(doc.) - Мясниковский район

Доклад
Главы Мясниковского района
Поркшеяна Аршака Маркаровича
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности Администрации Мясниковского района за 2012 год и их
планируемых значениях на 3-летний период
__________________ А.М. Поркшеян
«____»_______________2013 г.
Приложение
к Докладу о достигнутых значениях показателей
эффективности деятельности Администрации
Мясниковского района за 2012 год и их
планируемых значениях на 3-летний период.
Пояснительная записка
Экономическое развитие
Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. человек населения.
За период с 2010 по 2012 годы, показатель увеличился на 179,11
единиц, за счет реализацииАдминистрацией района муниципальной
долгосрочной целевой программы поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Мясниковском районе на период 2009 по 2014 годы,
одним из целей которого является увеличение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Так же увеличению показателя
способствовала корректировка данных после подведенияитогов сплошного
наблюдения
за
деятельностью
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства за 2010 год.
На прогнозируемый период ожидается ежегодный рост показателяв
следствие
увеличения
объемов
финансирования
субсидируемых
мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в Мясниковском районе .
Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций.
Снижение показателя на 1,7 процентных пункта в 2011году и
увеличение на 1,3 процентных пунктов в 2012году обусловлено переходом
организаций из «крупного» в «средние» и наоборот, открытием ряда малых
предприятий на промышленных площадках Мясниковского района.
На прогнозируемый период планируется небольшой ежегодный рост
показателя.
Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.
Инвестиционная деятельность в Мясниковском районе в 2012 году
характеризовалась возросшей активностью крупных и средних предприятий
и организаций по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (127,1%) и
индекса физического объема работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство» (108,4%).
За 2012 год крупными и средними предприятиями и организациями на
развитие экономики и социальной сферы Мясниковского района (за
исключением бюджетных средств)
использовано 445,86 тыс. рублей
инвестиций в основной капитал против 264,67 тыс.руб. за аналогичный
период 2010 года
В видовой структуре инвестиций в основной капитал основная доля
инвестиций приходится на строительство зданий и сооружений (62,5%
общего объема инвестиций). Доля инвестиций на развитие активной части
основных фондов (машин, оборудования, транспортных средств) составила
треть вложений крупных и средних организаций.
В 2012 году сохранилась тенденция роста инвестиций малых
предприятий. В минувшем году вложено более 80 миллионов рублей, или в
три раза больше, чем в аналогичном периоде 2011 года.
Вместе с тем, в жилищном строительстве сохранялось снижение
объемов ввода жилых домов по сравнению с аналогичным периодом 2011
года (почти на 20%), которое сложилось, в основном, вследствие сокращения
темпов индивидуального жилищного строительства, занимающего
значительную долю в общем объеме ввода жилья в Мясниковском районе.
В 2012 году в районе завершена реализация шести проектов на общую
сумму 278,6 млн. руб.
В текущем году планируется увеличить общий объем всех инвестиций
по району до значения в 2,8 млрд. рублей.
Для удобства инвесторов организованы инвестиционные площадки, две из
которых - «Север-1» и «Крым», включены в Перечень перспективных
площадок для формирования региональной сети индустриальных парков.
Сегодня в районе начата реализация ряда крупных инвестиционных проектов
регионального масштаба. В 2012 году стартовал инвестиционный проект по
строительству торгового центра «Зельгрос Кэш энд Керри», ведется
строительство
Регионального
аграрно-продовольственного
центра
«Мельница»
стоимостью
955
млн.
руб.
Идет
строительство
дистрибьюторского центра по хранению замороженных продуктов АПХ
«Мираторг» стоимостью 190 миллионов рублей.
Администрацией района ведется проработка целого ряда бизнес-идей: проект
ООО «Кадет» по строительству комплекса переработки твердых бытовых и
промышленных
отходов
методом
низкотемпературного
пиролиза
производительностью 400 000 тонн в год. Планируемый объем инвестиций
составляет не менее 60 млн. евро, расчетный срок окупаемости проекта – до 5
лет. Расположение – у северо-западной окраины г. Ростова-на-Дону, в районе
1-го Машиностроительного переулка. Возможность реализации данного
проекта рассмотрена на Совете по инвестициям при Губернаторе Ростовской
области, проект получил положительную оценку.
Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа (муниципального района).
