Отчет о результатах деятельности МБУ &quot

СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации г. Оренбурга
Е.С. Арапов
_____________ ______________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
«____» ________________ 2013 г.
Директор учреждения
Ю.А. Колбанёв
_____________ _____________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
«» _____________ 2013 г.
Заместитель главы администрации
г. Оренбургапо экономике и финансам
Е.А. Ремизова
_____________ ______________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
«____» ________________ 2013г.
Начальник финансового управления
О.Е. Аникин
_____________ ______________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
«____» ________________ 2013г.
Начальник управления экономики и
перспективного развития
В.И. Курилов
_____________ _____________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
«____» ________________ 2013г.
Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности
О.А. Коваленко
_____________ ______________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
«____» ________________ 2013г.
Председатель комитета потребительского
рынка, услуг и развития предпринимательства
А.А. Широбоков
_____________ ______________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
«____» ________________ 2013г.
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения «Оренбургторгсервис»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2012 год
Наименование муниципального учреждения МБУ «Оренбургторгсервис» Форма по ОКУД
по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Администрация г. Оренбурга
57295624
Глава по БК
001
Адрес фактического местонахождения г.Оренбург, ул.Цвиллинга/
пр.Парковый,1/2 по ОКАТО
53401364000
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
____5610069210
_________
Код причины постановки на учет (КПП) __561001001________
Единица измерения: руб. ___________________________________
по ОКЕИ
по ОКВ
383
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и
иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами.
Основными видами деятельности учреждения являются:
-услуги и работы, связанные со сбором, обработкой и хранением информации и
документов, предусмотренных действующим законодательством для организации
розничного рынка;
- работа по подготовке проектов муниципальных правовых актов, связанных с
выдачей разрешения на право организации розничных рынков на территории города
Оренбурга;
- сбор и обработка информации для определения потребности в розничных
рынках;
-работа по сбору, обработке информации, исходящей от управляющих рынками
компаний, по вопросам торговли продовольственными товарами на ярмарках
выходного дня с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей,
увеличению ассортимента социально значимой продукции местного производства,
обеспечению мониторинга торговых наценок;
-мониторинг по проведению ярмарок местных сельскохозяйственных
производителей;
-сбор, обобщение и передача информации в отраслевой (функциональный)
орган администрации города Оренбурга для внесения сведений в систему
информационного обеспечения в области торговой деятельности муниципального
образования «город Оренбург»;
-подготовка проектов ответов по запросам органов государственной власти,
органов местного самоуправления, СМИ, юридических и физических лиц;
-мониторинг торговой деятельности на территории города Оренбурга в целях
проведения отраслевым (функциональным) органом администрации города
Оренбурга анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей
состояния торговли, а также анализа эффективности применения мер по развитию
торговой деятельности на территории города;
-информационно-аналитическое
наблюдение
за
состоянием
рынка
определённого товара и осуществлением торговой деятельности.
Иные виды деятельности:
- оказание услуг по подготовке паспорта безопасности (для розничных рынков);
-оказание
консультационных
услуг
по
заявкам
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере
торговли;
- оказание услуг по подготовке и формированию документов по заявкам
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
1.2.Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с
указанием потребителей указанных услуг (работ): 1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность:
- Постановление администрации города Оренбурга о создании МБУ
«Оренбургторгсервис» путем изменения типа МАУ «Оренбургторгсервис» №2972-п
от 11.05.2011г;
-свидетельство
о
государственной
регистрации
учреждения
№10256010228232от 10.11.02г.;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от
27.01.2012 №1467А/2012.
- Устав (утвержден постановлением № 53-п от 23.01.2012г).
1.4. Количество штатных единиц учреждения составляет 14 человек: директор,
гл. бухгалтер, бухгалтер, начальник отдела по работе с рынками и ТК, начальник
технического отдела, 2 главных специалиста, 4 ведущих специалиста, 2 специалиста
1 категории, водитель. Квалификация сотрудников соответствует занимаемым
должностям (высшееобр.-8; незаконченное высшее-3; среднее-3).
Штатное расписание не менялось в течение отчетного года.
1.5. Учреждениемв течение года выполнялосьмуниципальное
задание,
утвержденное учредителем. Муниципальное задание выполнено (показатели
представлены в приложениях).
1.6.
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию - нет.
1.7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения в 2012 году составила
25947рублей
1.8. Среднегодовая численность работников – 14 человек.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
№ П\П Наименование показателя
1
2.1.
2.2.
2
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года
(в процентах)
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Год,
предшествующ
ий отчетному
2011
3
Отчетный год (гр.4/гр.
2012
3)×100,
%
4
5
29,12
-51,70
-177,54
-
-
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.6.
2.7
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств бюджета
г.Оренбурга
Дебиторская задолженность по авансам,
выданным за счет средств, полученных из
бюджета г.Оренбурга
Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет приносящей доход
деятельности
Дебиторская задолженность по авансам,
выданным за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности
-
Кредиторская задолженность по расчетам за
счет средств бюджета города Оренбурга
Кредиторская задолженность по расчетам за
счет доходов, полученных от приносящей
доход деятельности
Суммы доходов, полученных учреждением
от оказания платных услуг
Показатели исполнения учреждением
муниципального задания (характеристика
причин отклонения от запланированных
значений, утвержденных в муниципальном
задании)
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям :
- Формирование пакета документов по выдаче
разрешения на право организации рынка;
- оформление документов по заявке юр.лиц и физ.лиц
по вопросам торговли, общественного питания и
бытового обслуживания
- срочное оформление документов
- копирование документов
Средняя стоимость по видам услуг (работ)
для потребителей, всего
в том числе:
платных услуг (работ)
частично платных услуг (работ)
27122,33
30,79
-
104765,10
(в т.ч.85139,44просроченная)
5135,77
28203,73
67852,38Проср
оченная
кредиторская
задолженность
отсутствует
240,58
-
75046,76
-
28203,73
-7194,38
5433195,00
46000,00
Кредиторская задолженность
- формирование пакета документов для подачи в
лицензирующий орган
2.8.
