1. Обзор
______________
кластера
области,
основные
____________
проблемы
экономического
развития
кластера, перспективы и потенциальные
пути развития кластера;
2. Основные цели и задачи стратегии с
указанием сроков, этапов ее реализации,
целевых индикаторов и показателей;
3. Стратегия
развития
___________
кластера ______________ области в части
производства;
4. Стратегия
развития
___________
кластера ______________ области в части
научно-технической и образовательной
деятельности;
5. Стратегия
финансового
развития
кластера
_______________
_____________ области;
6. Стратегия
развития
___________
кластера ______________ области в части
маркетинга и сбыта;
7. Перечень мероприятий стратегии;
8. Ресурсное обеспечение стратегии;
9. Механизм
реализации
включающий
управления
в
стратегии,
себя
стратегией
механизм
и
механизм
взаимодействия исполнителей;
10. Целевые
показатели
реализации
стратегии.
Исполнитель
вправе
включить
в
стратегию дополнительные разделы
Дорожная карта развития
кластера
На
основании
разработанной
стратегии
исполнитель должен разработать дорожную
карту развития кластера. Дорожная карта
должна
документом.
являться
самостоятельным
Программа развития
кластера
На основании разработанной стратегии и
дорожной
карты
исполнитель
должен
разработать
программу развития
кластера.
Программа должна являться самостоятельным
документом.
Раздел I:
Раздел должен содержать:
Обзор ________кластера
1) анализ современного состояния________
_____ области, основные
кластера ______________области;
проблемы экономического
2)
развития кластера,
перспективы и
потенциальные пути
развития
анализ
существующих
федеральных
программ, ориентированных на поддержку
___________ кластера;
3) анализ существующей нормативно-правовой
базы,
регулирующей
отношения
субъектов___________ кластера;
4) оценка критикуемых позиций и основные
проблемы ____________ кластера;
5) оценка ресурсной базы ___________ отрасли
____________ области;
6) текущее состояние научного обеспечения
___________ кластера;
7)
существующие
системы
лизинга,
кредитования направленные на поддержку
___________ кластера;
8) анализ существующей системы сбыта,
объема
рынка
______________
(возможность
внутренним,
освоения
российским,
продукции
продукции
международным
рынком);
9)
перечень
предприятий,
и
обзор
входящих
всех
в
основных
кластер,
в
систематизированном и сгруппированном виде,
основные проблемы с которыми сталкиваются
предприятия
кластера,
возникновения,
причины
пути
их
их
решения,
потенциальные пути развития и перспективы и
их обоснование в связи с приоритетами
социально-экономического развития региона.
Так же в данном разделе исполнитель должен
описать риски потенциального возникновения
проблемных ситуаций, способы минимизации
рисков, пути выхода из негативных ситуаций в
случае невозможности их исключения.
Раздел II:
Раздел должен содержать:
Основные цели и задачи
1) развернутые формулировки целей и задач
стратегии с указанием
стратегии;
сроков, этапов ее
реализации, целевых
индикаторов и
показателей.
2) обоснование необходимости
решения
поставленных
достижения
задач
для
сформулированных целей стратегии;
3) обоснование сроков решения задач и
реализации стратегии;
4) описание основных этапов реализации.
Раздел III:
Раздел должен содержать:
Стратегия развития …
1) описание всех существующих в составе
кластера … области в
кластера компаний и их основных направлений
части производства.