Показатель за период с 2010 по 2012 годы вырос на 2,58процентных
пункта в связи с переоформлением физическими и юридическими лицами
права постоянного (бессрочного) пользования, а так же права аренды на
право собственности.
На прогнозируемый период планируется существенное увеличение
показателя за счет переоформления физическими и юридическими лицами
права постоянного (бессрочного) пользования, а так же права аренды на
право собственности. В соответствии с внесенными изменениями в
налоговый кодекс в 2013году, объектами налогообложения признаются
земельные участки Министерства обороны, находящиеся на территории
района.
Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в
общем их числе.
По результатам 2010, 2011 и 2012 годов все семь предприятий сельхозтоваропроизводителей сработали стабильно и без убытков. В
дальнейшем ухудшения финансового состояния хозяйств района на
прогнозируемый период не планируется.
Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
Показатель за 2011 год больше значения 2010 года на 0,14процентных
пункта в связи с тем, что 2011 году была проведена паспортизация
межпоселковых автодорог общего пользования местного значения,
вследствие чего уменьшился общий километраж автодорог (двойной учет
автодорог).За период с 2011 по 2012 годы, были проведены мероприятия по
содержанию автомобильных дорог, такие как восстановление изношенных
верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной
до 50-ти метров, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей
части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или
других материалов с расходом до 100 кубометров на один километр. Эти
мероприятия позволили улучшить ситуацию и довести значение показателя
до 31,92%.
На прогнозируемый период планируется обеспечить сохранение
показателя на достигнутом уровне.
Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения
с административным центром городского округа (муниципального
района), в общей численности населения городского округа
(муниципального района).
В связи с изменением в 2011 году автобусного маршрута «3А» в
Мясниковском районе нет населенного пункта, не имеющего регулярного
автобусного сообщения. На прогнозируемый период изменение показателя
не планируется.
Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников.
Уровень заработной платы по кругу крупных и средних предприятий
за 2012 год составил 17749,3 руб. или 118,1% по отношению к 2011 году.
Наибольший рост заработной платы наблюдается по следующим видам
деятельности: обрабатывающие производства - 128,1%, сельское хозяйство –
120,9%, оптовая и розничная торговля – 115,7%.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата
работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2011 году
составила 6898,40 рублей, в 2012 году – 7772,0 рубля. Повышению
заработной платы на 12,7% способствовало увеличение должностных
окладов педагогических работников с 1 сентября 2012 г. на 30%, увеличение
должностных окладов и тарифных ставок остальных категорий работников с
1 октября на 6 %, а также за счет частичного увеличения доплат
стимулирующего характера. В 2013 году планируется дальнейшее
увеличение должностных окладов, тарифных ставок и доплат
стимулирующего характера для доведения уровня среднемесячной
заработной платы до 11134,05 руб.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата
работников
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году составила
12166,00 рублей, в 2012 году – 13663 рубля. Повышению заработной платы
на 12,3% способствовало увеличение должностных окладов учителей на 6,1%
и прочих педагогических работников на 30% с 1 сентября 2012 г., увеличение
должностных окладов и тарифных ставок остальных категорий работников с
1 октября на 6 %, увеличение должностных окладов учителей на 10 % с 1
декабря 2012 г., а также за счет частичного увеличения доплат
стимулирующего характера. В 2013 году планируется дальнейшее
повышение должностных окладов и тарифных ставок за счет средств
областного бюджета и доведение среднемесячной заработной платы до
19573,40 руб.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата
учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году составила
14954,70 рубля, в 2012 году – 18971,87 рубля. Повышению заработной платы
учителей в 2012 году на 26,9% способствовало увеличение должностных
окладов учителей на 6,1% с 1 сентября 2012г., увеличение должностных
окладов учителей на 10 % с 1 декабря 2012 г., а также за счет частичного
увеличения доплат стимулирующего характера. Кроме того, с 01.09.2011г
была введена дополнительная поощрительная доплата учителям за
результативность и качество работы по организации образовательного
процесса, которая способствовала повышению средней заработной платы
учителей. В 2013 году планируется дальнейшее повышение должностных
окладов и тарифных ставок за счет средств областного бюджета и доведение
среднемесячной заработной платы до 22737,50 руб.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата
работников
муниципальных учреждений культуры за период с 2010 по 2012 годы
выросла на 2606,8 рубля и составила 10815,1 рублей, в связи с повышение
заработной платы с 01.09.2012г. – на 30% и с 01.10.2012г.– на 6%. На
прогнозируемый период ожидается поэтапное увеличение заработной платы.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата
работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2011 году
составила 8224,20 руб., в 2012 году – 8702,00 рубля. Отмеченная тенденция
сохранится и в 2013-2015 годах в связи с ежегодной индексацией заработной
платы работников указанной категорий, в 2013 году – 12466,35 рубля, в 2014
году – 13759,77 рубля, в 2015 году – 15010,65 рубля.