32258,1Просро
ченная и
104765,10
нереальная к
(в т.ч.85139,44взысканию
просроченная)
задолженность
отсутствует
Представлены
в приложении
№1
4,9
-25,51
0,85
Представлены
в приложении
№2
50000,00
30000,00
20000,00
15000,00
10000,00
3000,00
250,00
500,00
5,00
349,72
250,00
71,5
349,72
250,00
71,5
2.9.
2.10.
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, всего
в том числе:
платными услугами (работами)
частично платными услугами (работами)
бесплатными услугами (работами)
Количество жалоб потребителей
15540
16536
106,41
15536
184
4
16352
408800,
5827031,53
392,66
1,84
в том числе:
покоторым в итоге принятых мер
достигнуты положительные результаты
Для бюджетных и автономных
учреждений дополнительно:
2.11. Объем финансового обеспечения задания
органа, осуществляющего функции и
1484000,00
полномочия учредителя
2.12. Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
2.13. Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
2.14. Общие суммы прибыли учреждения после
убытокналогообложения в отчетном периоде,
682559,67
образовавшейся в связи с оказанием
(перекрыт за
автономным учреждением частично платных счет прибыли
и полностью платных услуг (работ)
прошлых лет)
2.15. Денежных средств от платных услуг
прошлых лет при переходе в МБУ.
2.16. Суммы кассовых и плановых поступлений
(с учетом возвратов) в разрезе
6918742,74
поступлений, предусмотренных планом,
всего
в том числе:
2.16.1. Субсидии на выполнение муниципального
1485547,74
задания
2.16.2. Целевые субсидии
2.16.3. Бюджетные инвестиции
2.16.4. Поступления от оказания муниципальным
бюджетным учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
2.16.5. Поступления от иной приносящей доход
деятельности (услуг и работ, не
предусмотренных муниципальным
заданием), всего
5433195,00
-
-
1801728,44
5873031,53
5827031,53
84,89
392,25
-
46000,00
0,85
Суммы кассовых и плановых выплат
(с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом, всего
в том числе:
2.17.1. Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
из них:
2.17.1.1. Заработная плата
2.17.
2.17.1.2. Прочие выплаты
2.17.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда
2.17.2. Оплата работ, услуг, всего
из них:
2.17.2.1. Услуги связи
2.17.2.2. Транспортные услуги
2.17.2.3. Коммунальные услуги
2.17.2.4. Арендная плата за пользование имуществом
2.17.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества
2.17.2.6. Прочие работы, услуги
2.17.3. Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
2.17.3.1. Безвозмездные перечисления
государственным
и муниципальным организациям
2.17.3.2. Безвозмездные перечисления организациям,
за исключением государственных и
муниципальных организаций
2.17.4. Социальное обеспечение, всего
из них:
2.17.4.1. Пособия по социальной помощи населению
2.17.4.2. Прочие расходы
2.17.5. Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
2.17.5.1. Увеличение стоимости основных средств
2.17.5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов
2.17.6. Прочие расходы
Для казенных учреждений
дополнительно:
2.18. Показатели кассового исполнения
бюджетной сметы учреждения
2.19. Показатели доведенных учреждению
лимитов бюджетных обязательств
81,83
7617500,16
6233759,02
6219564,57
5567799,51
4675343,72
4358506,21
29624,99
1514595,86
924765,10
1209293,30
328167,83
79,84
35,49
54518,69
394384,40
73340,76
118377,77
284143,48
20310,00
129000,00
59726,00
119131,83
37,25
32,71
-
-
-
-
-
-
287501,32
297262,08
103,40
38999,00
97175,00
248502,32
200087,08
249,17
80,52
185669,17
40529,60
89,52
93,22
50,45
41,93
21,83
Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением
№
Наименование показателя
П\П
1
2
3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления
3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления и переданного
в безвозмездное пользование
3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления
3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления и переданного
в безвозмездное пользование
3.7. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления
3.8. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления
и переданного в аренду
3.9. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
3.10. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления (комнат)
3.11. Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся
у учреждения на праве оперативного
управления
Для бюджетных учреждений дополнительно:
3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, списанного
учреждением в отчетном периоде
1 января отчетного
года
3
661492,45балансовая
436551,87-остаточная
31 декабря
отчетного года
4
661492,45балансовая
418362,15остаточная
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
109,8
109,8
-
-
-
-
5
5
-
-
3.13. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных учреждению
на указанные цели
3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг
и иной приносящей доход деятельности
3.15. Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
3.16. Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном
году за счет средств, выделенных
учреждению на указанные цели
3.17. Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном
году за счет доходов, полученных
от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности
3.18. Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
списанного учреждением в отчетном году
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Руководитель учреждения Колбанёв Ю.А.
_________ _____________________
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения
___________ _____________________
(расшифровка подписи)
Исполнитель
Радченко Е.В.
________________________________
(расшифровка подписи)
«30» января 2013 г.
Радченко Е.В.