1 - Администрация города Перми

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом
МАДОУ«ЦРР – д/с 417» г. Перми
(Протокол от «18».04.2012 №1)
Отчет
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка- детский сад № 417» г.Перми за период с 01.01.2012 по 31.12.2012г
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1.
Сведения об учреждении
Полное наименование
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 417» г. Перми
Сокращенное наименование
Юридический адрес
МАДОУ«ЦРР - д/с 417» г. Перми
614090 г.Пермь, ул.Вижайская, 14,а
Фактический адрес
Телефон/факс/электронная почта
Ф.И.О. руководителя, телефон
Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)
614090 г.Пермь, ул.Вижайская, 14,а
(342)2695181/факс (342)2695911/ds417@mail.ru
Васечкина Любовь Леонидовна (342)2695181
Серия 59 №003885538 «24» октября 2011г срок действия - бессрочно
нет
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)
нет
N
1
2
3
4
5
6
7
N
1.2.
Состав наблюдательного совета учреждения
Фамилия, имя, отчество
Домрачева Наталья Борисовна
Исаева Анастасия Ивановна
Зелененко Игорь Евгеньевич
Мезенцева Ольга Егоровна
Подрезова Ирина Борисовна
Решетникова Татьяна Александровна
Солдаткина Ольга Ивановна
1.3.
Виды деятельности, осуществляемые учреждением
Виды деятельности учреждения
Должность
Представитель родительской общественности (решение родительского собрания от 06.10.2011г.)
Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 10.10.2011г)
Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя - департамента образования администрации города Перми
Представитель общественности (решение родительского собрания от 06.10.2011)
Представитель родительской общественности (решение родительского собрания от 06.10.2011)
Представитель трудового коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 10.10.2011г)
Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми (по согласованию)
Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием
номеров, даты выдачи и срока действия)
год 2011
год 2012
3
4
Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента
Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента
образования от 26.09.2011 № СЭД-08-01-26-283
образования от 26.09.2011 № СЭД-08-01-26-283
1
1
2
Основной вид деятельностиреализация образовательной программы дошкольного образования различной
направленности, обеспечивающей воспитание и обучение детей.
2
Виды деятельности, не являющиеся основными:
Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента
Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента
-реализация дополнительных платных образовательных программ по направлениям;
образования от 26.09.2011 № СЭД-08-01-26-283
образования от 26.09.2011 № СЭД-08-01-26-283
-реализация программ художественно-эстетического, интеллектуального, физического
развития;
-обучение основам хореографии и танцам;
-услуги психологической службы;
-услуги логопедической службы;
-работа с детьми, не посещающими ДОУ и их родителями;
-обучение плаванию.
1.4.
Функции, осуществляемые учреждением
Наименование функций
Количество штатных единиц
Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, %
2011 год
2012 год
2011 год
2012 год
2
3
4
5
6
Профильные функции
57
65
60
65
Непрофильные функции
40,5
21
40
35
N
1
1
2
N
1
1
2
3
N
1
1
1.1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
N
1
N
1
1
N
1
1
2
1.5.
Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
Наименование показателей
Ед. изм.
2012 год
на начало отчетного года
2
3
4
Количество штатных единиц
штук
97,5
на конец отчетного года
5
86
Количественный состав
человек
91
Квалификация сотрудников
38
1.6.
Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
Наименование показателей
80
40
Ед.
изм.
3
человек
2
Среднегодовая численность работников учреждения
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего
образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в
иных учреждениях)
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
Руководители учреждения
Учебно-вспомогательный персонал
Административный персонал
Рабочие
Средняя заработная плата работников учреждения
в том числе:
в разрезе категорий (групп) работников
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный, образовательный) процесс (в учреждениях, реализующих программы общего
образования, дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей)
Работники учреждения, непосредственно осуществляющие основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение (в
иных учреждениях)
Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс
Руководители учреждения
Учебно-вспомогательный персонал
Административный персонал
Рабочие
1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности
Наименование услуги (вид работ)
Объем услуг, ед. изм.