В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» будут приняты меры по
дальнейшему росту заработной платы на прогнозируемый период 2013-2015
гг.
Дошкольное образование
Показатель 9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет.
Показатель за 2012 год уменьшился и составил 55,6%, в связи с
увеличением контингента детей в возрасте от 1 до 6 лет. На прогнозируемый
период планируется улучшение этого показателя в связи с открытием
МБДОУ «Пчёлка» на 75 мест и дополнительных групп уже в
функционирующих МБДОУ.
Показатель 10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для
определения
в
муниципальные
дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.
Показатель за период с 2010 по 2012 годы увеличился на 16,45
процентных пунктов в связи стем что в 2010году постановка детей на учет
для определения в муниципальные дошкольные образовательныеучреждения
производилась с трех лет, в 2011году с двух с половиной лет, а в 2012году с
одного года.
На прогнозируемый период планируется уменьшение доли детей в
возрасте от 1 до 6лет, состоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в
возрасте 1- 6 лет в связи с вводом в эксплуатацию детского сада МБДОУ
«Пчёлка» на 75 мест в с.Чалтырьи создания дополнительных мест вМБДОУ
№23 «Колосок» в с. Александровка после проведения выборочного
капитального ремонта .
Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений.
Показатель в 2012 году уменьшился на 5,6процентных пункта за счет
проведения выборочный капитальный ремонта МБДОУ № 13 «Золотая
рыбка в х. Ленинаван.
На прогнозируемый период планируется произвести капитальный
ремонт МБДОУ №23 «Колосок» в с. Александровка в 2013году, МБДОУ
№14 «Аленушка» в с.Чалтырь и МБДОУ № 12 «Красная шапочка» в
х.Красный Крым) в 2014-2015годах.
Общее и дополнительное образование
Показатель
12.
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.
В 2012 году показатель ухудшился по сравнению с 2011 годом на
7,12% в связи с ужесточением требований к местам проведения ЕГЭ
(установка систем видеонаблюдения) и применением дополнительных мер
контроля (увеличение числа организаторов относительно учащихся)
В 2013-2015 гг.прогнозируется увеличение данного показателя за счет
улучшения качества подготовки выпускников к ЕГЭ (проведение пробных
экзаменов в общеобразовательных учреждениях, внедрения современных
технологий контроля и оценки качества подготовки обучающихся и т. д.).
Показатель
13.
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном)
образовании,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений.
Показатель за период с 2010 по 2012 годы увеличился на 2,28
процентных пункта в связис уменьшением численности выпускников (2011г.-
264выпускника, 2012г.-210выпускников) и увеличением выпускников не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании (2011г.-2 выпускника,
2012г.-6 выпускников).
С целью снижения данного показателя, на прогнозируемый период,
планируется реализация разработанного МУ «Отдел образования» плана
мероприятий по повышению качества образования и сокращению доли
выпускников ОУ Мясниковского района, не завершивших среднего
(полного) общего образования и получивших на ЕГЭ неудовлетворительный
результат по русскому и математике на 2013-2015годы.
Показатель
14.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
Показатель за период с 2011 по 2012годы уменьшился на 1,86
процентных пунктов и составил 73,33% в связи с сокращением медицинских
работников из штата общеобразовательных учреждений.
В прогнозируемые периоде с 2013-2015годы данный показатель будет
улучшаться за счет повышения критериев соответствия муниципальных
общеобразовательных учреждений современным требованиям, таких как
оборудование туалетов в соответствии с СанПиН в четырех МОУ,
приобретение комплекта интерактивного оборудования для МБОУ СОШ
№12, приобретение кабинетов географии и истории в шести МОУ и
обеспечение доступа в Интернет в библиотеках четырех МОУ.
Показатель
15.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений.
В 2012году был завершен капитальный ремонт в муниципальном
общеобразовательном учреждении Ленинаванская средняя образовательная
школа № 13в следствие чего показатель был сведен к нулю.
