к утверж д ен н ом у закон у к кассовом у п лан у к утверж д ен н

Приложение 2
Анализ исполнения расходной части бюджета Пермского края за 1 полугодие 2012 - 2013 гг.
Тыс. руб.
190 235,6
63 260,3
366 763,1
35,2
78,0
7
4,2
8
3 703 099,7
9
1 652 525,2
10
1 365 566,4
51 913,5
27,3
82,1
0,2
187 203,6
61 629,5
193 890,9
125 057,2
34,1
64,5
0,4
513 904,1
438 276,4
235 767,1
179 507,4
111 619,6
138 909,4
102 263,1
31,7
43,4
77,4
91,6
0,4
0,2
189 781,5
97 013,8
101 604,7
50 546,9
83 548,7
46 486,3
44,0
47,9
82,2
92,0
3 262,9
32 000,0
200 000,0
2 309 678,8
114 029,3
45 654,1
68 375,2
1 631,5
32 000,0
0,0
1 097 367,7
71 718,0
45 654,1
26 063,9
304,2
3 000,0
0,0
876 967,6
67 102,9
45 654,1
21 448,8
9,3
9,4
0,0
38,0
58,8
100,0
31,4
18,6
9,4
1 251 076,4
423 870,9
323 189,4
158 138,9
779 929,2
49 074,7
273 390,2
313 008,3
10 786 561,1
674 066,7
101 406,0
3 162 248,0
318 831,6
11
12
Структура, %
Исполнено за
отчетный период
Кассовый план на
отчетную дату
Утверждено законом
6
Структура, %
5
к кассовому
плану
4
1 428 449,9
Процент исполнения
к утвержденному
закону
3
1 831 428,9
Процент исполнения
к кассовому
плану
Исполнено за
отчетный период
2
4 062 779,2
1-е полугодие 2013 г.
к утвержденному
закону
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Международные отношения и международное
сотрудничество
Фундаментальные исследования
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Мобилизационная подготовка экономики
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Кассовый план на
отчетную дату
Наименование расходов
Утверждено законом
1-е полугодие 2012 г.
36,9
82,6
13
3,7
47 861,0
25,6
77,7
0,2
213 931,2
164 750,7
32,1
77,0
0,5
292 542,4
268 162,7
87 579,4
110 791,1
68 557,5
100 790,9
23,4
37,6
78,3
91,0
0,3
0,3
0,2
0,1
261 895,1
115 969,1
82 511,2
60 753,9
71 244,7
44 005,6
27,2
37,9
86,3
72,4
0,3
0,1
79,9
93,6
100,0
82,3
0,0
0,0
0,2
2,4
0,1
0,0
0,1
2 262,9
32 000,0
166 000,0
1 863 159,8
97 565,8
47 092,4
50 473,4
1 231,5
32 000,0
0,0
1 002 097,5
73 758,9
47 092,4
26 666,5
205,8
3 000,0
0,0
865 150,3
73 746,5
47 092,4
26 654,1
9,1
9,4
0,0
46,4
75,6
100,0
52,8
16,7
9,4
0,0
86,3
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,2
1,9
0,1
0,0
0,1
25,8
76,2
1,3
1 295 426,4
322 755,2
304 906,8
23,5
94,5
1,3
42 720,3
253 202,0
27,0
32,5
87,1
92,6
0,2
0,8
162 786,4
850 945,9
45 960,1
222 663,4
45 047,7
205 859,3
27,7
24,2
98,0
92,5
0,2
0,8
27 267,1
2 650 309,3
270 091,1
8,7
24,6
40,1
26,9
83,8
84,7
0,3
11,1
0,7
281 694,1
12 942 156,0
676 377,6
54 131,8
4 010 623,7
335 060,5
53 999,8
3 563 651,4
309 270,8
19,2
27,5
45,7
99,8
88,9
92,3
0,3
12,9
0,7
Страница 1 Приложение 2
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Экологический контроль
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Начальное профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Высшее и послевузовское профессиональное
образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
98 913,4
70 171,1
31 778,9
985 893,0
2 902 013,8
1 460 565,6
1 050 056,0
0,0
95 304,3
1 851 394,0
1 205 609,6
273 377,6
36 554,4