Объем финансового
2010 год
2011 год
2010 год
2
3
4
5
нет
0
0
0
1.8 Информация об объеме финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Наименование программы с указанием нормативного правового акта об утверждении данной программы
Год 2011
Год 2012
4
95
5
75
человек
человек
47
46
человек
0
0
человек
человек
человек
человек
человек
человек
руб.
5
1
8
8
26
10434
4
1
8
7
9
11977
руб.
9105
12140
руб.
0
0
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
9747
28750
8350
15680
8763
13424
33616
9112
19220
9085
обеспечения, тыс. руб.
2011 год
6
0
Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
2011 год
2012 год
2
3
4
Ведомственная целевая программа «Лицензирование образовательных учреждений города Перми», утвержденная постановлением администрации города Перми
1400,0
28350,0
от 05.12.2008 г. № 1168
1.9
Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
Наименование услуги (вид работ)
Ед. изм.
2011 год
2012 год
Категории потребителей
2
Муниципальные услуги (работы)
Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет
Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до7 лет
Услуга дошкольного образования компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до7 лет
Услуга дошкольного образования оздоровительной направленности для детей от 3 до7 лет с туберкулезной интоксикацией
Услуга по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях
Услуги (работы), оказываемые
потребителям за плату
3
4
5
6
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
0
20
303
23
30
3
0
19
296
23
30
3
0
Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет
Дети в возрасте от 3 до7 лет
Дети в возрасте от 3 до7 лет
Дети в возрасте от 3 до7 лет
Дети в возрасте от 3 до7 лет
0
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
N
Наименование услуги (вид работ)
1
1
2
Услуга дошкольного образования в том числе:
Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет
Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до7 лет
Услуга дошкольного образования компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до7 лет
Услуга дошкольного образования оздоровительной направленности для детей от 3 до7 лет с туберкулезной интоксикацией
Земельный налог
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях
2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
N
Наименование показателей
Объем услуг, штук
план
2011 год
3
376
20
303
23
30
4
2012год
факт
2011 год
2012год
4
383
20
301
23
30
5
376
20
303
23
30
6
383
19
296
23
30
3
4
3
2
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
в том числе:
1.1
бесплатными, из них по видам услуг
(работ):
Услуга дошкольного образования компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до7 лет
Услуга дошкольного образования оздоровительной направленности для детей от 3 до7 лет с туберкулезной интоксикацией
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях
1.2
частично платными, из них по видам услуг (работ):
Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет
Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до7 лет
1.3
полностью платными, из них по видам услуг (работ):
2
Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет
Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до7 лет
3
Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):
2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
N
Наименование показателей
N
1
1
2
N
1
1
1.1
1.2
3
человек
2011 год
план
4
376
факт
5
376
2012год
план
6
380
факт
7
375
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
руб.
руб.
руб.
руб.
53
23
30
0
323
20
303
0
1209,5
1325
1094
0
53
23
30
0
323
20
303
0
1209,5
1325
1094
0
56
23
30
3
324
23
301
0
1205
1318
1092
0
56
23
30
3
319
23
296
0
1029,03
1107,12
950,94
0
2012 год
план
4
2376,4
0
2376,4
178,1
2198,3
0
3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
факт
5
2376,4
0
2376,4
178,1
2198,3
0
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
факт
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
Количество жалоб
3
нет
нет
нет
нет
нет
1
2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
N
Наименование показателей
1.1
1.2
10
20430,2
1161,2
14440,1
2423,6
2405,2
2171,6
26,1
9
4116,8
222,4
2930,9
459,9
503,6
425,0
0
май
апрель
март
Ед.
изм.
