10. Юридические адреса и банковские реквизиты

М.П.
.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
ПОСТАВЩИК
Открытое акционерное общество
«ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания
холдинга «ИНТЕГРАЛ» (ОАО«ИНТЕГРАЛ»управляющая компания холдинга
«ИНТЕГРАЛ»)
Республика Беларусь, 220108, г. Минск,
ул. Казинца И.П., д.121А, комната 327.
E-mail:
dzus@integral.by
Факс:
+37517 212-15-13
Телефоны: +37517 398-12-00, 398-36-25
УНП 100386629,
ОКОНХ 14771, ОКПО 374064065000.
Банковские реквизиты:
1. Получатель: Филиал № 527 «Белжелдор»
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск код 254
Адрес банка: 220039, г. Минск,
ул. Воронянского, 7а
Банк-корреспондент:
ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва,
Р/С 30111810300000843901
К/С 30101810400000000555
БИК 044525555
ИНН 7744000912
Назначение платежа:
Для зачисления
ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания
холдинга «ИНТЕГРАЛ»
УНП 100386629 Р/С 3012630260022
в филиал №527 «Белжелдор»
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск код 254
2. Р/С 3012103796035/643
Региональная Дирекция № 700
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск
МФО 153001369
Адрес банка: 220035, г. Минск,
пр. Машерова, 80, РБ
К/С 30111810100000000090
Банк корреспондент: ОАО Сбербанк России
г. Москва в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка
России
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7707083893
ПОКУПАТЕЛЬ
____________________________ С.Н. Рудич ____________________________
подпись
подпись
М.П.
ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ № ______
«___» ____________ 2015 года
г. Минск, Республика Беларусь
Открытое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ»- управляющая компания холдинга
«ИНТЕГРАЛ», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице зам. начальника управления
по организации сбыта Рудича С.Н., действующего на основании доверенности № 34
от 01.01.2015, с одной стороны, и ________________________________________________
___________________________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель,
в лице ______________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________
_________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и цель договора.
1.1. Поставщик обязуется изготавливать и поставлять продукцию, а Покупатель обязуется
принимать и оплачивать ее на условиях настоящего договора.
1.2. Номенклатура, количество, ТУ и срок поставки продукции согласовываются сторонами
в спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора. При этом
цена, указанная в годовой либо квартальной спецификации, действует до изменения
Протокола цен Поставщика.
2. Качество.
2.1. Качество продукции должно соответствовать ТУ на продукцию.
2.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение
гарантийных сроков при обеспечении Покупателем условий применения и хранения
продукции в соответствии с требованиями ТУ.
Гарантии не распространяются на продукцию, дефекты которой возникли вследствие
нарушений условий транспортировки, хранения, эксплуатации.
2.3. При обнаружении несоответствия качества (количества) поставленной продукции
требованиям ТУ или сопроводительным документам Покупатель обязан действовать в
соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции ПТН и ТНП по количеству»,
утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 (в редакции от
14.11.1974 № 98, с изм. от 22.10.1997 № 18) и «Инструкцией о порядке приемки продукции
ПТН и ТНП по качеству» от 25.04.1966 № 7 (в редакции от 14.11.1974 № 98, с изм. от
22.10.1997 № 18), а для продукции категории качества «ВП», «ОСМ» и «Н» в соответствии
с ГОСТ РВ 15.703-2005.
2.4. При составлении акта о несоответствии продукции требованиям ТУ Покупатель
должен дополнительно указать в акте:
- тип продукции, дату изготовления и дату поставки;
- номер партии, количество продукции в партии и количество бракованной продукции;
- параметр по ТУ, по которому продукция бракуется и фактическое значение параметра;
- этап забракования (входной контроль, производство аппаратуры, эксплуатация);
- режимы и условия забракования (питающее напряжение, входные и выходные сигналы,
температура), штамп упаковщика и штамп контролера УК.
2.5. В случае отказа продукции в составе аппаратуры или массовом забраковании
продукции на входном контроле необходим вызов представителя Поставщика для
совместного составления рекламационного акта. Окончательное право принятия решения о
направлении представителя принадлежит Поставщику.
2.6. Поставщику принадлежит право перепроверки качества продукции, забракованной
Покупателем.
2.7. Покупатель обязан в течение двадцати дней с момента составления акта о браке
выслать забракованную продукцию вместе с актом Поставщику для проведения анализа.
2.8. Поставщик в 30-дневный срок с момента поступления забракованной продукции
проводит ее анализ. Результаты анализа направляются Покупателю в 10-дневный срок.
Для продукции категории качества «ВП», «ОСМ» и «Н» Поставщик проводит анализ
согласно ГОСТ РВ 15.703-2005.
2.9. Если в результате анализа будет установлено, что отказ продукции произошел по вине
Поставщика, Поставщик производит замену или возмещение стоимости забракованной
продукции в согласованные сроки без уплаты штрафных санкций.
2.10. Рекламация конкретной партии продукции не может являться основанием для отказа
Покупателя от оплаты и получения остальных партий продукции.
2.11. В соответствии с ГОСТ РВ 20.39.412-97 (п.9.2.4.) при хранении микросхем категории
качества «ВП» и «ОСМ» на складах Покупателя более 1 года необходимо проводить
временную противокоррозионную защиту согласно требованиям ГОСТ 24927: вариант
защиты В3-10, вариант упаковки ВУ-5 по ГОСТ 9.014-78.
3. Условия поставки.
3.1.Поставка продукции осуществляется после ее предварительной оплаты Покупателем.