деятельности;
описание
2)
существующих
схем
взаимодействия участников кластера, в том
числе
с
крупнейшими
поставщиками
не
заказчиками
являющимися
и
членами
кластера;
3)
разработку
участников
структуры
кластера,
взаимодействия
внедрение
которой
позволит оптимизировать производственный
процесс (снизить издержки, сократить сроки
производства,
увеличить
рентабельность
производства);
4) укрепление материально-технической базы,
техническое
и
технологическое
перевооружение _________ кластера;
5) программу повышения производительности
предприятий
кластера,
применения
с
обоснованием
методов
повышения
производительности;
6) программу по повышению эффективности за
счет
применения
ресурсосберегающих
наукоемких
и
технологий
и
оборудования;
7)
описание
барьеров
в
сфере
создания
стоимости ___________ кластера;
8) описание возможностей для предприятий
_________
кластера
путем
включения
в
технологическую цепочку новых компанийлидеров соответствующих отраслей, создания
на территории региона новых предприятий
__________ кластера новых смежных отраслей;
9)
механизм
запуска
внутрикластерных
проектов, в том числе в части рекомендаций по
выстраиванию эффективных связей внутри
отрасли;
10)
определение
направлений
возможной
кооперации ___________ кластера с другими
отраслями промышленности, включая оценку
направлений развития трансфера технологий;
11) конкретные элементы цепочки создания
добавленной
стоимости
производственного
кластера
цикла
или
производства,
включая работу смежных отраслей, имеющих
значительный экономический потенциал и
перспективную высокую востребованность и
рентабельность для привлечения региональных
участников кластера;
11)
эффективные
механизмы
увеличения
производства
конкурентоспособной
степени
обеспечения
продукции
переработки
глубокой
предприятиями
___________ кластера___________ области;
12) интенсивный и экстенсивный методы
товарного выращивания;
13)
прогноз
экономических
показателей
кластера (суммарно по всем предприятиям
входящим в кластер) до _______ года;
14)
технико-экономическое
обоснование
прогноза;
15) разработка конкретных механизмов и
инструментов
поддержки
___________
отрасли, её эффективного функционирования.
Раздел IV
Разработка стратегии
Раздел должен содержать:
1) описание существующих связей участников
развития кластера в части кластера
научно-технологической и
образовательной
деятельности.
в
части
научно-технической
и
образовательной деятельности;
2) определение приоритетных направлений и
мероприятий
по
развитию
инновационной
научной
и
инфраструктуры,
расположенной на территории базирования
кластера;
3) разработку программы по развитию научной
деятельности
с
целью
увеличения
производительности и освоения новых видов
продукции;
4)
разработку
направления
подготовки
квалифицированных кадров;
5)
разработку
направлений
трансфера
передовых технологий в __________ сфере и
смежных отраслях;
6) описание стратегии
развития малых
инновационных предприятий в кластере;
7) определение приоритетных направлений и
мероприятий по развитию международной
научно-технической кооперации, в т.ч. в части
трансферта технологий;
8)
анализ
научно-исследовательского
и
производственно-технологического потенциала
ключевых
(организаций)
(якорных)
предприятий
- участников действующих и
планируемых к созданию кластеров;
9)
развитие
системы
обеспечения кластера.
информационного
Раздел V
Стратегия финансового
развития _______кластера
__________области
Раздел должен содержать:
1) принципы и схемы привлечения заемного
капитала (банки, лизинговые компании);
2)
описание
финансовой,
действующих
инструментов
имущественной,
налоговой
и
других форм государственной поддержки в том
числе в рамках государственных программ со
ссылками
на
конкретные
нормативные
правовые акты федерального и регионального
уровней, с представлением схем работы по
применению данных инструментов;
3)
описание
лучшей
государственной
практики
поддержки
оказания
предприятиям
__________
кластера в других регионах
России
представлением
с
эффективности
обоснования
применения
данных
мероприятий на территории ________ области
и механизма их внедрения;
4) предложения
к
совершенствованию
существующих систем лизинга, кредитования
направленные на поддержку _______ кластера,
повышения инвестиционной и инновационной
активности__________ отрасли.
Раздел VI
Стратегия
развития________
кластера_______области в
1) разработка политики продвижения основных
продуктов,
производимых
предприятиями
кластера;
2) разработка сбытовой политики по основным
части маркетинга и сбыта продуктам,
кластера.
производимым
предприятиями
Раздел VII
Перечень мероприятий
стратегии
Раздел должен содержать:
перечень
1)
мероприятий,
которые
предлагается реализовать для решения задач
стратегии и достижения поставленных целей
(включая
мероприятия
по
реализации
приоритетных инвестиционных проектов);
2) информация о необходимых для реализации
каждого мероприятия ресурсах (с указанием
источников
финансирования),
показателях
оценки
сроках
и
выполненных
мероприятий.
Раздел VIII
Ресурсное обеспечение
стратегии
Раздел должен содержать:
1)
обоснование
ресурсного
обеспечения,
необходимого для реализации стратегии, а
также сроков и источников финансирования;
2) обоснование возможности привлечения,
помимо бюджетных средств для реализации
мероприятий
внебюджетных
стратегии,
источников
средств
и
описание
механизмов привлечения этих средств для
участников кластера ____________ области.
