№ п/п 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.8.1. 7.8.2. 7.8.3. 7.8.4. 7.9. 8. 8.1. 8.2. 8.2.1. 8.2.2. 8.2.3. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.6.1. 8.6.2. 8.6.3. 8.6.4. 8.7. 9. 10. 11. 12. Форма № 1-РТК Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова" за 2013 год (по регулируемому виду деятельности- производство и передача тепловой энергии) План План (2013 % (2013 год), утв-ый Отчет Единицы выполне Наименование показателя ( 2013 год) измерения год), утв- ЛенРТК (в ния ый доле на 2 3 4 5 6 7 Производство и передача тепловой энергии Собственная выработка теплоэнергии Отпуск тепловой энергии с коллекторов Покупная тепловая энергия (НИТИ + сторонние) Отпуск тепловой энергии в сеть (НИТИ+ сторонние) Потери в сети Полезный отпуск тепловой энергии в том числе: сторонним потребителям Затраты по производству, всего в том числе: топливо на технологические цели услуги производственного характера ремонтные работы, всего в том числе: услуги подрядных организаций заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых платежей вспомогательные материалы для ремонтных работ заработная плата производственных рабочих отчисления на социальные нужды амортизационные отчисления покупка теплоэнергии общехозяйственные расходы, относимые на регулируемую деятельность ( на товарную ТЭ), всего в том числе: заработная плата АУП отчисления на социальные нужды арендная плата прочие общехоз. расходы прочие расходы Затраты по передаче тепловой энергии услуги производственного характера ремонтные работы, всего в том числе: услуги подрядных организаций заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых платежей вспомогательные материалы для ремонтных работ заработная плата производственных рабочих отчисления на социальные нужды амортизационные отчисления общехозяйственные расходы, в том числе: заработная плата АУП отчисления на социальные нужды арендная плата прочие общехоз. расходы прочие расходы Итого затраты по производству и передаче тепловой энергии Реализация продукции (услуг) Прибыль от реализации продукции (услуг) кроме того расходы из прибыли на развитие производства и соц.выплаты налоги, сборы, платежи Итого прибыль за отчетный период Убыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования 2012 год (справочно) частичное возмещение ЛенРТК убытка, полученного в 2011 году (справочно) СПРАВОЧНО: - 0,911 0,00% 0,420 0,00% 68,247 76,06% 68,667 76,12% 5,373 74,46% 63,294 76,27% 15,720 56,91% 9 332,23 70,73% 1 120,84 287,67% 297,16 149,84% 607,87 30,26 566,60 - 0,531 0,480 89,728 90,208 7,216 82,992 27,63 тыс.Гкал тыс.Гкал тыс.Гкал тыс.Гкал тыс.Гкал тыс.Гкал тыс.Гкал тыс. руб. 13 194,0 389,6 198,3 - тыс. руб. тыс. руб. 1170,54 595,82 - тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 7629,07 2 539,4 2303,97 766,9 1635,98 544,6 21743,63 7 237,7 1455,27 10,98 1 938,66 530,61 408,15 3 585,54 787,06 76,34% 69,19% 74,95% 49,54% 54,08% - 355,52 82,64 348,55 56,33 2 275,84 121,38 248,28 12,36 231,47 61,07% 47,32% 49,90% 30,14% 85,27% - 4,50 774,31 211,93 650,63 245,85 113,83 26,46 105,92 23,47 11 608,07 76,34% 69,19% 74,95% 54,08% 61,07% 47,32% 49,90% 90,56% 73,18% 10 071,86 1 536,21 79,20 56,78% 115,42 1 730,83 - 11 768,55 1 875,00 - тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 582,1 174,6 - - 698,5 62,2 2 669,1 - 3047,07 920,22 2607,88 1 014,26 306,31 868,07 186,9 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 454,57 186,37 55,91 212,28 25,92 15 863,11 77,86 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. - - - тыс. руб. - - - тыс. руб. - - 17 738,12 - тыс. руб. - - - - - - 1. Расход условного топлива на производство тепловой энергии в том числе: газ мазут уголь диз.топливо т.у.т. - - 147,0 - т.у.т. т.у.т. т.у.т. т.у.т. - 83,74 - 147,0 - - 59,01 157,69 101,07 161,30 - - - то же в натуральном выражении газ тыс. куб. м 2. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 12. мазут т уголь т диз.топливо т Удельный расход условного топлива на производство кг/Гкал теплоэнергии, всего Цена: газ руб./тыс. куб.м. мазут руб./т уголь руб./т диз.топливо руб./т Заработная плата производственного персонала (по тыс. руб. регулируемым видам деятельности) Заработная плата общехозяйственного персонала персонала тыс. руб. (по регулируемым видам деятельности) Численность производственного персонала, всего чел. в том числе по регулируемым видам деятельности, без учета вакансий: производство электроэнергии чел. передача электроэнергии чел. производство теплоэнергии чел. передача теплоэнергии чел. чел. Численность общехозяйственного персонала, всего в том числе по регулируемым видам деятельности: производство электроэнергии чел. передача электроэнергии чел. производство теплоэнергии чел. передача теплоэнергии чел. Средняя заработная плата на 1 человека в месяц руб. Выручка от реализации продукции, работ и услуг, всего тыс. руб. Себестоимость реализации продукции, работ и услуг, всего тыс. руб. Общехозяйственные расходы, всего в том числе: заработная плата АУП отчисления на социальные нужды арендная плата прочие общехоз. расходы - 19 835,10 3 553,7 84,06% 768,5 469,34 61,07% 2 068,0 2318,00 - 5,04 - - - 6,5 45 560,21 17 738,12 15 863,11 тыс.руб. 1 909,84 - тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. - 2987,34 6,5 - 23 459,00 768,48 230,54 910,81 5,04 49 348,06 108,39% 10 071,86 56,78% 11 608,07 73,18% 1 032,91 469,34 109,10 454,47 54,08% 61,07% 47,32% 49,90%