На прогнозируемый период изменение показателя не планируется.
Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях немного
снизился и составил 89,91%.
На прогнозируемый период повышение доли не планируется в связи с
тем,
что
регулярно
проводится
диспансеризация,
выявляются
функциональные изменения требующие дообследования и оздоровления
детей
Показатель
17.
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Показатель за период с 2010 по 2012годы увеличился на 0,56
процентных пункта и составил 1,83% в связи увеличением численности
обучающихся детей. В СОШ №1 (с.Чалтырь) и ООШ №15 (х.Хапры)
фактическая численность учащихся превышает плановые
мощности
учреждений.
На прогнозируемый период с 2013-2015годы данный показатель
останется на уровне 2012г., так как не планируется строительство новых
школ и реконструкций уже существующих зданий общеобразовательных
школ.
Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Показатель в 2011 году увеличился на 22,32% по сравнению с
2010 годом в связи с:
- ростом потребительских цен и изменением цен по оплате
коммунальных услуг;
- индексацией заработной платы на 7,9% с 01.06.2011г., на 6,0% с
01.10.2011г.;
- выделением в 2011 году из средств федерального бюджета 3154100
рублей и 472200 рублей из местного бюджета на закупку компьютерного
оборудования и программного обеспечения в общеобразовательных
учреждениях
В 2012 году показатель увеличился на 22,92% по сравнению с 2011
годом в связи с увеличение должностных окладов учителей на 6,1% и прочих
педагогических работников на 30% с 1 сентября 2012 г., увеличение
должностных окладов и тарифных ставок остальных категорий работников с
1 октября на 6 %, увеличение должностных окладов учителей на 10 % с 1
декабря 2012 г, а также за счет выделения средств из федерального бюджета
в размере 5075000 рублей на закупку спортивного инвентаря и оборудования
для общеобразовательных учреждений; 2055000 рублей на закупку
оборудования для школьных столовых;
В 2013 году показатель увеличится на 9,85% по сравнению с 2012
годом в связи с индексацией заработной платы на 5,5% с 01.10.2013 г., а
также
за
счет
приобретения
компьютерной
техники
для
общеобразовательных учреждений района на сумму 2075,2 рублей, в том
числе 159,8 рублей из средств местного бюджета.
На период 2014-2015 гг. так же планируется увеличение данного
показателя.
Показатель 19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному
образованию
в
организациях
различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы.
Показатель за период с 2010 по 2012год увеличился на 2,71
процентных пунктов и составил 40,54% в связи с открытием дополнительных
кружков в МОУДДТ и плавательной секции в СОШ №3.
На прогнозируемый период планируется дальнейшее увеличение
показателя за счет открытия новых разнообразных секций и кружков для
детей.
Культура
Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:
- библиотеками, остался на уровне 2010 года, данный показатель
стабилен, так как открытие новых библиотек или сокращение сети библиотек
не предвидится;
- клубами и учреждениями клубного типа - остался на уровне 2010
года, данный показатель стабилен, так как закрытие функционирующих или
открытие новых клубов или учреждений клубного типа не планируется.
Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
Показатель в 2012 году снизился на 2,78 процентных пункта и
составил 30,55% в связи с проведенным капитальным ремонтом здания
МКУК «ДК Недвиговского сельского поселения».
В прогнозном периоде планируется завершить реконструкцию здания
МКУК «ДК Калининского сельского поселения» и снизить показатель до
27,77%.
Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности.
Показатель за период снизился на 20 процентных пункта в связи с тем,
что был отреставрирован мемориал славы в центральном парке с. Чалтырь.
На прогнозируемые период средства на реставрацию объектов
культурного наследия не предусмотрены, в связи с чем, показатель останется
на уровне 60%.
Физическая культура и спорт
Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом.
Показатель за период с 2010 по 2012 годы увеличился на 1,75
процентных пункта и составил 22,55% за счет открытия дополнительных
спортивных секций и открытия плоскостных спортивных сооружений, таких
как комбинированная спортивная площадка в с. Крым и футбольного поля в
к-зе им. Мясникянав с. Чалтырь.
На прогнозируемый период планируется открытие дополнительных
площадок и секций, что позволит ежегодно увеличивать долю населения
систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя.