Раздел IX
Целевые показатели
реализации стратегии
Раздел
должен
содержать
количественные
показатели в следующих сферах:
- социальной;
- экономической;
- бюджетной.
Целевые показатели должны быть приведены
по годам или этапам в течение всего срока
реализации стратегии.
Разработка дорожной
карты развития кластера
Дорожная карта должна содержать:
1) схемы управления кластером, требований к
на основе стратегии
кластера
создаваемой управляющей компании;
2)
инвестиционную
кластера
(с
программу
детализацией
по
развития
отдельным
инвестиционным проектам);
3)
ключевые
обеспечения
приоритеты
деятельности
финансового
инновационной
политики в рамках кластера;
4)
описание направлений
образовательной
деятельности кластера;
5) описание основных мер по развитию
инвестиционной деятельности, в т.ч. в части
привлечения в кластер новых членов. В рамках
данного
пункта
исполнитель
разработать
план
увеличения
участников
кластера
в
должен
количества
графическом
и
табличном представлении по годам (на каждый
год с 2014 по 2020 годы включительно);
6) описание основных мер по развитию
предпринимательства,
кооперации
и
субконтрактации участников кластера;
7) оценки экспортного потенциала.
Разработка программы
развития кластера.
Программа должна содержать:
1) портфель конкретных внутрикластерных
инвестиционных
проектов
(не
менее
4-х
проектов в год, на каждый год до 2020 года
включительно) на основе дорожной карты
развития
кластера,
включая
разработку
опорных проектов развития, формирующих
ядро кластера (не менее 5-и проектов в год, на
каждый год до 2020 года включительно) на
основе дорожной карты развития кластера;
2)
механизмы
реализации
проектов
с
определением полных затрат и ответственных
лиц; описание требуемых ресурсов всех типов;
3) потребность в объектах инфраструктуры
(инженерной, транспортной, социальной) на
период функционирования кластера;
4)
программу
объектов
мероприятий
по
обеспечивающей
коммуникационной
представлением
созданию
инженерно-
инфраструктуры
наименования
с
объекта;
мощности соответствующей инфраструктуры
(в
натуральном
измерении),
ожидаемый
уровень удовлетворения потребности кластера
в данном объекте инфраструктуры, общий
объем затрат с разбивкой по источникам
финансирования;
5) оценку потребности в трудовых ресурсах с
разбивкой
по
категориям
рабочих
(ИТР,
служащие, основные специалисты с указанием
профиля) на весь период функционирования
кластера;
6) предполагаемые источники привлечения
высококвалифицированных специалистов по
профилю кластера, предполагаемый уровень
заработной
платы
соответствии
трудовых
с
классификацией,
план
кадров
в
вышеуказанной
мероприятий,
способствующий привлечению специалистов в
кластер;
7)
финансовую и
создания
и
экономическую
функционирования
оценку
кластера,
источники
финансирования
функционирования
кластера,
эскизных
бюджетов
фиксация
и
создания
и
формирование
движения
характеристика
ресурсов,
конкретных
источников ресурсов;
8)
состав
мероприятий,
обеспечивающих
доступ и получение необходимых ресурсов;
9) перечень мер государственной поддержки
федерального
механизмов
и
ее
регионального
получения:
внутрикластерному
проекту
уровня
по
и
каждому
и
оценка
экономического эффекта от каждой меры
государственной поддержки;
10)
программу
повышения
конкурентоспособности,
клиентоориентированности
предприятий-
участников кластера и качества выпускаемой
ими продукции/предоставляемых услуг;
11) формирование и развитие инфраструктуры
кластера, в том числе путём технологической и
бизнес-кооперации
технологий,
через
создание
трансфер
новых
бизнес-инкубаторов,
центров
технологических
компетенций,
развитие
материально-технической
базы
центров коллективного пользования;
12)
координацию
и
ресурсное,
информационное, кадровое обеспечение работ
по созданию новых технологий, организации
взаимодействия с другими российскими и
зарубежными предприятиями и организациями
по выполнению инжиниринговых проектов.