391 392,2
86 730,0
2 545,8
8
55 975,0
1 925 249,1
186 245,2
514 392,1
693 288,8
8 536 016,8
127 693,3
9
3 350,0
1 134 361,2
32 981,3
237 403,1
212 720,2
1 856 014,5
45 847,2
10
3 350,0
929 077,9
26 239,2
211 773,8
196 307,1
1 803 193,2
44 863,7
32,1
45,3
0,1
34 848,3
25 176,0
55 707,6
1 592 638,5
1 077 283,4
183 974,6
17 903,3
5,7
54,9
73,8
17,5
58,5
86,0
89,4
67,3
49,0
1,0
3,0
1,5
1,1
0,0
192 069,8
2 583 198,6
1 478 608,5
627 925,2
9 184,8
335 852,4
28 862,7
1 272,9
313 477,1
24 554,6
1 272,9
80,1
28,3
50,0
93,3
85,1
100,0
0,4
0,1
0,0
70 014,6
19 821,9
15 770,3
22,5
79,6
14 169,6
17 115 907,1
26 096,6
12 621 887,1
770 715,3
2 163 083,4
7 768,0
9 495 042,9
225 437,7
6 776 112,2
443 396,2
1 203 546,5
7 511,4
8 512 226,9
82 645,5
6 301 828,2
410 519,2
1 069 030,4
53,0
49,7
316,7
49,9
53,3
49,4
75 796,0
32 769,2
32 717,6
190 000,0
429 542,8
838 785,9
2 784 335,9
2 573 139,4
45 900,0
337 504,3
430 376,7
1 384 629,4
1 278 815,8
211 196,5
20 276 719,6
105 813,6
10 336 284,4
11
12
Структура, %
Исполнено за
отчетный период
84,5
75,8
85,2
83,4
86,8
7
0,0
1,4
0,2
0,5
0,4
6,7
к кассовому
плану
0,0
45,6
13,2
40,1
39,0
19,7
Процент исполнения
к утвержденному
закону
0,0
638 128,3
24 513,3
180 239,2
162 419,6
1 287 431,2
Кассовый план на
отчетную дату
6
0,0
755 347,5
32 356,0
211 594,5
194 728,4
1 483 914,7
Утверждено законом
5
2
45 000,0
1 397 886,2
185 611,2
448 969,4
416 579,2
6 533 642,0
Структура, %
4
к кассовому
плану
Исполнено за
отчетный период
3
к утвержденному
закону
Кассовый план на
отчетную дату
1
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Прикладные научные исследования в области
национальной экономики
Утверждено законом
Наименование расходов
Процент исполнения
6,0
48,3
14,1
41,2
28,3
21,1
35,1
81,9
79,6
89,2
92,3
97,2
97,9
13
0,1
1,9
0,2
0,5
0,7
8,5
0,1
22 510,7
64,6
89,4
0,0
127 709,8
813 425,4
132 398,9
574 866,9
36 296,5
17 065,1
529 912,1
119 702,3
360 995,8
15 664,7
8,9
20,5
8,1
57,5
13,4
65,1
90,4
62,8
43,2
0,2
2,6
1,5
0,6
0,0
467 480,1
87 552,0
2 744,4
69 863,2
38 721,5
1 372,2
33 549,3
35 689,4
1 372,2
7,2
40,8
50,0
48,0
92,2
100,0
0,5
0,1
0,0
0,1
67 714,3
28 829,4
25 953,9
38,3
90,0
0,1
96,7
89,6
36,7
93,0
92,6
88,8
0,0
17,6
0,0
13,0
0,8
2,2
17 093,3
19 511 668,7
28 076,8
14 588 078,8
713 877,1
2 081 357,5
8 519,9
8 363,4
11 258 450,3 10 787 888,0
280 544,2
194 612,1
8 417 849,6 8 219 026,8
256 222,8
256 222,8
1 223 782,9 1 223 782,9
48,9
55,3
693,1
56,3
35,9
58,8
98,2
95,8
69,4
97,6
100,0
100,0
0,0
19,5
0,0
14,5
0,7
2,1
43,2
99,8
0,1
73 452,0
41 204,8
41 202,2
56,1
100,0
0,1
0,0
277 458,8
338 027,2
1 041 777,1
946 197,8
0,0
64,6
40,3
37,4
36,8
0,0
82,2
78,5
75,2
74,0
0,2
0,4
0,9
2,9
2,6
269 400,0
569 198,2
1 188 228,3
2 791 258,3
2 554 434,5
70 000,0
413 216,1
555 629,9
1 438 654,6
1 333 332,3
0,0
343 993,2
509 048,0
1 270 054,1
1 190 538,8
0,0
60,4
42,8
45,5
46,6
0,0
83,2
91,6
88,3
89,3
0,3
0,6
1,2
2,8
2,5
95 579,3
10 024 334,2
45,3
49,4
90,3
97,0
0,2
20,8
236 823,8
20 446 214,2
105 322,3
9 876 059,7
79 515,3
9 716 958,4
33,6
47,5
75,5
98,4
0,2
20,4