Показатель в 2012 году немного снизился и составил 22,55 кв. метров
на одного жителя в связи с замедлением развития строительного сектора,
снижения объемов индивидуального строительства, а так же отсутствия
софинансирования на строительство многоквартирных жилых домов.
На прогнозируемый период планируется увеличение показателя за
счет увеличения капиталовложений частных лиц в индивидуальное
жилищное строительство. Кроме того планируется завершить строительство
ООО «Стройсервис» многоквартирного жилого дома.
Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения.
Показатель в 2011 году незначительно снизился, в связи с
уменьшением количества обращений индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц. В месте с тем, площадь земельных участков,
предоставленных для целей индивидуального жилищного строительства,
увеличилась на 0,12 га. на десять тысяч населения, вследствие уменьшения
кризисных явлений и активизации населения. В 2012 году показатель
увеличился на 3,2 га. на десять тысяч населения всего, в связи с истечением
01.07.2012г. льготного порядка выкупа земель собственниками, находящихся
на них зданий, строений, сооружений. Так же причиной увеличения является
бесплатное предоставление в собственность граждан, имеющих трех и более
детей, 44 земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.
На прогнозируемый период планируется увеличение площади
земельных участков предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс.
человек населения всего, а так же земельных участков предоставленных для
жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства, в связи с планированием
бесплатного предоставления 50-ти земельных участков гражданам, имеющим
трех и более несовершеннолетних детей, проживающих на территории
района.
Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию.
Площадь земельных участков по объектам жилищного строительства,
по которым строительство не завершено в течение трех лет, в 2011 году
больше значения 2010 года на 2536 кв. м. Это связано с увеличением объемов
жилищного строительства и более длительного срока полного завершения
строительства. В 2012 году показатель снизился на 8134,4 кв.метра в связи с
улучшением финансового состояния предприятий, что позволило в срок
завершить строительство объектов. На прогнозируемый период до 2015 года
планируется показатель снизить и довести до 6382 кв. м.
По иным объектам капительного строительства показатель за период с
2010 по 2012 годы уменьшился и составил 5210,4 кв. метров. Это
обусловлено улучшением финансового положения предприятий района. В
прогнозируемом периоде до 2015 года значение показателя планируется
довести до 4500 кв. м.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений должны выбрать способ управления
данными домами.
Показатель за период с 2010 по 2012 годы не изменился с составляет
100%. Все многоквартирные дома выбрали один из способов управления
многоквартирными домами, на прогнозируемый период изменение
показателя не планируется.
Показатель 28.
Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих
объекты
коммунальной
инфраструктуры
на
праве
частной
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов,
в
общем
числе
организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа
(муниципального района).
В 2011 году сократилось количество организаций коммунального
комплекса с семи до шести, в связи с чем в периоде с 2010 по 20111 годы,
показатель увеличился на 4,76 процентных пункта.
На прогнозируемый период до 2015года сокращение количества
предприятий и изменение показателя не планируется.
Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных
участках,
в
отношении
которых
осуществлен
государственный кадастровый учет.
В 2011 году работа по постановке на кадастровый учет
многоквартирных домов завершена. На прогнозируемый период изменений
показателя не планируется.
Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях.
Показатель за период с 2010 по 2012 годы уменьшился на 24,74
процентных пункта в связи с увеличением количества граждан
нуждающихся в улучшении жилищных условий и уменьшением
финансирования программных мероприятий главным распорядителем
бюджетных средств.
На прогнозируемый период планируется увеличение количества
граждан нуждающихся в жилых помещениях и увеличение финансирования
программных мероприятий, тем самым можно предположить, что показатель
останется неизменным.
Организация муниципального управления
Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).
В 2011 году доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
собственных доходов составила 44,09%. Дополнительный норматив по
НДФЛ составил 34,9%. Сумма поступлений по дополнительному нормативу
составила 93056,6 тыс.рублей, сумма собственных доходов без учета
субвенций составила 310590,0 тыс. рублей.
В 2012 году доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов
составила 38,80%. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
доходов в 2012 году по сравнению с 2011 годом уменьшилась на 5,29 % за
счет снижения процента отчислений в бюджет района налога на имущество
организаций, передачи в доходы областного бюджета транспортного налога,
передачи в доходы федерального бюджета госпошлины за государственную
регистрацию транспортных средств, администрируемой ГУВД по Ростовской
области, а также, за счет увеличения доли безвозмездных поступлений
(субсидий, субвенций) в общем объеме доходов. Дополнительный норматив
по НДФЛ на 2012 год составил 34,9%.