Наименование
вида
услуги
1
2
3
4
5
6
7
1
нет
0
0
0
0
0
2.5. Информация о жалобах потребителей
N
Виды зарегистрированных жалоб
1
2
1
Жалобы потребителей, поступившие в учреждение
2
Жалобы потребителей, поступившие к учредителю
3
Жалобы потребителей, поступившие на имя главы администрации города Перми
4
Жалобы потребителей, поступившие на имя Главы города Перми
5
Жалобы потребителей, поступившие на имя губернатора Пермского края
6
Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми
1
1
8
19930,2
1161,2
14440,1
2423,6
2405,2
2171,6
26,1
Ед. изм.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Год 2011
план
N
февраль
1.2
2012год
7
4116,8
222,4
2930,9
459,9
503,6
425,0
0
2
Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
в том числе:
частично платных, из них по видам услуг (работ):
Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 3 лет
Услуга дошкольного образования общеразвивающей направленности для детей от 3 до7 лет
полностью платных, из них по видам услуг (работ):
2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)
январь
1.1
обеспечения, тыс. руб.
факт
2012год
2011 год
Ед.
изм.
1
1
1
1
Объем финансового
план
2011 год
Ед. изм.
2
Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде, всего
в том числе:
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)
2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
Наименование показателей
Ед. изм.
На начало отчетного года
2
3
4
Балансовая стоимость нефинансовых активов
тыс. руб.
21398,2
Остаточная стоимость нефинансовых активов
2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
Наименование показателей
2
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
в том числе:
материальных ценностей
денежных средств
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей
4
0
0
0
0
0
Жалоба на пониженный температурный режим. Причина выявлена и устранена,
температурный режим соответствует нормам СанПин.
тыс. руб.
13967,5
Ед. изм.
3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
2012 год
4
0
0
0
0
3
тыс. руб.
2011 год
план
4
0
факт
5
0
2012 год
план
6
0
факт
7
0
тыс. руб.
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
На конец отчетного года
5
21902,3
Изменение стоимости нефинансовых активов, %
6
0
13716,1
0
1.3
N
1
1
1.1
1.2
2
3
от порчи материальных ценностей
тыс. руб.
2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Наименование показателей
Ед. изм.
2011 год
2012 год
2
Сумма дебиторской задолженности
в том числе:
в разрезе поступлений
в разрезе выплат
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность
Сумма кредиторской задолженности
в том числе:
в разрезе выплат
Родительская плата
Коммунальные услуги
Продукты питания
4
3
тыс. руб.
план
4
0
факт
5
-146,8
план
6
тыс. руб.
тыс. руб.
0
0
0
0
0
30,4
0
971,7
0
0
0
0
0
0
146,8
432,1
570,0
0
факт
7
-238,8
28,8
0
-28,8
238,8
0
0
0
Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного
года, %
Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
8
0
0
0
0
0
0
0
0
9
x
0
0
х
Х
Просроченная кредиторская задолженность
тыс. руб.
0
0
0
0
0
2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
N
Наименование показателей
1
2
1
Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)
в том числе:
в разрезе поступлений
1.1
Доход от оказания платных услуг
1.2
Субсидии на муниципальное задание
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
Субсидии на иные цели
Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)
в том числе:
в разрезе поступлений
Доход от оказания платных услуг
Субсидии на муниципальное задание
Субсидии на иные цели
Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)
в том числе:
в разрезе выплат
Выплаты за счет собственных доходов, в том числе:
Коммунальные услуги
Прочие расходы
Расходы на приобретение материальных запасов
Выплаты за счет субсидий на муниципальное задание
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ, услуг
Прочие расходы
Расходы по приобретению нефинансовых активов
Субсидии на иные цели
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ, услуг
Социальное обеспечение
Расходы по приобретению нефинансовых активов
Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)
в том числе:
в разрезе выплат
Выплаты за счет собственных доходов, в том числе:
Коммунальные услуги
Прочие расходы
Расходы на приобретение материальных запасов
Выплаты за счет субсидий на муниципальное задание
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ, услуг
Прочие расходы
Расходы по приобретению нефинансовых активов
Субсидии на иные цели
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ, услуг
Социальное обеспечение
Расходы по приобретению нефинансовых активов
x
x
x
x
х
Ед. изм.