Страница 2 Приложение 2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Всего расходов
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
212 334,2
102 568,8
14 387 766,1
19 930 495,4
47 200,5
2 301 892,1
14 007 758,3
2 911 395,7
662 248,8
1 327 970,7
953 978,2
42 028,0
181 713,5
43,4
83,1
50,4
90,1
93,0
100,0
7
4,7
0,9
0,2
8
3 548 863,8
188 362,5
177 613,0
9
1 799 764,3
524 445,2
71 588,1
10
1 744 684,5
522 148,8
71 588,1
102 568,8
48,3
100,0
0,2
7 115 842,3
10 343 940,1
27 305,9
1 074 898,2
7 086 150,4
1 817 615,4
337 970,2
745 547,4
616 586,1
28 458,5
29 154,4
7 080 349,5
7 976 407,4
27 281,4
862 680,3
5 911 463,4
900 074,5
274 907,7
689 154,9
583 907,3
23 832,9
29 057,7
49,2
40,0
57,8
37,5
42,2
30,9
41,5
51,9
61,2
56,7
16,0
99,5
77,1
99,9
80,3
83,4
49,5
81,3
92,4
94,7
83,7
99,7
14,8
20,4
0,0
2,4
14,4
3,0
0,7
1,4
1,0
0,0
0,2
231 146,1
8 542,4
16 291 686,4
19 802 806,5
57 944,1
2 275 244,7
13 559 433,8
3 234 084,4
676 099,5
1 308 968,3
750 681,6
87 383,1
193 667,9
98 516,7
0,0
7 381 745,3
9 175 312,4
31 380,0
1 084 228,6
6 056 413,9
1 677 859,9
325 430,0
776 465,2
537 468,1
105 777,1
102 860,0
150 251,0
71 348,4
52 357,0
34,8
73,4
0,2
277 235,7
14 634,6
0,0
0,0
0,0
0,0
14 634,6
0,0
0,0
0,0
16 806 707,1
5 586 746,5
5 586 746,5
33,2
9 479 810,8
66 282,0
5 086 490,3
36 456,0
5 086 490,3
36 456,0
7 260 614,3
97 459 960,2
-12 276 686,6
463 800,2
45 261 713,0
-871 195,9
463 800,2
39 916 891,6
7 681 914,9
11
12
Структура, %
Исполнено за
отчетный период
Кассовый план на
отчетную дату
Утверждено законом
6
Структура, %
5
к кассовому
плану
4
1 996 509,3
768 234,5
76 672,1
Процент исполнения
к утвержденному
закону
3
2 215 530,1
825 671,1
76 672,1
к кассовому
плану
Исполнено за
отчетный период
Кассовый план на
отчетную дату
2
4 599 422,1
925 017,8
152 179,4
к утвержденному
закону
1
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Санаторно-оздоровительная помощь
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и еѐ компонентов
Санитарно эпидемиологическое благополучие
Другие вопросы в области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Иные дотации
Утверждено законом
Наименование расходов
Процент исполнения
49,2
277,2
40,3
96,9
99,6
100,0
13
3,5
0,2
0,2
98 516,7
0,0
7 280 020,2
8 488 371,5
30 814,4
935 050,2
5 625 703,0
1 588 644,4
308 159,4
754 050,9
525 237,6
105 481,7
99 350,0
42,6
0,0
44,7
42,9
53,2
41,1
41,5
49,1
45,6
57,6
70,0
120,7
51,3
100,0
0,0
98,6
92,5
98,2
86,2
92,9
94,7
94,7
97,1
97,7
99,7
96,6
0,2
0,0
16,2
19,7
0,1
2,3
13,5
3,2
0,7
1,3
0,7
0,1
0,2
30 359,9
23 981,7
8,7
79,0
0,3
6 071,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 071,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
17,2
15 712 717,8
5 842 365,8
5 835 991,1
37,1
99,9
15,7
53,7
55,0
100,0
100,0
9,7
0,1
10 170 663,9
68 305,0
5 565 835,8
37 109,0
5 564 462,1
37 108,0
54,7
54,3
100,0
100,0
10,1
0,1
6,4
41,0
100,0
88,2
7,4
100,0
5 473 748,9
100 288 703,9
-15 745 067,1
239 421,0
234 421,0
45 279 117,9 42 726 786,7
-4 081 060,5 -2 554 623,6
4,3
42,6
97,9
94,4
5,5
100
Страница 3 Приложение 2