Собственные доходы бюджета Мясниковского района на 2013 год без
учета субвенций прогнозируются в объеме 311109,3 тыс.рублей, в том числе
налоговые и неналоговые доходы без учета дополнительного норматива по
НДФЛ – 127492,2 тыс.рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в
общем объеме доходов в 2013 году составила 40,98 %, что на 2,18 % выше
уровня 2012 года несмотря на снижение дополнительного норматива по
НДФЛ, снижение процента отчислений в бюджет района налога, взимаемого
в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 22,5% до
11,25%, передачи в доходы областного бюджета налога на имущество
организаций, передачи в доходы областного бюджета госпошлины за
совершение действий, связанных с лицензированием). Дополнительный
норматив по НДФЛ на 2013 год составил 30,7%, что на 4,2 пункта ниже
уровня 2012 года.
Доходы бюджета Мясниковского района на 2014 год без субвенций
запланированы в объеме 320142,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и
неналоговые доходы без учета дополнительного норматива по НДФЛ134544,4 тыс.рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в 2014 году
составила 42,03%, что на 1,05 пункта выше уровня 2013 года за счет
увеличения доли безвозмездных поступлений. Дополнительный норматив по
НДФЛ на 2015 год составил 29,1%.
Доходы бюджета Мясниковского района на 2015 год без субвенций
запланированы в объеме 328698,4 тыс.рублей, в том числе налоговые и
неналоговые доходы без учета дополнительного норматива по НДФЛ146767,2 тыс.рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в 2015 году
составила 44,65 %. Увеличение доли собственных доходов по сравнению с
2014 годом на 2,62 пункта связано с увеличением плана по налоговым и
неналоговым доходам. Дополнительный норматив по НДФЛ на 2015 год
составил 27,4%.
Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец
года по полной учетной стоимости).
Показатель значения нулевой ввиду отсутствия предприятий
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства.
На период до 2015 года ухудшения финансового положения предприятий с
муниципальной формой собственности не планируется
Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского
округа (муниципального района).
Все строительные работы, проведенные в период с 2010 по 2012 годы,
завершены в срок, нарушений сроков не допускалось. В прогнозируемом
периоде планируется строительство инженерных сооружений, детского сада
в х. Калинин и с. Большие Салы без допущения нарушения сроков
строительства.
Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату труда).
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учрежденийнет и
на период до 2015 года не планируется.
Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования.
Показатель за период с 2010 по 2012 годы увеличился и составил 766,0
рублей в расчете на одного жителя.
На прогнозируемый период заработная плата муниципальных
служащих рассчитана с учетом ее роста с 1 октября 2013 года на уровень
инфляции 5,5%, согласованный коллегией Администрации Ростовской
области, с сохранением ранее примененной
индексации окладов
муниципальных служащих на 12 процентов с 1 октября 2012 года.
Заработная плата работников бюджетной сферы рассчитана с учетом ее
роста с 1 октября 2013 года на уровень инфляции 5,5%.
Материальные
затраты
на
содержание
органов
местного
самоуправления рассчитаны на 2013 год на уровне 2012года.
Расходы на оплату коммунальных услуг органами местного
самоуправления запланированы в соответствии с лимитами потребления
топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов.
Расходы на содержание органов местного самоуправления
прогнозируются на 2013 год в сумме 37127,8 тыс. руб., на 2013 и 2014 годы
– 38522,7 и 38522,7 тыс. руб. соответственно.
Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа (схемы
территориального планирования муниципального района).
Всеми
сельскими
поселениями
Мясниковского
района
утвержденыгенеральные планы (схемы территориального планирования
муниципального района).
Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа (муниципального района).
Снижение значения показателя 2011 году по сравнению с 2010 годом
связано с неблагоприятными погодными условиями, частыми перебоями в
водоснабжении. Это связано с проведением ремонтных работ на очистных
сооружениях х.ХапрыМясниковского района. Так же одним из факторов
снижения связано с отсутствием в сельских поселениях собственных сайтов.
Вся информация о деятельности органов местного самоуправления сельских
поселений района размещается на официальном сайте Администрации район,
информационных стендах и в районной газете «Заря». Еще одним фактором,
влияющим на снижение значения показателя, является незнание населением
разграничения полномочий между органами местного самоуправления
муниципального района и сельского поселения.