Поставщик не несет ответственности за непоставку заказанной, но не оплаченной продукции.
3.2. Предварительная оплата должна быть перечислена на расчетный счет Поставщика не
позднее даты, указанной в счете, если иное не оговорено в спецификации.
3.3. Поставщик отгружает готовую продукцию Покупателю в течение 90 дней со дня
поступления денежных средств на его расчетный счет или в иные сроки, согласованные с
Покупателем.
3.4. Условия поставки согласно Инкотермс-2010:
- FCA г. Минск (при почтовой отправке и при отгрузке со склада),
- СРТ, адрес Покупателя (при почтовой отправке).
3.5. Все расходы по оформлению Сертификата о происхождении товара (по дополнительной
заявке Покупателя) несет Покупатель, что отражается в счете и товарной или товарнотранспортной накладной.
3.6. При самовывозе приемка продукции по количеству производится представителем
Покупателя на складе Поставщика.
3.7. Датой поставки считается дата сдачи продукции и сопроводительных документов
непосредственно представителю Покупателя или органам связи в соответствии с правилами
оказания услуг почтовой связи № 1111 от 07.09.2004, утв. Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь. Дополнительные требования по транспортировке
продукции оговариваются в дополнительном соглашении.
3.8. Покупатель обязан предоставлять Поставщику предварительные квартальные заказы
(с разбивкой по месяцам) на продукцию категории качества «ВП», «ОСМ» и «Н» за 90 дней
до начала квартала, в котором планируется отгрузка, для составления планов производства.
3.8.1. Уточненные заказы на продукцию направляются Покупателем в форме заявки и
рассматриваются Поставщиком в течение 5 дней с момента поступления. По продукции,
имеющейся на СГИ, Покупателю выставляется счет на оплату. По продукции, находящейся
в производстве, и продукции, которую необходимо дополнительно включить в план,
Поставщик в письменном виде сообщает Покупателю сроки поставки.
3.8.2. При возникновении обстоятельств, не позволяющих Поставщику выполнить обязательства по срокам, сообщенным Покупателю в соответствии с п.3.8.1., Поставщик не позднее 5 дней после истечения данного срока письменно оповещает Покупателя о новом сроке
отгрузки продукции.
3.9 Поставка продукции категории качества «ВП», «ОСМ» и «Н» производится только после
получения письменного подтверждения необходимости их поставки Представителем
заказчика у Покупателя.
3.10. Покупатель вправе отказаться от заказанной продукции (или уточнить свою
потребность) письменно, но не позднее 45 дней до момента наступления срока поставки.
3.11. Покупатель-субъект хозяйствования РФ обязан выслать в адрес Поставщика два
экземпляра Заявления о ввозе товара и уплате косвенных налогов не позднее 150 дней от
даты отгрузки продукции (Соглашение между Правительствами РБ и РФ, заключено в
г. Астана 15.09.2004 и Протокол, подписан в г. Санкт-Петербург 11.12.2009).
4. Цена и порядок расчетов.
4.1. Поставка продукции по настоящему договору осуществляется Поставщиком по ценам,
утвержденным и помещенным в Протоколах, без учета НДС. Выписка из Протокола цен
высылается Поставщиком по дополнительной заявке Покупателя.
4.2. Поставка продукции производится по ценам, указанным в счете, при условии его оплаты
не позднее даты, указанной в счете. В противном случае поставка продукции производится
по ценам Протокола, действующим на момент поступления денег на расчетный счет
Поставщика.
4.3. Общая сумма договора определяется суммой прилагаемых к договору спецификаций и
ориентировочно составляет ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
российских рублей и может быть изменена путем подписания дополнительного соглашения.
4.4. Платежи осуществляются банковским переводом в форме предоплаты в валюте, оговоренной в спецификации и в счете на оплату. По согласованию сторон допускаются иные
формы расчетов.
5. Форс-мажорные обстоятельства.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
условий договора, если оно произошло по обстоятельствам непреодолимой силы, которые
сторона не могла предвидеть и предотвратить. Сторона, ссылающаяся на такие
обстоятельства, обязана проинформировать другую сторону не позднее пяти дней с момента
их наступления.
5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия. Достаточным подтверждением действия обстоятельств
непреодолимой силы будет являться документ, выдаваемый Торгово-промышленной
палатой соответствующей страны.
6. Имущественная ответственность сторон.
6.1. За несвоевременную поставку продукции в соответствии с п.3.3. настоящего договора
Поставщик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленной
продукции за каждый день просрочки.
6.2. За несвоевременное выполнение п.3.11. Покупатель возмещает Поставщику сумму в
размере 18% от стоимости поставленной продукции в течение 15 дней путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика. В противном случае Поставщик имеет
право при последующих отгрузках недогрузить продукцию на сумму непредоставленных
Заявлений об уплате косвенных налогов (НДС).
7. Разрешение споров.
7.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок разрешения споров.
7.2. Ответ на претензию должен быть отправлен стороне, направившей претензию, не
позднее 30 (тридцати) дней с момента получения претензии.
7.3. Все споры и разногласия, по которым сторонами не было достигнуто согласованного
решения, передаются на рассмотрение арбитражного (экономического) суда по месту
нахождения ответчика.
8. Срок действия договора.
8.1. Настоящий договор действует с ________________ 2015 года по ___________________.
9. Прочие условия.
9.1. В случае отправки сторонами договорных документов по факсу, стороны обязуются
обменяться их оригиналами в течение 15 дней с момента их передачи по факсу.
9.2. При разрешении вопросов, не предусмотренных настоящим договором, Покупатель обязан
действовать в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.