Приложение
к программе создания и развития кластера
Плановые значения ключевых показателей эффективности (KPI) развития кластера
Данные представлены на основе утвержденного плана мероприятий по развитию кластера, производственной, маркетинговой,
сбытовой и финансовой стратегий развития кластера
№
Необходимая информация о проекте
Название кластера
Основные участники:
Управляющая компания кластера
Якорные компании, единиц
МСП, единиц
НИИ, единиц
Образовательные учреждения, единиц
Иностранные компании и пр., единиц
Количество новых (вновь созданных) компаний в составе
3
кластера
Количество профильных (т.е. производящих основной
4
ассортимент товаров и услуг) компаний в составе кластера,
единиц
Доля профильных компаний кластера в общем количестве
5
предприятий субъекта РФ соответствующего вида
деятельности (по ОКВЭД), %
Объем и потенциал рынков реализации товаров и услуг
6
компаний - участников кластера
6.1. Объем российского рынка, млрд. руб.
Объем товаров и услуг кластера на российском рынке, млрд.
6.2.
руб.
в том числе:
6.2.1.
крупные предприятия
6.2.2.
малые и средние предприятия
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2013
(факт)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
№
Необходимая информация о проекте
Потенциальная доля товаров и услуг кластера на
российском рынке, %
6.4. Объем международного рынка, млрд. руб.
Объем товаров и услуг кластера на международном рынке,
6.5.
млрд. руб.
в том числе:
6.5.1.
крупные предприятия
6.5.2.
малые и средние предприятия
Потенциальная доля товаров и услуг кластера на
6.6.
международном рынке, %
Численность персонала предприятий и организаций7
участников кластера, чел.
в том числе:
7.1.
существующие участники кластера
крупные предприятия
малые и средние предприятия
7.2.
новые (вновь привлеченные) участники кластера
крупные предприятия
малые и средние предприятия
Количество создаваемых высокопроизводительных (с
8
выручкой на 1 работника в год, превышающей среднюю
производительность труда по отрасли) рабочих мест, единиц
в том числе:
8.1.
существующие участники кластера
крупные предприятия
малые и средние предприятия
8.2.
новые (вновь привлеченные) участники кластера
крупные предприятия
малые и средние предприятия
Планируемый объем прямых частных российских
9
инвестиций и частных иностранных инвестиций,
направляемых на развитие кластера (в т. ч. фактически
6.3.
2013
(факт)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
№
Необходимая информация о проекте
2013
(факт)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
осуществленные на конец 2013 г.), млн. руб.
Инновационный потенциал кластера:
Численность персонала предприятий и организаций10.1. участников кластера, занятого исследованиями и
разработками, чел.
Объем затрат предприятий и организаций-участников
кластера, региональных и местных органов власти на
10.2.
исследования и разработки, развитие инновационной
инфраструктуры, млн. руб.
в том числе:
10.2.1.
существующие участники кластера
крупные предприятия
малые и средние предприятия
10.2.2.
новые (вновь привлеченные) участники кластера
крупные предприятия
малые и средние предприятия
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров собственного
10.3.
производства, выполненных работ и услуг силами
предприятий и организаций-участников кластера, %
Необходимый объем господдержки на реализацию
11
совместных кластерных проектов, млн. руб.
10
№
Необходимая информация об участнике кластера
1
2
3
Название организации-участника
Основные виды деятельности
Численность персонала организации, чел.
Количество
создаваемых
высокопроизводительных
(с
выручкой на 1 работника в год, превышающей среднюю
производительность труда по отрасли) рабочих мест, единиц
4
2013
(факт)
№
5
6
7
8
9
Необходимая информация об участнике кластера
2013
(факт)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Численность
персонала
организации,
занятого
исследованиями и разработками, чел.
Планируемые объемы производства и реализации продукции
(по основным видам) в натуральном выражении (штук, тонн,
литров и т.п.)
Планируемые объемы производства и реализации продукции
(по основным видам) в стоимостном выражении, млн. руб.
Планируемый объем частных инвестиций, направляемых на
развитие компании, млн. руб.
Планируемый объем частных инвестиций, направляемых на
развитие кластера, млн. руб.
От ответственного
субъекта РФ
органа
исполнительной
Наименование РОИВ
Должность
___________________________
м.п.
власти
От кластера
Наименование организации
Должность
ФИО
«_____» ____________________ 2014 года
___________________________
м.п.
ФИО
«_____» ____________________ 2014 года
2020