3
тыс. руб.
2012 год
4
55692,5
2376,4
22634,4
тыс. руб.
30681,7
55692,5
тыс. руб.
2376,4
22660,3
30681,7
55692,5
тыс. руб.
2376,4
225,9
7,6
2142,9
22660,3
12541,2
5119,5
1867,2
3132,4
30681,7
1508,2
28350,0
21,5
802,0
55692,5
2376,4
225,9
7,6
2142,9
22660,3
12541,2
5119,5
1867,2
3132,4
30681,7
1508,2
28350,0
21,5
802,0
N
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
N
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
4
4.3
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного учреждения:
Наименование показателей
Ед.
Год 2012
изм.
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
2
3
4
5
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у
тыс.
19084,7
19084,7
муниципального автономного учреждения на праве
руб.
оперативного управления
тыс.
19084,7
19084,7
руб.
оперативного управления и переданного в
тыс.
аренду
руб.
оперативного управления и переданного в
тыс.
469,9
469,9
безвозмездное пользование
руб.
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у
тыс.
13671,5
13444,1
муниципального автономного учреждения на праве
руб.
оперативного управления
тыс.
13671,5
13444,1
руб.
оперативного управления и переданного в
тыс.
аренду
руб.
оперативного управления и переданного в
тыс.
341,8
336,1
безвозмездное пользование
руб.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,
тыс.
находящегося у муниципального автономного учреждения на праве
руб.
оперативного управления
тыс.
руб.
оперативного управления и переданного в
тыс.
аренду
руб.
оперативного управления и переданного в
тыс.
безвозмездное пользование
руб.
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества,
тыс.
находящегося у муниципального автономного учреждения на праве
руб.
оперативного управления
тыс.
руб.
оперативного управления и переданного в
тыс.
аренду
руб.
оперативного управления и переданного в
тыс.
безвозмездное пользование
руб.
Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у
муниципального автономного учреждения на праве оперативного
управления
балансовая
тыс.
руб.
остаточная
тыс.
руб.
3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:
Наименование показателей
Ед.
Год 2011
Год 2012
изм.
на начало
на конец
на начало
на конец
отчетного отчетного отчетного
отчетного
периода
периода
периода
периода
2
3
4
5
6
7
ед.
12
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного управления
Количество неиспользованных объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве оперативного
управления
Количество объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у муниципального
автономного учреждения на праве оперативного
управления
Количество
неиспользованных
объектов особо ценного движимого имущества, находящегося у
муниципального
автономного
учреждения на праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
муниципального автономного учреждения на праве
-здания, сооружения
- замощение
- ограждение
оперативного управления в том числе
-здания, сооружения
- замощение
- ограждение
оперативного управления и переданного в аренду
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося у муниципального автономного учреждения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем
балансовая стоимость
остаточная стоимость
Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг
и иной приносящей доход деятельности
балансовая стоимость
остаточная стоимость
Общая стоимость движимого имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход
деятельности
балансовая стоимость
остаточная стоимость
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у муниципального
автономного
учреждения на праве оперативного управления
Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения
Казакова Ж.А.
_______________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель муниципального
автономного учреждения
Васечкина Л.Л.
_______________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)
Казакова Ж.А.
_______________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)
ед.
-
ед.
-
-
-
-
-
-
ед.
-
-
-
-
кв.м
-
-
-
5001,1
кв.м
кв.м
п.м
кв.м
кв.м
кв.м
п.м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
-
-
-
100,7
-
100,7
-
100,7
-
4314,1
687
111,26
5001,1
4314,1
687
111,26
100,7
887,8
560
34,4
-
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс. уб.
-
-
-
-
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
-
-
-
-