На период с 2013-2015 годы прогнозируется увеличение процента
населения,
удовлетворенного
деятельностью
органов
местного
самоуправления, в связи с тем, что в настоящее время ведется активная
работа в таких сферах как жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство. В
Калининском сельском поселении ведется работа по газификации 7 новых
улиц, ведется реконструкция автомобильной дороги по улицам 1-я и 2-я
Кольцевые, в Чалтырском сельском поселении ведется работа по
реконструкции очистных сооружений, что позволит улучшить качество
водоснабжения 4 сельских поселений. Кроме этого, в Недвиговском,
Крымском,Краснокрымском, Большесальском и Петровском сельских
поселений ведется активная работа по капитальному ремонту автомобильных
дорог внутрипоселковых дорог. Межполелковые автомобильные дороги
также своевременно ремонтируются за счет средств бюджета Мясниковского
района. В Крымском сельском поселении ведется работа по прокладке
водопровода по новым улицам.
Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения.
Среднегодовая численность постоянного населения за период с 2010 по
2012годы выросла на 1,17 тыс. человек и составила 40,8 тыс. человек
вследствие реализации программных мероприятий, направленных на
стимулирование рождаемости, и выявления различных заболеваний на
ранней стадии. В прогнозируемом периоде планируется рост численности
населения, мероприятия будут продолжены.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов:
- электрическая энергия, за период с2010 по 2012 годы увеличилась на
236,7кВт/ч на одного проживающего и составила 891,7 кВт/ч. Увеличение
показателя обусловлено приобретением различной бытовой техники.
Показатель планируется уменьшить и довести до значения 750кВт/ч на
одного проживающего завершив работы по установке общедомовых
приборов учета;
- показатель тепловая энергии уменьшился в связи с установкой приборов
учета и составляет 0,10 Г кал на 1 человека, изменение показателя на
прогнозируемый период не планируется;
-показателя потребления горячей воды в период с 2010 по 2012 годы
отсутствует и на прогнозируемый период не планируется;
- холодная вода, значения в период с 2010 по 2011 год немного снизился и
составил 43,28 куб.метров на одного проживающего в связи с установкой
коллективных (общедомовых) приборов учета энергетических ресурсов и
использования энергосберегающих технологий. В период с 2011 по 2012 год,
показатель увеличился и составил 75,5 куб.метров на одного проживающего
в связи с установками индивидуальных приборов учета собственниками
помещений. На прогнозируемый период планируется снизить показатель по
50 куб. метров на одного проживающего в связи с завершением установки
общедомовых приборов учета;
- природный газ, показатель за период с 2010 по 2012годы увеличился и
составил на 1148,6 куб. метров на одного проживающего и составил 1411,6
куб. метров в связи с продолжительностью неблагоприятных погодных
условий.
На прогнозируемый период планируется снизить значение
показателя за счет установки общедомовых и индивидуальных приборов
учета газа.
Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными
бюджетными учреждениями в части:
-электрической энергии, в период с 2010 по 2012 годы уменьшилась и
составила 59,99 кВтч в связи с установкой приборов учета энергетических
ресурсов и использования энергосберегающих технологий на одного
человека населения. На прогнозируемый период 2013-2015 годов, показатель
планируется немного снизить за счет применения энергосберегающих
технологий.
- тепловая энергия, показатель за период с 2010 по 2012 годы не
изменился и составляет 0,1 Гкал на один кв. метр общей площади. На
прогнозируемый период 2013-2015 годов, показатель будет сохранен.
- показателя потребления горячей воды в период с 2010 по 2012 годы
нет и на прогнозируемый период не планируется.
- холодная вода, значения в период с 2010 по 2012 годы уменьшился в
связи с установкой приборов учета энергетических ресурсов и использования
энергосберегающих технологий и составили 0,89 куб. метров на одного
человека населения. На прогнозируемый период 2013-2015 годов показатель
планируется немного снизить за счет установки приборов учета.
- природный газ, показатель 2011 года немного возрос в связи с
установкой приборов учета энергетических ресурсов. В период с 2011 по
2012 годы показатель снизился и составил 38,66 куб. метров на одного
человека населения в связи с использованием энергосберегающих
технологий.
На прогнозируемый период 2013-2015 годов, показатель планируется
немного снизить за счет применения энергосберегающих технологий.
Глава района
А.М. Поркшеян